2019年某檢測(cè)有限公司工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件

1、2019年某檢測(cè)有限公司工程檢測(cè)機(jī)構(gòu)程序文件程序文件（第X版）文件編號(hào)：XXXX/CX2019編寫(xiě)：xx核:xx批準(zhǔn)xx控制狀態(tài)受控受控號(hào)CX201901分發(fā)號(hào)015 XXXX/CX4.3.4-2 環(huán)境保護(hù)控制程序16 XXXX/CX4.5.8-1 服務(wù)客戶(hù)程序xxxX僉測(cè)有限公司目錄程序文件修訂頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序監(jiān)督工作程序1xxxx/Cx4.2.4-12xxxx/Cx4.2.4-26XXXX/CX4.3.4-3安全作業(yè)管理程序7XXXX/CX4.4.1-1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序8XXXX/CX4.4.7-1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查程序9XXXX/CX4.4.9-1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

2、溯源管理程序10 XXXX/CX4.5.3-1誠(chéng)信從業(yè)程序11 XXXX/CX4.5.3-2保密和保護(hù)所有權(quán)程序12 XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序13 XXXX/CX4.5.5-1客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審程序14 XXXX/CX4.5.6-1分包管理程序15 XXXX/CX4.5.7-1服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)及管理程序28 XXXX/CX4.5.17-6 檢驗(yàn)檢測(cè)工作管理程序18XXXX/CX4.5.10-119XXXX/CX4.5.12-1序20XXXX/CX4.5.14-121XXXX/CX4.5.15-122XXXX/CX4.5.16-123XXXX/CX4.5.17-124X

3、XXX/CX4.5.17-225XXXX/CX4.5.17-3不符合工作控制程序 糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)程記錄的控制程序 內(nèi)部審核程序 管理評(píng)審程序 檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序 開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序 檢驗(yàn)檢測(cè)方法偏離控制程序 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作管理程序26XXXX/CX4.5.17-429XXXX/CX4.5.18-1測(cè)量不確定度的評(píng)定程序30XXXX/CX4.5.18-2電子采集數(shù)據(jù)完整性和安全性保護(hù)程序31XXXX/CX4.5.19-1抽樣程序32XXXX/CX4.5.20-1樣品管理程序33XXXX/CX4.5.21-1質(zhì)量控制程序34XXXX/CX4.5.22-1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)和能力驗(yàn)

4、證試驗(yàn)程序35XXXX/CX4.5.23-1檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告管理程序36XXXX/CX4.5.31-1檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序37 XXXX/CX4.5.32-1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和年度報(bào)告程序修訂頁(yè)序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期xxxX僉測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxx/Cx-4.2.4-1第1頁(yè)共8頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日1、目的對(duì)關(guān)鍵人員的任職資格條件和各類(lèi)人員的培訓(xùn)考核，實(shí)施有效控制管理，確保人員的錄用、培訓(xùn)、管理等規(guī)范進(jìn)行。2、適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)以及人員管理的控制。3、 職責(zé)3.

5、1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)人員的培訓(xùn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；3.2 綜合部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3.3 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及記錄的歸檔和保管。4、程序4.1 人員錄用條件4.1.1 公司經(jīng)理a、上級(jí)主管任命；b、具有從事行政管理和質(zhì)量管理的豐富經(jīng)驗(yàn)；c、工程師（含）以上職稱(chēng)或同等能力；d、五年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)；e、掌握國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；f、熟悉本行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)，以及本行業(yè)的發(fā)展方向；g、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)的技術(shù)要求；h、熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度。4.1.2 公司副經(jīng)理a、上級(jí)主管部門(mén)任命；X

6、XXX檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：XXXX/CX-4.2.4-1第2頁(yè)共8頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日b、工程師（含）以上職稱(chēng)（或同等能力），大專(zhuān)以上文化程度；c、三年以上管理工作經(jīng)驗(yàn);e、掌握國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；f、熟悉本行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)，以及本行業(yè)的發(fā)展方向；g、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)的技術(shù)要求；4.1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人a、公司經(jīng)理任命；b、高級(jí)工程師職稱(chēng)，五年以上本專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；c、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)方法和程序；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度；e、掌握國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；f、熟悉本行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

