設(shè)計(jì)與工程變更管理程序

1、.程序類(lèi)文件（ QUALITY PROCEDURES）設(shè)計(jì)與工程變更管理程序DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE受控狀態(tài)：受控文件編號(hào)： QT/BHHS-02-10制定單位：技術(shù)部發(fā)行日期：版本： A/0修訂日期版本 REV修訂記錄修訂日期版本 REV修訂記錄批準(zhǔn)審核制定會(huì)簽：.設(shè)計(jì)與工程變更管理程序( DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)1. 目的：對(duì)公司新產(chǎn)品工藝工裝開(kāi)發(fā)過(guò)程、量產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的變更進(jìn)行控制，確保所有的變更處于有效、受控狀態(tài)。2. 范圍：2.

2、1顧客發(fā)生的變更，如設(shè)計(jì)變更、需求變更、交期變更；2.2組織內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更，包括與人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)有關(guān)的所有變更；2.3供方發(fā)生的過(guò)程變更。3. 職責(zé)：3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客變更信息及資料的接收、顧客變更內(nèi)容的組織評(píng)審、顧客要求的內(nèi)部傳達(dá)、就公司內(nèi)部變更事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)，并對(duì)內(nèi)部變更申請(qǐng)的批準(zhǔn)及變更后PPAP的重新提交負(fù)責(zé)。3.2相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客變更信息的評(píng)審、內(nèi)部涉及過(guò)程變更的及時(shí)申請(qǐng)、變更過(guò)程的控制以及變更后 PPAP的重新提交負(fù)責(zé)。3.3品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)內(nèi)部變更申請(qǐng)的可行性評(píng)估， 同時(shí)對(duì)內(nèi)、外部變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。3.4生管部及相關(guān)發(fā)包部門(mén)負(fù)責(zé)供方變更信息的傳遞及監(jiān)督執(zhí)行。

3、4. 管理內(nèi)容：4.1變更的分類(lèi)：4.1.1從變更發(fā)生的來(lái)源可以區(qū)分為：a.顧客變更b.組織內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更c(diǎn).供方發(fā)生的過(guò)程變更4.1.2從變更的類(lèi)型可以區(qū)分為：a.設(shè)計(jì)變更，或工程更改b.工藝變更c(diǎn).產(chǎn)能變更d.交期變更4.1.3從變更階段來(lái)區(qū)分a.新品策劃或開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的變更b.量產(chǎn)階段發(fā)生的變更4.2顧客設(shè)計(jì)變更時(shí)的控制流程：業(yè)務(wù)部在接到顧客變更信息時(shí)，按以下規(guī)定流程執(zhí)行相應(yīng)的控制。4.2.1量產(chǎn)階段的變更業(yè)務(wù)部在接到顧客變更通知后，應(yīng)及時(shí)以顧客變更通知單的形式通知業(yè)務(wù)、生管、技術(shù)、鑄造、品保等相關(guān)部門(mén)，而且顧客變更通知單中要詳細(xì)注明變更原因、 變更內(nèi)容、是否需要 PPAP的重新提交

4、、提交的內(nèi)容和時(shí)間以及變更前產(chǎn)品的處置方式等（如變更內(nèi)容較多，應(yīng)考慮組織相關(guān)人員開(kāi)會(huì)討論，并在通知單中注明），經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門(mén)，同時(shí)應(yīng)將變更后的圖紙或資料轉(zhuǎn)交到品質(zhì)保證部。編號(hào)： QT/BHHS-02-10版本： A/0.設(shè)計(jì)與工程變更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)4.2.1.2品質(zhì)保證部在接收到相關(guān)變更信息后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)行圖紙或資料的管制分發(fā)。4.2.1.3相關(guān)圖紙或資料的評(píng)審：相關(guān)部門(mén)在接獲顧客變更信息及圖紙資料后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)由業(yè)務(wù)人員召集相關(guān)部門(mén)人員開(kāi)會(huì)評(píng)審），確保各

