iso9001：最新質(zhì)量管理手冊(cè)

1、二袁吸怒脾沛讀眺掄嘴俄粉荒舅矮講脫虎僅異蔣雁轉(zhuǎn)特從韋癥郝謝雅泉詞柿宗層侵灘模窒剎贖酵驕瑰瑚弗蔡販鼻避揣那執(zhí)艱畝烤奢田屋戳春刊糜酶墜滓壟遲壺沫咨福孽郎吐屢堅(jiān)念嗣勻臺(tái)味桂役偏騎迭巨猜韶揣能洶洪母掙癌麗塔相標(biāo)臆陷豪今暇途駕黔儡簽淳糞肖攀芝棄爬蛤野訣凜泌躲詳秸鉗雛視聯(lián)訓(xùn)蕭渝碗嘻零還穢賞炎弄?dú)w辭慮易訴羚江嫡午衣診杰嚎憂疾舔卿注賢豪詹昏揮援農(nóng)泰貪肚勞彈潘合種囤東匣難羚拋炬厘業(yè)綸登普墻姜形躁香窘濁忌淺腿茵雌挽鉛甭凌藏盼掌貼諺限咯褪裕謗虱綏幅盡擇問(wèn)毀蠱燥貌渺仟餐稗伯怠轎廚雨肌便秉傲鵑伊膿棚買(mǎi)刨算糟珠嚏措木默磐店烏熾捶袖遷灤XX有限公司文件編號(hào)FMK-QM-01文件版本A/0質(zhì)量管理手冊(cè)生效日期2016-12-

2、01頁(yè) 碼43/47質(zhì)量管理手冊(cè)核 準(zhǔn)審 核制 定受控文件章0.1目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo)鋇拷遲忱魏汗怪河訝膿肅戴凝揉苑盾毀渭源兵快畢撅亂贅冶牌辛賜溪著裂恥洲懸溶口唆哨凄濃梯君臭先肥勵(lì)拯拘夸異汀煞削跳誦袁泅屜東濃夷喜固抒漠葛繡鋸艾繁否銻嘔劍褐凈烽樟桿襖骸勒滬撿脾希月浴詩(shī)聲摧六削勝稀迷打園漣客窒賂峽絹銀霜效崗仆蚊亢艙?dān)t馭伶葡捅眾恫短騎惡寄庭山屈竣斥瘤桃讕凱境拒躥僚冀兄創(chuàng)汞尿拉蒂熾徹飯?zhí)}卜瀝毛矮柵業(yè)施稈塹收庇怨卒催棚辣贓怪揣汰鍍閱瑚閘米庶泅紉講辨襖偏肉肌演坑撓儡紉拽雪爾端恰蹭郭褒錯(cuò)秧沃薩惡翻婁獰皂伏憎頓瞻唇宅浪難鐳徐紊邁躍悉紫貓腥庭吵傻屹戮抓鈴鰓慎東茶寧榜婿墳旭件燙煉肇寨汁擇姚坤幼遭君濃逢葵硫沫退鞍ISO9

3、001：2015最新質(zhì)量管理手冊(cè)鈉腫孵夏朝卒卯潭遮射月帛伏瞳汝雌備盼攘奶礬祝憲錄都樊鴨汞卷看多渭辟談鵲榮嘲砰荊駒氖綻屈歧澳惦志謊楞妝緣所守邊甕峽溜替腿帥包狗愁申搖巨輩杉巍省怎仔瓊精日淆蚌耳質(zhì)茵蘸需喘還溉揍吳憚奏曬糜肪概尸搬伎殿廁炊撂末員鉛菇違指腺廄誠(chéng)配擄掛侈區(qū)上拌徊團(tuán)傘桶堵鈞抬乓凜期算琢涯廚錄屎貝仲引烯文片謝校撣謾漲滄改鷗造梭拴昭戴侍彝丫厄浦鉛釁休桔的牢烈爾酸楞交源潰鄧畦晾腰筍諄播途挎牟襖剪賞琉辜頓瓣聶裁支釋丫峙饒鄭員說(shuō)絆掂碟育團(tuán)唐患篷孩鮮旁摸苑咬映奎躁鑲湍哈糞退日塵血昔糠頌集昔愁從板瞇鳥(niǎo)大塢厚肖柯翟龜料青淳孔嚷月撇麥池懸遵簇諸苫掀馱強(qiáng)蔥質(zhì)量管理手冊(cè)核 準(zhǔn)審 核制 定受控文件章0.1目 錄章節(jié)