7、和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)，以及本行業(yè)的發(fā)展方向；g、取得行業(yè)上崗證書(shū)；4.1.4 質(zhì)量主管a、公司經(jīng)理任命；b、工程師（含）以上職稱(chēng)（或同等能力），五年以上本專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；c、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)方法和程序；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度；e、掌握國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；f、熟悉本行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)，以及本行業(yè)的發(fā)展方向；f、取得行業(yè)上崗證書(shū)；4.1.5 質(zhì)量監(jiān)督員a、從事本專(zhuān)業(yè)工作五年以上;b、工程師（含）以上職稱(chēng)（或同等能力）；c、取得行業(yè)上崗證書(shū)；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度;XXXX僉測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：XXXX/CX-4.2.4-1第3頁(yè)共8頁(yè)人員

8、培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日4.1.6 內(nèi)審員a、 經(jīng)省級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)組織培訓(xùn)并取得有關(guān)合格證的管理或?qū)I(yè)技術(shù)人員；b、 熟悉質(zhì)量管理體系；c、 熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度；3.1.7 檢測(cè)部主任a、從事本專(zhuān)業(yè)工作五年以上；b、具有工程師（含）以上職稱(chēng)（或同等能力）；c、熟悉檢測(cè)方法和程序；d、取得行業(yè)上崗證書(shū)；e、熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度;3.1.8 綜合部主任a、熟悉體系文件并將體系運(yùn)用到工作中;b、在公司工作五年以上;c、具有工程師（含）以上職稱(chēng)（或同等能力）；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度;3.1

9、.9 抽樣人員a、從事本專(zhuān)業(yè)工作二年以上；b、取得行業(yè)上崗證書(shū)；c、熟悉檢測(cè)方法和程序；3.1.10 檢驗(yàn)檢測(cè)人員a、從事本專(zhuān)業(yè)工作一年以上；b、取得行業(yè)上崗證書(shū)；c、熟悉檢測(cè)方法和程序；d、熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制度;3.1.11 提出意見(jiàn)和解釋人員a、熟悉檢測(cè)對(duì)象的設(shè)計(jì)、制造和使用；b、工程師（含）以上職稱(chēng)（或同等能力）XXXX僉測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：XXXX/CX-4.2.4-1第4頁(yè)共8頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日c、五年以上本專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；d、懂得如何評(píng)審檢測(cè)結(jié)果;e、懂得質(zhì)量管理體系;f、取得行業(yè)上崗證書(shū)；g、熟悉檢測(cè)

10、方法和程序；3.1.12 檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人a、授權(quán)簽字人應(yīng)當(dāng)符合資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則規(guī)定的的能力要求。具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或者同等能力，并經(jīng)考核合格。以下情況可視為同等能力：a) 博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)1年及以上；b) 碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)3年及以上；c) 大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)5年及以上；d) 大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，從事相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)8年及以上。b、由本公司提由申請(qǐng)，經(jīng)資質(zhì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核、批準(zhǔn)、備案；c、有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，有足夠時(shí)間參與檢驗(yàn)檢測(cè)工作，參與監(jiān)督日常檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告產(chǎn)生的關(guān)鍵過(guò)程；d、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)程序、記錄及

11、報(bào)告核查程序；e、掌握檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的限制范圍和儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；f、具有對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行科學(xué)分析和評(píng)價(jià)的能力；g、熟悉本公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及相關(guān)管理制h、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)的管理規(guī)定；i、取得行業(yè)上崗證；j、授權(quán)簽字人在授權(quán)的范圍內(nèi)簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。3.1.13 報(bào)告審核人員a、具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷，且從事相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)工作5年以上；b、取得行業(yè)上崗證書(shū)；XXXX檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：XXXX/CX-4.2.4-1第5頁(yè)共8頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日c、熟悉檢測(cè)方

