2016年聊城東昌府人民醫(yī)院部門決算

1、2016 年度聊城市東昌府人民醫(yī)院部門決算聊城市東昌府人民醫(yī)院2017 年 9 月 22 日目錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分 2016 年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明第四部分 名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能 聊城市東昌府人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、 康復(fù)、 教學(xué)和科研為一體的二級甲等綜合性

2、醫(yī)院， 是東昌府區(qū)醫(yī)療技術(shù) 指導(dǎo)中心和急救中心，市、區(qū)兩級醫(yī)保、新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院。二、部門決算單位構(gòu)成 聊城市東昌府人民醫(yī)院部門決算包括： 聊城市東昌府人民醫(yī) 院決算。納入聊城市東昌府人民醫(yī)院 2016 年部門決算匯編范圍的單 位共 1 個(gè)，包括：1、聊城市東昌府人民醫(yī)院第二部分2016年度部門決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額一、財(cái)政撥款收入12,077.16一、一般公共服務(wù)支出290.00二、上級補(bǔ)助收入20.00二、外交支出300.00三、事業(yè)收入316,162.41三、國防支出310.00四、經(jīng)營收入40.00四、公共安全支出320.00五、附屬單

3、位上繳收入:50.00五、教育支出330.00六、其他收入60.00八、科學(xué)技術(shù)支出340.007七、文化體育與傳媒支出350.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3641.019九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支 出3718,243.1110十、節(jié)能環(huán)保支出380.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390.0012十二、農(nóng)林水支出400.0013十三、交通運(yùn)輸支出410.0014十四、資源勘探信息等支出420.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地區(qū)支出450.0018十八、國土海洋氣象等支出460.0019十九、住房保障支出470.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

4、480.0021二一、其他支出490.0022二十二、債務(wù)還本支出500.0023二十三、債務(wù)付息支出510.00本年收入合計(jì)2418,239.57本年支出合計(jì)5218,284.12用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2544.55結(jié)余分配530.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.002755總計(jì)2818,284.12總計(jì)5618,284.12注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上 繳收入其他收入類款項(xiàng)合計(jì)18,239.572,077.160.0016,162.41

5、0.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出41.0141.010.000.000.000.000.0020808撫恤41.0141.010.000.000.000.000.002080801死亡撫恤41.0141.010.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18,198.562,036.150.0016,162.410.000.000.0021002公立醫(yī)院18,196.562,034.150.0016,162.410.000.000.002100201綜合醫(yī)院18,196.562,034.150.0016,162.410.000.000.0021004公共衛(wèi)

6、生2.002.000.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)2.002.000.000.000.000.000.00支出決算表公開03表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ) 助支出類款項(xiàng)合計(jì)18,284.1218,284.120.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出41.0141.010.000.000.000.0020808撫恤41.0141.010.000.000.000.002080801死亡撫恤41.0141.010.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18,243.111

7、8,243.110.000.000.000.0021002公立醫(yī)院18,241.1118,241.110.000.000.000.002100201綜合醫(yī)院18,241.1118,241.110.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生2.002.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)2.002.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行 次小計(jì)一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款政府性 基金預(yù) 算財(cái)政 撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,077.16一、一般公共服務(wù)支出300

8、.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出310.000.000.003三、國防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006八、科學(xué)技術(shù)支出350.000.000.007七、文化體育與傳媒支出360.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3741.0141.010.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出382,036.152,036.150.0010十、節(jié)能環(huán)保支出390.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出410.000.000.00

9、13十三、交通運(yùn)輸支出420.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出460.000.000.0018十八、國土海洋氣象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出490.000.000.0021二一、其他支出500.000.000.0022二十二、債務(wù)還本支出510.000.000.0023二十三、債務(wù)付息支出520.000.000.00本年收入合計(jì)242,077.1