5、部門(mén)對(duì)變更內(nèi)容的充分理解，從而制定出切實(shí)可行的控制方案，達(dá)到最終滿足顧客要求的目的。如經(jīng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)難以滿足顧客變更的要求，則應(yīng)及時(shí)提出，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。4.2.1.4設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)和處理：制造部門(mén)接業(yè)務(wù)人員分發(fā)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更通知及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)要求后，須及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更前產(chǎn)品的在制品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總到生管部，生管部將鑄造的統(tǒng)計(jì)結(jié)果和（半）成品庫(kù)存進(jìn)行匯總，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果知會(huì)業(yè)務(wù)部；同時(shí)業(yè)務(wù)部將變更前該產(chǎn)品的在途品、第三方倉(cāng)庫(kù)成品、顧客處成品的數(shù)量匯總后和顧客協(xié)商處置方法。最終業(yè)務(wù)人員應(yīng)將產(chǎn)品的處理方案通知到相關(guān)部門(mén)。4.2.1.5技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、工裝的修整，提供工

6、藝、工裝修改周期及費(fèi)用估價(jià)給業(yè)務(wù)，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件，分發(fā)相關(guān)部門(mén)，同時(shí)做好設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品重新試做或量產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)。4.2.1.6設(shè)計(jì)變更后試制或量產(chǎn)品的檢查確認(rèn)：鑄造方面由模具科對(duì)鑄件的尺寸進(jìn)行檢查確認(rèn)，品保 QC負(fù)責(zé)對(duì)其理化性能及內(nèi)部缺陷等進(jìn)行檢查確認(rèn)。模具科 / 品保 QC 所檢查或確認(rèn)結(jié)果均應(yīng)及時(shí)回饋有關(guān)部門(mén)，同時(shí)對(duì)相關(guān)部門(mén)設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品處理及新品制作期間品質(zhì)保證情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.2.1.7生管、鑄造及品保部門(mén)人員應(yīng)將設(shè)計(jì)變更前后生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格隔離并標(biāo)識(shí)區(qū)分，同時(shí)生管部根據(jù)庫(kù)存情況及顧客訂單要求適時(shí)安排試做或重新組織生產(chǎn)，如需試做，由技術(shù)部負(fù)責(zé)安排。4.2.1.8待變更后的

7、樣品自檢或送樣合格后，業(yè)務(wù)部須及時(shí)將批準(zhǔn)信息通知業(yè)務(wù)、生管、技術(shù)、制造等相關(guān)部門(mén)，進(jìn)入正式量產(chǎn)階段。4.2.2 開(kāi)發(fā)階段的變更4.2.2.1業(yè)務(wù)部在收到顧客設(shè)計(jì)變更通知后，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)、品保、生管等相關(guān)部門(mén)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)召集相關(guān)部門(mén)人員開(kāi)會(huì)評(píng)審），如確認(rèn)公司能夠滿足其變更要求，則填寫(xiě)顧客變更通知單由相關(guān)部門(mén)主管會(huì)簽。同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)視顧客設(shè)計(jì)變更情況，適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)新的開(kāi)發(fā)會(huì)議，重新討論相關(guān)開(kāi)發(fā)進(jìn)度的調(diào)整和要求的改變，而且業(yè)務(wù)人員應(yīng)保留詳細(xì)的APQP調(diào)整記錄，確保其追溯性。4.2.2.2技術(shù)部、品質(zhì)保證部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求，參照開(kāi)發(fā)實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、工裝的修

8、整、檢測(cè)方法及量具的調(diào)整，提供編號(hào)： QT/BHHS-02-10版本： A/0.設(shè)計(jì)與工程變更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)修改周期及費(fèi)用估價(jià)給業(yè)務(wù)部，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件。4.2.2.3如設(shè)計(jì)變更涉及所用原（物）料的變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部則應(yīng)視原（物）料調(diào)整及倉(cāng)儲(chǔ)情況及時(shí)對(duì)物料進(jìn)行處理，必要時(shí)可召集技術(shù)、品保、采購(gòu)、生管、鑄造等部門(mén)參加的協(xié)調(diào)會(huì)議處理解決。4.2.2.4如設(shè)計(jì)變更涉及交期、產(chǎn)能變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)（生管、技術(shù)、品保等），并調(diào)查我們的工裝能力，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行變更的