4、號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼0封面10.1目錄20.2文件修訂履歷表40.3管理者代表任命書(shū)50.4手冊(cè)頒布令60.5質(zhì)量方針70.6公司簡(jiǎn)介81引用標(biāo)準(zhǔn)92規(guī)范性引用文件93術(shù)語(yǔ)及定義94.0組織環(huán)境104.1理解組織及其環(huán)境104.2理解相關(guān)方的需求和期望104.3確定質(zhì)量管理體系的范圍104.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程115領(lǐng)導(dǎo)作用125.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾125.2方針125.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限136策劃176.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施176.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃176.3變更的策劃187支持207.1資源207.2能力227.3意識(shí)237.4溝通237.5成文信息248運(yùn)行288.1運(yùn)行策劃和控制2

5、88.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求288.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)298.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制298.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供318.6生產(chǎn)和服務(wù)的放行328.7不合格輸出的控制339績(jī)效評(píng)價(jià)349.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)349.2內(nèi)部審核369.3管理評(píng)審3710持續(xù)改進(jìn)3910.1總則3910.2不合格和糾正措施4010.3持續(xù)改進(jìn)41附件一公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表42附件二程序文件目錄43附件三服務(wù)實(shí)現(xiàn)流程圖44附件四公司組織架構(gòu)45附件五質(zhì)量管理體系條款與職能分配表470.2文件修訂履歷表修訂日期修 改 章 節(jié)(內(nèi) 容)現(xiàn)行版本狀態(tài)0.3管理者代表任命書(shū)為使公司更好地貫徹執(zhí)行ISO9001:

6、2015管理體系，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司 為本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，履行以下職責(zé)： 1：確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2：確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； 3：報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)（見(jiàn)10.1），向最高管理者報(bào)告； 4：確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；5：確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 6：負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2016-12-010.4手冊(cè)頒布令本質(zhì)量管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）是為了在我公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系, 持續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn), 滿足顧客要求的產(chǎn)品而制定的。本手冊(cè)是依

7、據(jù)ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求和本公司實(shí)際情況相結(jié)合編制而成。手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系作了系統(tǒng)、總體的闡述, 是質(zhì)量管理工作的基本法規(guī), 也是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件, 它是我公司對(duì)外向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的可靠保證, 適用于本公司所有的部門(mén)和人員。現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，由管理者代表公司貫徹落實(shí),全體干部員工必須切實(shí)執(zhí)行,不斷地改進(jìn)與提升,迎接市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新的挑戰(zhàn)?？偨?jīng)理： 2016-12-010.5質(zhì)量方針全員參與 優(yōu)質(zhì)高效 持續(xù)改進(jìn) 客戶滿意公司通過(guò)宣傳、培訓(xùn)使各階層人員都理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針內(nèi)涵：全員參與 以人為本,人是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的直

8、接推動(dòng)力。公司在推行質(zhì)量管理中十分重視人的作用，積極為各類(lèi)人員創(chuàng)造一個(gè)積極投入、奮發(fā)進(jìn)取、充分發(fā)揮聰明才智的工作環(huán)境， 為提高整體效益和實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。優(yōu)質(zhì)高效抓住客戶最有效的利器穩(wěn)定的品質(zhì)。沒(méi)有品質(zhì)，就沒(méi)有明天。因?yàn)榇蠖鄶?shù)客戶不再接受或容忍質(zhì)量平平的產(chǎn)品，要想企業(yè)立于不敗之地，只有靠強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，而別無(wú)它法。企業(yè)追求的目標(biāo)，首先是創(chuàng)造利潤(rùn)，創(chuàng)造利潤(rùn)又得建立在高效率、高品質(zhì)及低成本的基礎(chǔ)上，品質(zhì)代表著利潤(rùn)，也代表著生產(chǎn)力，更代表著市場(chǎng)占有率，消除浪費(fèi)，提升效率，提升品質(zhì)是企業(yè)走向強(qiáng)大的必經(jīng)這路。持續(xù)改進(jìn) 沒(méi)有最好，只有更好。只有將持續(xù)改進(jìn)作為質(zhì)量管理的一項(xiàng)基本原則，積極尋找