10、6本年支出合計(jì)532,077.162,077.160.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.000.000.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款260.0055政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款270.00562857總計(jì)292,077.16總計(jì)582,077.162,077.160.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)2,077.162,077.160.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出41.0141.010.0020808撫恤4

11、1.0141.010.002080801死亡撫恤41.0141.010.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,036.152,036.150.0021002公立醫(yī)院2,034.152,034.150.002100201綜合醫(yī)院2,034.152,034.150.0021004公共衛(wèi)生2.002.000.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)2.002.000.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表公開06表 單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目 編碼科目名稱金額科目 編碼科目名稱金額科目 編碼科目名稱金額301工資福利支出140.00302商品和服

12、務(wù)支出1,896.15310其他資本性支出0.0030101基本工資140.0030201辦公費(fèi)0.0031001房屋建筑物購建0.0030102津貼補(bǔ)貼0.0030202印刷費(fèi)0.0031002辦公設(shè)備購置0.0030103獎(jiǎng)金0.0030203咨詢費(fèi)0.0031003專用設(shè)備購置0.0030104r其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.0030204手續(xù)費(fèi)0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205水費(fèi)0.0031006大型修繕0.0030107r績效工資0.0030206電費(fèi)0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳 費(fèi)0.0030

13、207郵電費(fèi)0.0031008物資儲(chǔ)備0.0030109r職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030208取暖費(fèi)0.0031009土地補(bǔ)償0.0030199其他工資福利支出0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助0.00303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.0130211差旅費(fèi)0.0031011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301r離休費(fèi)0.0030212因公出國（境）費(fèi)用0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030302退休費(fèi)0.0030213維修（護(hù)）費(fèi)0.0031013公務(wù)用車購置0.0030303退職（役）費(fèi)0.0030214租賃費(fèi)0.0031019其他交通工具購置0.0030304p撫恤金41.01

14、30215會(huì)議費(fèi)0.0031020產(chǎn)權(quán)參股0.0030305生活補(bǔ)助0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.00304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307醫(yī)療費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)1,894.1530401企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308助學(xué)金0.0030224被裝購置費(fèi)0.0030402事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225專用燃料費(fèi)0.0030403財(cái)政貼息0.0030310r生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226勞務(wù)費(fèi)2.0030499其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311住房公積金0.0030227委

15、托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312提租補(bǔ)貼0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.0030701國內(nèi)債務(wù)付息0.0030313購房補(bǔ)貼0.0030229福利費(fèi)0.0030707國外債務(wù)付息0.0030314采暖補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)0.00399其他支出0.0030315r物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239其他交通費(fèi)用0.0039906贈(zèng)與0.0030399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支 出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)181.01公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)1,896.15注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

16、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表單位：萬元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：聊城市東昌府人民醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表 單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待 費(fèi)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待 費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)注：本表反映部門本年度“三

17、公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。說明：聊城市東昌府人民醫(yī)院無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2016 年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明、2016年部門決算情況說明一）收入支出決算總體情況2016 年度收入總計(jì) 18239.57 萬元，支出總計(jì)18284.12 萬元。與 2015 年相比，收、支總計(jì)各增加2887.03 和 3607.67 萬元，增長 18.80% 和24.58%。（二）收入決算情況2016年度本年收入 18239.57 萬元，其中：財(cái)政撥款 收入2

18、077.16萬元，占11 % ;上級補(bǔ)助收入 0萬元，占 0 % ;事業(yè)收入 16162.41 萬元，占89 % ;經(jīng)營收入 0萬 元，占0%;附屬單位上繳收入 0萬元，占0% ；其他收入0萬元，占0 %。2016年收入財(cái)政提款收入爭業(yè)收入（三）支出決算情況2016 年度本年支出 18284.12 萬元，其中：基本支出18284.12 萬元，占100 % ;項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 % ; 上繳上級支出 0萬元，占0% ;經(jīng)營支出 0萬元，占0 % ;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %。2016年支出（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)2077.16萬元，其中：一