9、評(píng)審，以盡最大可能滿足顧客的需求，相關(guān)部門(mén)增減設(shè)備、工裝數(shù)量周期費(fèi)用報(bào)給業(yè)務(wù)部，如實(shí)在無(wú)法滿足時(shí)，業(yè)務(wù)部要及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商解決。4.2.2.5業(yè)務(wù)部匯集各部門(mén)信息與顧客溝通修正送樣日期，將結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門(mén)。4.2.3業(yè)務(wù)部在下發(fā)變更通知單的同時(shí)要對(duì)相關(guān)產(chǎn)品信息及時(shí)進(jìn)行更新，保證相關(guān)資料的有效性。另外各類(lèi)變更信息業(yè)務(wù)部要有詳細(xì)的記錄，而且該記錄的信息要集中備案，并與品質(zhì)保證部或相關(guān)部門(mén)共享，以便于查詢和追溯。4.3組織內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更4.3.1本文所規(guī)定的過(guò)程變更至少包括如下方面的內(nèi)容：鑄造方面的變更：如廠地、生產(chǎn)線、工裝、工藝、檢驗(yàn)及文件等方面的變更；變更由業(yè)務(wù)部與客戶溝通確定是否提交

10、PPAP，按照客戶要求執(zhí)行。4.4供方發(fā)生的過(guò)程變更供方過(guò)程中發(fā)生的變更，必須在我方批準(zhǔn)認(rèn)可的情況下進(jìn)行，且外協(xié)發(fā)生部門(mén)應(yīng)保存相關(guān)過(guò)程變更申請(qǐng)與批準(zhǔn)的證據(jù)。4.5品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)圖紙或技術(shù)資料設(shè)計(jì)變更更新工作。在分發(fā)設(shè)計(jì)變更后圖紙或資料的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)將修改前的圖紙及資料回收處理。特殊情況下按業(yè)務(wù)的指令辦理。4.6當(dāng)顧客有工程變更方面的特殊要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)顧客要求執(zhí)行。4.7當(dāng)顧客有要求生產(chǎn)相關(guān)舊型號(hào)或停產(chǎn)件時(shí)，生產(chǎn)前要對(duì)其工裝進(jìn)行檢查確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行 PPAP的重新提交。4.8在變更控制過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)品質(zhì)記錄依記錄控制管理程序進(jìn)行管理。4.9工藝改進(jìn)后，相關(guān)文件與資料依文件控制管理程序和技術(shù)文件

11、管理規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行修改、分發(fā)，回收。5. 相關(guān)文件：5.1 二階文件：5.1.1文件控制管理程序；5.1.2記錄控制管理程序；5.1.3 PPAP程序。5.2 三階文件：5.2.1技術(shù)文件管理規(guī)程。5.3 四階文件：5.3.1工程更改申請(qǐng)單；5.3.2顧客變更通知單；編號(hào)： QT/BHHS-02-10版本： A/0.設(shè)計(jì)與工程變更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)顧客要求（量產(chǎn)階段）設(shè)計(jì)變更流程業(yè)務(wù)部接變更通知轉(zhuǎn)交相關(guān)文件接收文件管制分發(fā)文件變更文件的評(píng)審變更產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)處理顧客變更信息所涉及的內(nèi)部文件更改變更后產(chǎn)品的試制與確認(rèn)變更后產(chǎn)品送樣變更后產(chǎn)品批量生產(chǎn)通知責(zé)任單位 / 人相關(guān)文件顧客變更通知單業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部相關(guān)變更后圖紙等品質(zhì)保證部文件移交記錄表品質(zhì)保證部文件發(fā)放與回收記錄表業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部技術(shù)部技術(shù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部編號(hào)： QT/BHHS-02-10版本： A/0.設(shè)計(jì)與工程變更管理程序(DESIGNING AND ENGINEERING CHANGE CONTROL PROCEDURE)顧客要求（開(kāi)發(fā)階段）設(shè)計(jì)變更流程責(zé)任單位 / 人相關(guān)文件業(yè)務(wù)部接變更通知業(yè)務(wù)部顧客變更通知單轉(zhuǎn)發(fā)顧客變更通知業(yè)務(wù)部顧客變更通知單評(píng)審變更通知業(yè)務(wù)