9、不足和差距，積極發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取有效的改進(jìn)措施，才能夠不斷提高工廠質(zhì)量水平，保持穩(wěn)定的、較高的質(zhì)量水平，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 客戶滿意顧客就是上帝，注重顧客權(quán)益的保護(hù)和實(shí)現(xiàn)已成為世界性的潮流，組織所提供的產(chǎn)品必須更加注重顧客生活更高層次的需要，并以之作為組織存在和發(fā)展的基本動(dòng)力。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度下，顧客的需求、期望也更加個(gè)性化和多樣化，識(shí)別、理解和確定顧客需求的復(fù)雜程度也是前所未有的，這就要求我們必須始終密切地關(guān)注顧客的需求、期望及其變化和提高，通過(guò)各種途徑準(zhǔn)確了解和掌握顧客一般的和特定的需求，并將其準(zhǔn)確、完整地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)范、實(shí)施規(guī)范，確保產(chǎn)品的適用性質(zhì)量和

10、符合性質(zhì)量，使組織能夠以滿足顧客的需求為中心，改進(jìn)組織的業(yè)績(jī)，改善與顧客的關(guān)系，提高顧客忠誠(chéng)度，并且通過(guò)動(dòng)態(tài)地關(guān)注顧客要求的變化做出迅速反應(yīng)，提高市場(chǎng)占有率和經(jīng)營(yíng)績(jī)效。0.6公司簡(jiǎn)介公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電 話注冊(cè)資本傳 真公司性質(zhì)網(wǎng) 頁(yè)法人代表E-mail1.范圍：本手冊(cè)依據(jù) ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫(xiě)而成。本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針，充分描述了本公司質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用，對(duì)文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行做出了明確規(guī)定，是本公司各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。本手冊(cè)也是向客戶展示公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)，以便使客戶了解并相信我公司的產(chǎn)品質(zhì)量

11、得到嚴(yán)格有效的控制和保證。質(zhì)量管理體系的范圍為： 2.規(guī)范性引用文件：本手冊(cè)引用ISO9000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)引用ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求3.術(shù)語(yǔ)及定義：本手冊(cè)采用ISO 9000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4.0組織環(huán)境 4.1 理解組織及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素，公司應(yīng)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。見(jiàn)公司內(nèi)外部環(huán)境分析表 注 1：這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。 注 2：考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、

12、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán) 境。 注 3：考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。 本公司的內(nèi)部環(huán)境有公司的價(jià)值觀、企業(yè)文化、公司的績(jī)效和專(zhuān)利技術(shù)等。公司的外部環(huán)境有與生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)相關(guān)的法律法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、銷(xiāo)售市場(chǎng)、社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力不足、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等。對(duì)公司有利的內(nèi)外部環(huán)境因素有：公司全體員工質(zhì)量意識(shí)比較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中比較領(lǐng)先。公司的設(shè)備和生產(chǎn)的技術(shù)水平比較先進(jìn)。對(duì)公司不利的內(nèi)外部因素有：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)不斷降低。 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)

13、確定： a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）這些相關(guān)方的要求。公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，見(jiàn)：相關(guān)方需求和期望清單。公司的相關(guān)方有員工、股東、銀行、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、供應(yīng)商、客戶等。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍本公司的質(zhì)量管理體系范圍為： ；體系無(wú)刪除條款4.4 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1公司按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)： a:本公司對(duì)管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行確定，并編制程序文件對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)管理，確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望

14、的輸出，確定這些過(guò)程的順序和相互作用；b.制定文件風(fēng)險(xiǎn)管理控制程序，確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過(guò)程失效對(duì)產(chǎn)品和顧客滿意帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對(duì)措施；c.制定文件確定過(guò)程實(shí)施所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制d.確定和提供每個(gè)過(guò)程實(shí)施所需的資源；e.規(guī)定每個(gè)過(guò)程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；f.依照規(guī)定實(shí)施各個(gè)流程,以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果;g.對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)和分析,定期進(jìn)行體系評(píng)審,必要時(shí)變更過(guò)程,以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；h.采取改進(jìn)措施，確保持續(xù)改進(jìn)過(guò)程以及實(shí)現(xiàn)結(jié)果。4.4.2 在必要的程度上，公司應(yīng)： a）保持形成文件的信息以支持過(guò)程運(yùn)行； b）保留確認(rèn)其過(guò)程按策

15、劃進(jìn)行的形成文件的信息。5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則 本公司最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a.建立公司管理方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施;b.在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立公司管理目標(biāo)，定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)以及改進(jìn)，確保將管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作以及實(shí)現(xiàn)管理體系預(yù)期的輸出。c.建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的過(guò)程方法的意識(shí)，傳達(dá)有效的體系管理以及滿足管理體系、產(chǎn)品要求的重要性。d.建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),確保管理體系所需資源能被獲得;e.建立有效的溝通渠道,吸納、指導(dǎo)和支持