12、法和程序，有能力對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)的結(jié)果準(zhǔn)確性作出分析和評(píng)定；d、熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及相關(guān)的管理規(guī)定。4.2人員培訓(xùn)4.2.1 制定培訓(xùn)、考核計(jì)劃a. 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)人員培訓(xùn)工作進(jìn)行策劃，分析人員的知識(shí)和技能現(xiàn)狀，識(shí)別人員的培訓(xùn)需求（包括監(jiān)督結(jié)果），在策劃的基礎(chǔ)上制定人員的教育、培訓(xùn)和技能的中、長(zhǎng)期目標(biāo)（作為總體目標(biāo)的組成部分）和年度培訓(xùn)和具體實(shí)施計(jì)劃。b. 培訓(xùn)需求的來(lái)源可以是技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)技術(shù)能力的拓展而做出的決策，檢測(cè)部主任根據(jù)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的管理和技術(shù)需要，也可以是具體執(zhí)行人員在工作中獲得的培訓(xùn)要求，所有的需求匯集到綜合部，綜合部主任根據(jù)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)需求的篩選、審核，匯總成人員培訓(xùn)

13、、考核計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。c、人員的培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與檢測(cè)公司當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)，充分考慮檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員應(yīng)當(dāng)熟悉和掌握的基本知識(shí)和技能，確定培訓(xùn)的時(shí)間和時(shí)機(jī)、頻次、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的選擇、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)以及培訓(xùn)的資源配置。4.2.2 組織培訓(xùn)4.2.2.1 崗前培訓(xùn)對(duì)新分配、新調(diào)入及轉(zhuǎn)崗人員由綜合部公室組織上崗培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容為安全生產(chǎn)知識(shí)、本公司質(zhì)量管理體系文件、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律法規(guī)及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、公司內(nèi)有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。培訓(xùn)方式為技術(shù)負(fù)責(zé)人組織授課，綜合部負(fù)責(zé)記錄到“新來(lái)人員崗前培訓(xùn)記錄表”中，質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)培訓(xùn)過(guò)程跟蹤，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)

14、的效果進(jìn)行確認(rèn)。綜合部主任對(duì)其進(jìn)行安全培訓(xùn)并考核；質(zhì)量主管對(duì)其進(jìn)行理論培訓(xùn)并考核；檢測(cè)部主任進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)并考核，最終技術(shù)負(fù)責(zé)人下達(dá)是否可以上崗的審批結(jié)論，考核情況記錄到“新來(lái)人員上崗確認(rèn)表”中。4.2.2.2 崗位培訓(xùn)XXXX檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：XXXX/CX-4.2.4-1第6頁(yè)共8頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，所有技術(shù)人員的知識(shí)應(yīng)更新、技能應(yīng)提高，對(duì)其本專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)動(dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)了解。各部門(mén)負(fù)責(zé)定期組織技術(shù)交流會(huì)、座談會(huì)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程應(yīng)用研討會(huì)，互傳互授相關(guān)知識(shí)和技術(shù)。培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)法律法規(guī)；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦

15、法；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及補(bǔ)充要求；有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；檢驗(yàn)檢測(cè)方法原理；掌握檢驗(yàn)檢測(cè)操作技能；標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程；質(zhì)量管理和質(zhì)量控制要求；檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)安全與防護(hù)知識(shí)；量值溯源和數(shù)據(jù)處理知識(shí)等。4.2.2.3 待崗培訓(xùn)對(duì)在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、能力比對(duì)試驗(yàn)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)的人員，或者在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)其不適應(yīng)本崗位工作需要的人員，由所在部門(mén)建議綜合部公室組織其脫產(chǎn)待崗培訓(xùn)36個(gè)月，培訓(xùn)后進(jìn)行考核達(dá)到了規(guī)定要求方可從事與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的工作。4.2.2.4 適時(shí)培訓(xùn)a. 綜合部及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，并及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)；b. 涉及公司開(kāi)展檢測(cè)業(yè)務(wù)的新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，公司將至少派

16、一名業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)有關(guān)部門(mén)組織的宣貫會(huì)或技術(shù)交流會(huì)；c. 上級(jí)組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)人員回公司后，有義務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)其他從事該項(xiàng)工作人員的培訓(xùn)；d. 送出參加培訓(xùn)的人員，由所在部門(mén)、公司經(jīng)理簽署意見(jiàn)后交綜合部登記，培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人需向綜合管理部提交證明其參加培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果的證明材料（如考試成績(jī)、結(jié)業(yè)證書(shū)等）。責(zé)任部門(mén)、效果評(píng)價(jià)方式。培訓(xùn)情況進(jìn)行記錄。 的通知、培訓(xùn)教材、考核成績(jī)作為證明材料）4.2.3 培訓(xùn)要求：明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、時(shí)間、方法、（附上培訓(xùn)4.2.4 培訓(xùn)方式：培訓(xùn)可以多種方式，如送出去培訓(xùn)、請(qǐng)專(zhuān)家到機(jī)構(gòu)來(lái)培訓(xùn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織大家學(xué)習(xí)等。XXXX檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：XXX