19、般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2077.16萬元，占100 % ； 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0萬元，占0 % ；年初財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬兀，占0 % o2016年財(cái)政撥談收入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)2077.16 萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出 0萬元，占0 % ;社會(huì)保障 和就業(yè)支出41.01萬元，占2 % ;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支 出2036.15 萬元，占98 % ;其他支出 0萬元，占 0 %。2016年財(cái)政撥畝支岀社合俁障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育玄出（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政

20、撥款支出決算為 2077.16 萬元，占本年支出合計(jì)的 11.36 % 。與 2015 年相比，一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 支 出 增 長 1876.93 萬 元 ， 增 長 937.06 % 。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2016 年度 一般 公共預(yù)算財(cái)政 撥款支出年初 預(yù)算為 2077.16 萬元，支出決算為 2077.16 萬元，完成年初預(yù) 算的 100 % 。決算數(shù)與年初預(yù)算持平的主要原因：運(yùn)營 中嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。其中：（1）一般公共服務(wù) （類）財(cái)政事務(wù) （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。 主要反映用于財(cái)政部門行政單位的基本支出。年初預(yù)算為 0 萬 元 ， 支 出 決 算 為

21、 0 萬 元 ， 完 成 年 初 預(yù) 算 的 100 % 。決算數(shù)與年初預(yù)算持平的主要原因：聊城市東昌 府人民醫(yī)院屬于醫(yī)療類公益事業(yè)單位，無行政職能，沒有此 項(xiàng)支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。主要反映用于行政事業(yè) 單位離退休人員撫恤金等支出。年初預(yù)算為 41.01 萬 元，支出決算為 41.01 萬元，完成年初預(yù)算的 100 % 。 決算數(shù)與年初預(yù)算持平的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，?？顚?用。六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016 年 度 一 般 公 共 預(yù) 算 財(cái) 政 撥 款 基 本 支 出 決 算2077.16 萬元，包括人員

22、經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況 如下：人員經(jīng)費(fèi) 181.01 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ) 貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工 資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、 助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支 出等。公用經(jīng)費(fèi) 1896.15 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托 業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交 通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、對企事業(yè) 單位的

23、補(bǔ)貼、債務(wù)利息支出、其他支出。（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況 聊城市東昌府人民醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使 用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因聊城市東昌府人民醫(yī)院 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為 0 萬元。 2016 年度聊城市東昌府人 民醫(yī)院非財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出為 55.51 萬元，其中：因 公出國（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共 55.51 萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 55.51 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元。2016

24、 年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)比去年增加 26.01 萬元， 主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)用車與公務(wù)用車未分開核算。其中：因 公出國（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加 52.47 萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少 26.46 萬元。公務(wù)用車購置 及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)用車與公務(wù)用車未分 開核算，主要費(fèi)用支出用于醫(yī)療業(yè)務(wù)用車。公務(wù)接待費(fèi)減少 的主要原因是響應(yīng)政府號召，厲行節(jié)約，沒有發(fā)生公務(wù)接待 事項(xiàng)。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明 （1）因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的 差旅費(fèi)、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出。 2016 年使用財(cái) 政撥款，因公出國 （境）團(tuán)組 0 個(gè)， 累計(jì) 0

25、人次。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi) （含車輛購置稅） 及租用費(fèi)、 燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元。 2016 年 聊城市東昌府人民醫(yī)院使用非財(cái)政撥款購置公務(wù)用車 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 55.51 萬元。 主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)用 車和公務(wù)用車。 2016 年聊城市東昌府人民醫(yī)院非財(cái)政撥款開 支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為 4 輛。（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外 賓接待） 支出。其中：國內(nèi)接待費(fèi) 0 萬元，共計(jì)接待 0 批 次， 0 人次，其中外事接待 0 批次， 0 人次。國（境）外接待費(fèi) 0 萬元。