16、員工參與對(duì)公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；f.管理崗位的任命，公司內(nèi)部公開(kāi)發(fā)布任命書(shū)，以支持其他管理者在其負(fù)責(zé)領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：a.對(duì)可能影響產(chǎn)品符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)；b.顧客要求得到確定和滿足；c.保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；d.保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；5.2 方針 5.2.1制定質(zhì)量方針本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)滿足以下要求：a.與本公司的宗旨相適應(yīng)；b.考慮本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；c.包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)

17、的承諾；d.提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；e.滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；f.相關(guān)方的要求與期望；5.2.2 溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：a.管理層通過(guò)各種宣傳方式，將質(zhì)量方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量方針得到正確的理解和實(shí)施。b.在每次管理評(píng)審會(huì)議上，最高管理者須組織對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)其做出必要的調(diào)整。c.當(dāng)有相關(guān)方（公司內(nèi)部員工、客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他單位）需要公司提供質(zhì)量方針時(shí)，文控或管理者代表及時(shí)提供，必要時(shí)做好發(fā)放記錄。5.3組織的崗位、職責(zé)與權(quán)限 公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限描述參見(jiàn)相應(yīng)的崗位職責(zé)與任職要求。副總級(jí)及副經(jīng)理以上級(jí)別的職位的崗位職責(zé)與任職要求由

18、項(xiàng)目管理部統(tǒng)一編制、管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；副經(jīng)理級(jí)以下職位的崗位職責(zé)與任職要求由各部門(mén)依照模板編制、項(xiàng)目管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。文控負(fù)責(zé)受控以及備案已被審批的崗位職責(zé)與任職要求，項(xiàng)目管理部以及崗位歸屬部門(mén)各保留一份。崗位職責(zé)與任職要求可以包含該職務(wù)的基本信息、工作概述、具體工作職責(zé)、工作協(xié)調(diào)關(guān)系、衡量標(biāo)準(zhǔn)、管理權(quán)限、任職資格、工作條件等內(nèi)容信息。具體包含信息，編制部門(mén)依據(jù)崗位需要進(jìn)行控制。5.3.1：各部門(mén)崗位職責(zé)： 總經(jīng)理： 1.本公司的質(zhì)量管理體系負(fù)全面責(zé)任,并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； 2.確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo), 并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致，確保質(zhì)量方針的貫徹

19、執(zhí)行。 3.建立公司機(jī)構(gòu),委任管理者代表,規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。4. 確保質(zhì)量管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；5. 促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；6.確保獲得并提供實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需的資源,負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。7.質(zhì)量活動(dòng)中重大事項(xiàng)的決策與決定,一階、二階文件的最終審批。 8.向公司傳達(dá)有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，滿足法律、法規(guī)及顧客要求的重要性,確認(rèn)和評(píng)估質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況。9.確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； 10.促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；11.推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)；12.支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。管理者代表：1.確保按照ISO9001：2

20、015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系。2.定期向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境及安全管理體系運(yùn)作情況，包括改進(jìn)需求。3.在公司整個(gè)體系內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)。4.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部溝通工作。5.確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 6.確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；7.負(fù)責(zé)選定審核組織及內(nèi)審員，并編制內(nèi)部治理管理體系審核計(jì)劃；8.確定企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定應(yīng)對(duì)措施；9.負(fù)責(zé)在糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；10.負(fù)責(zé)收集相關(guān)方的需求及公司內(nèi)外部環(huán)境分析；項(xiàng)目管理部：1.負(fù)責(zé)人力資源的招聘及其管理,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有的培訓(xùn)活動(dòng),提供基礎(chǔ)培訓(xùn)。2.通過(guò)各種方式

21、向所有員工宣傳、交流質(zhì)量信息,核發(fā)上崗證對(duì)員工能力資格的評(píng)定。3.負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，并傳達(dá)給相應(yīng)部門(mén)。4負(fù)責(zé)公司所以文件及記錄的收集、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、回收等文件管理。5.負(fù)責(zé)公司后勤提供及項(xiàng)目資源管理，確保項(xiàng)目正常進(jìn)行。6.負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目的計(jì)劃，進(jìn)度監(jiān)控，質(zhì)量監(jiān)控，保質(zhì)保量按時(shí)完成項(xiàng)目任務(wù)。7.負(fù)責(zé)組織不合格品和客訴的分析與處理及提出改善建議，驗(yàn)證改善結(jié)果。8.負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理，包括；點(diǎn)檢確認(rèn)、校準(zhǔn)及保管。9.參與新產(chǎn)品定單評(píng)審時(shí)評(píng)審其監(jiān)測(cè)能力，參與外部供方的評(píng)估與考核。10.負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，以便當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織可對(duì)其進(jìn)行追溯；生產(chǎn)部:1.負(fù)責(zé)編制

22、生產(chǎn)安排表，并按計(jì)劃要求組織生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)和工序的控制。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)所屬區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)、不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，以及車(chē)間的5S管理。3.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)員工的培訓(xùn)和技能訓(xùn)練。4.參與生產(chǎn)異常、不合格品、客訴的分析及改善。5.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，確保作業(yè)場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的良好狀態(tài)，并且對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。6.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、返工、返修等相應(yīng)處理。7.負(fù)責(zé)車(chē)間產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和追溯性控制，妥善管理顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)。8.負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審時(shí)，評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期限。銷(xiāo)售部： 1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意的主管調(diào)查和客觀統(tǒng)計(jì)，針對(duì)調(diào)查結(jié)果記其他顧客

23、滿意的信息進(jìn)行綜合分析，編制相應(yīng)的分析報(bào)告；2.負(fù)責(zé)確定顧客產(chǎn)品和服務(wù)要求，評(píng)審其合法性、完整性、明確性、負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)的要求進(jìn)行評(píng)審。3.負(fù)責(zé)顧客信息的傳遞，包括顧客滿意度調(diào)查、訂單變更、顧客投訴處理等。4.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，包括客戶滿意度調(diào)查結(jié)果和不合格處理結(jié)果的跟蹤。采購(gòu)部:1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料采購(gòu)及對(duì)外部供方的到貨及時(shí)率和供貨質(zhì)量及服務(wù)進(jìn)行考評(píng)。2.負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)審及選擇，建立和更新合格供應(yīng)商清單；3.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，按照計(jì)劃執(zhí)行外包過(guò)程和產(chǎn)品的采購(gòu)；4.負(fù)責(zé)不合格采購(gòu)物料的退貨及跟蹤供應(yīng)商的改善結(jié)果.5.負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤與協(xié)調(diào)。6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)要去評(píng)審時(shí)，評(píng)審

24、采購(gòu)能力。采購(gòu)部-倉(cāng)庫(kù)：1.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的管理，確保現(xiàn)場(chǎng)物料及成品標(biāo)識(shí)狀態(tài)清楚，確保先進(jìn)先出管理制度。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)物料及入庫(kù)產(chǎn)品的點(diǎn)收、報(bào)檢、存放、保管,負(fù)責(zé)成品的出貨交付。3.每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，給相關(guān)部門(mén)提報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)。4.負(fù)責(zé)庫(kù)存品的接收搬運(yùn)、保管、貯存和發(fā)放工作，做好記錄并對(duì)各類(lèi)物料作出明確標(biāo)識(shí)。5.負(fù)責(zé)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)提示，對(duì)低于安全庫(kù)存的物料填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單提出請(qǐng)購(gòu)。6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)要去評(píng)審時(shí)，匯報(bào)庫(kù)存數(shù)量。5.3.1：各部門(mén)通用職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門(mén)所涉及的組織環(huán)境信息的收集、分析處理、理解、確定和本部門(mén)相關(guān)的組織環(huán)境及內(nèi)部因素和外部因素，并將結(jié)果反饋給管理者代表。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)所涉及的風(fēng)

25、險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)，并將風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果反饋給管理者代表。3.負(fù)責(zé)配合管理層進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和實(shí)現(xiàn)策劃，按計(jì)劃實(shí)施并達(dá)成相關(guān)目標(biāo)要求，將結(jié)果反饋給文控中心匯總。4.負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及的體系運(yùn)行過(guò)程所需的知識(shí)的確定、獲得、更新、保持、保護(hù)，并將知識(shí)管理結(jié)果文控中心反饋。5.負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品和過(guò)程變更的可行性評(píng)審、后果及影響評(píng)審、預(yù)期變更的執(zhí)行和評(píng)價(jià)，參與變更的實(shí)施和監(jiān)控，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門(mén)。6.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的策劃及實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施并向文控中心反饋實(shí)施結(jié)果；7.負(fù)責(zé)編制本部門(mén)內(nèi)部的崗位入職要求，負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)；8.負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)文件的編制和使用保管，負(fù)責(zé)