26、共計(jì)接待 0 批次， 0 人次二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2016 年 度 ， 聊 城 市 東 昌 府 人 民 醫(yī) 院 運(yùn) 行 經(jīng) 費(fèi) 支 出18284.12 萬元，比 2015 年增長 3607.66 萬元，增長 24.58 % ，與上年相比增長較大的主要原因是：人員增加， 人員工資增長幅度較大以及開展新技術(shù)，專用材料費(fèi)用增 加。（二）政府采購支出情況說明2016 年本部門政府采購金額 0 萬元，其中：政府采購 貨物金額 0 萬元、政府采購工程金額 0 萬元、政府采購服 務(wù)金額 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府 采購總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額

27、 0 萬元， 占政府采購總額的 0 % 。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至 2016 年底，本部門共有車輛 18 輛，其中，公務(wù) 用車 4 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 14 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 11 臺（套）。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明 為加強(qiáng)我院預(yù)算績效管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和考核，促進(jìn)醫(yī)院發(fā) 展，根據(jù)國家相關(guān)政策法規(guī)， 結(jié)合本院實(shí)際， 開展預(yù)算績效管理工作。一、設(shè)立預(yù)算管理機(jī)構(gòu)（一）根據(jù)醫(yī)院財(cái)務(wù)制度的要求設(shè)立由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)， 分管院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算編制委員會(huì)

28、， 對我院 的預(yù)算控制管理情況進(jìn)行集體領(lǐng)導(dǎo)決策。（二）預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一組織 , 預(yù)算執(zhí)行部門共同參 與, 分工協(xié)作 , 密切配合。編制（或調(diào)整）、審批、執(zhí)行、考核不得 由同一部門或同一人辦理預(yù)算業(yè)務(wù)的全過程。（三）為了確保預(yù)算控制工作落到實(shí)處 , 單位負(fù)責(zé)人對本單位 預(yù)算內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。二、完善預(yù)算績效考核內(nèi)容（一）制度建設(shè)、管理措施評價(jià)。主要包括各預(yù)算執(zhí)行 部門預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整過程中的規(guī)范化、程序化建設(shè)等 方面。（二）資金使用情況評價(jià)。 主要包括資金的申請、 批復(fù)、 使用范圍、使用金額等方面。（三）資金使用效益評價(jià)。 尤其是大型項(xiàng)目的資金使用 , 主要包括預(yù)

29、期目標(biāo)完成情況、完成的質(zhì)量、及時(shí)性和項(xiàng)目完 成后產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等方面。三、規(guī)范預(yù)算績效考核的方法、程序（一）由預(yù)算編制委員會(huì)進(jìn)行預(yù)算績效考核。（二）年底由財(cái)務(wù)部門按部門分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)出各部門預(yù)算 執(zhí)行情況，并上報(bào)預(yù)算編制委員會(huì)。（三）由各預(yù)算執(zhí)行部門向預(yù)算編制委員會(huì)匯報(bào)該部門預(yù)算管理措施及制度建設(shè)情況、預(yù)算資金使用情況和資金使 用效益情況。（四）預(yù)算編制委員會(huì)根據(jù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目 標(biāo)相對照，對預(yù)算部門進(jìn)行綜合打分（五）根據(jù)考評結(jié)果，對績效優(yōu)良的部門通報(bào)表揚(yáng)；對 績效差劣的部門采取通報(bào)批評等方式予以警示。（六）預(yù)算編制委員會(huì)將預(yù)算績效考核項(xiàng)目結(jié)果在一定 范圍內(nèi)公布，接受監(jiān)督。自開展

30、預(yù)算績效管理工作以來，逐步加強(qiáng)了我院預(yù)算控 制，規(guī)范了預(yù)算編制、調(diào)整和考核方法及流程，促進(jìn)了醫(yī)院 快速發(fā)展。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入： 指由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按 現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位 取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的 教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的