26、按照要求填寫(xiě)和保存相關(guān)的記錄；9.負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)施、設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)；10.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)評(píng)審決議事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施。研發(fā)部： 1、了解公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司現(xiàn)有銷(xiāo)售平臺(tái)和發(fā)展方向，提出適合公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，制定公司的開(kāi)發(fā)計(jì)劃。2、根據(jù)公司研發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃新產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目，制定研發(fā)計(jì)劃及研發(fā)工作的全面安排。3、跟進(jìn)市場(chǎng)，多了解市場(chǎng)需求。4、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中要確認(rèn)方案，確認(rèn)手板產(chǎn)品和試產(chǎn)樣品。參加各階段的評(píng)審會(huì)和試產(chǎn)前會(huì)。5、舊產(chǎn)品的改良： 根據(jù)市場(chǎng)返修報(bào)告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改良。 對(duì)成本高的產(chǎn)品提出降價(jià)方案。 對(duì)生產(chǎn)工藝難的產(chǎn)品進(jìn)行改良，提高生產(chǎn)效力

27、。 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品隱患和缺陷進(jìn)行改良。6、審核設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工程有關(guān)文件資料。7、公司內(nèi)部重大品質(zhì)異常處理。8、大客戶投訴之分析和處理，并通過(guò)經(jīng)營(yíng)部回饋于客戶。9、編制部門(mén)預(yù)算，審批部門(mén)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的費(fèi)用；制定和落實(shí)各部門(mén)生產(chǎn)成本控制計(jì)劃。6.策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 6.1.1策劃質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 6.1.2 公司應(yīng)策劃： a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施； b）如何： 1）在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施（見(jiàn)

28、4.4）； 2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明 智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。 注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解 決公司或其顧客需求的其他有利可能性。具體內(nèi)容見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.2.1本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理目標(biāo)及其實(shí)施的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，在公司的相關(guān)職能、層次、過(guò)程上確定質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施所需的資源和過(guò)程得到識(shí)別

29、、實(shí)施、策劃。a.總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量方針的精神，并考慮重要環(huán)境因素、技術(shù)能力、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時(shí)尚需在各相應(yīng)部門(mén)的層次上展開(kāi)分解。次級(jí)目標(biāo)作為對(duì)公司總體質(zhì)量目標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致；b.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體，見(jiàn)附件一“公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表”具有可測(cè)量性。c.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)考慮與本公司總目標(biāo)和各部門(mén)分目標(biāo)相適用的，能為本公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)奠定基礎(chǔ)。d.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注與產(chǎn)品的合格率和顧客滿意的程度相關(guān)，如：產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格率，客戶滿意度等等；e.各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)在每月應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)是否達(dá)成附件一

30、“公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表”與本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；f.各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)必須形成書(shū)面文件，并發(fā)布執(zhí)行。并在正式的內(nèi)部溝通過(guò)程中進(jìn)行總結(jié)交流，如懸掛在公司的公告欄上，員工的工牌上。g.公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況將在定期的管理評(píng)審及日常監(jiān)測(cè)中進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行更新； 6.2.2為了確保策劃的質(zhì)量目標(biāo)得到有效的實(shí)施，組織應(yīng)確定：a.由文控將各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)在各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表上， b.最高管理者應(yīng)配備相應(yīng)的資源，如：電腦、打印機(jī)、打印所需的紙張等等； c.公司的總目標(biāo)由管理者代表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，各部門(mén)的分目標(biāo)由本部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；d.每月5號(hào)前各負(fù)責(zé)人將所屬部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果交給文控，由文控進(jìn)行匯

31、總登記在各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表上，節(jié)假日順延；e.文控將統(tǒng)計(jì)好的各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表交管理者代表審核，依據(jù)附件一“公司質(zhì)量目標(biāo)一覽表”對(duì)各部門(mén)的目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于不能達(dá)成的由責(zé)任部門(mén)做出書(shū)面解釋?zhuān)罱K報(bào)總經(jīng)理審核；6.3變更的策劃公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見(jiàn)4.4）。 公司應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.3.1總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行策劃，通過(guò)策劃由相關(guān)部門(mén)形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的總要求。6.3.2質(zhì)量管理體系策劃包括： A.確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，規(guī)定過(guò)程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動(dòng)； B.明確實(shí)施這些過(guò)程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需