17、X/CX-4.2.4-1第6頁(yè)共8頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日4.2.5 人員培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)方式a.理論考試b.座談、討論、提問(wèn)c. 現(xiàn)場(chǎng)演示（操作）-質(zhì)量監(jiān)督d. 報(bào)告或記錄核查-關(guān)注質(zhì)量控制結(jié)果可以通過(guò)對(duì)人員能力的考核方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。1.1.6 每次培訓(xùn)結(jié)果的有效性，可以通過(guò)對(duì)人員能力的考核來(lái)實(shí)現(xiàn)每次培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)，如通過(guò)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)和能力驗(yàn)證、內(nèi)部質(zhì)量控制、人員監(jiān)督、內(nèi)部或外部審核等方式，進(jìn)而證明人員培訓(xùn)的有效性。1.1.7 考核資料歸檔所有的培訓(xùn)資料和記錄，以及每位技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、資格證書(shū)、上崗證書(shū)等，最后交綜合部統(tǒng)一歸檔，建立個(gè)人技

18、術(shù)檔案。4.3 人員管理4.3.1 .技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)本公司所有從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)、提出意見(jiàn)和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員，按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能進(jìn)行資格確認(rèn)。對(duì)確認(rèn)結(jié)果滿(mǎn)意簽訂勞動(dòng)合同，辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等手續(xù)；4.3.2 綜合部先在交通部網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上注冊(cè)，注冊(cè)完畢帶著勞動(dòng)合同、三金證明、身份證原件、檢測(cè)員或檢測(cè)工程師原件、職稱(chēng)證書(shū)原件等相關(guān)資料到行業(yè)主管部門(mén)辦理檢測(cè)員或檢測(cè)工程師網(wǎng)上注冊(cè)手續(xù)；4.3.3 簽訂誠(chéng)信協(xié)議：承諾不在兩家檢測(cè)公司從業(yè)；承諾不得有失信行為；承諾為客戶(hù)保密。4.3.4 建立人員檔案：人員簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明、職稱(chēng)證書(shū)、

19、資格證書(shū)、培訓(xùn)證書(shū)、榮譽(yù)證書(shū)、人員考核表、崗位確認(rèn)書(shū)、年度工作總結(jié)、上崗登記申報(bào)表、誠(chéng)信協(xié)議。4.3.5 質(zhì)量監(jiān)督員按照年初的計(jì)劃對(duì)對(duì)所有檢驗(yàn)檢測(cè)人員的技術(shù)能力進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)符合要求。監(jiān)督工作執(zhí)行監(jiān)督工作程序。XXXX檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：XXXX/CX-4.2.4-1第7頁(yè)共8頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日4.4 廉潔從業(yè)本公司所有檢驗(yàn)檢測(cè)工作按規(guī)定程序進(jìn)行，并有適宜的監(jiān)督和制約；本公司向社會(huì)提供的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，不受任何行政的、商業(yè)的的和相關(guān)利益（包括領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)）的干預(yù)和干擾，秉公辦事。獨(dú)立于其出具的檢

20、驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果所涉及的利益相關(guān)各方，不受任何可能干擾其技術(shù)判斷因素的影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確。具體細(xì)則詳見(jiàn)關(guān)于檢驗(yàn)檢測(cè)工作獨(dú)立性、公正性和誠(chéng)實(shí)性聲明。4.5 管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員當(dāng)前工作的描述本公司設(shè)備了管理人員、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員崗位，提出了工作崗位要求，對(duì)相關(guān)的工作要求做了規(guī)定，包含以下內(nèi)容：a）所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；b）資格和培訓(xùn)計(jì)劃；c)從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作的職責(zé)；d)檢驗(yàn)檢測(cè)策劃和結(jié)果評(píng)價(jià)的職責(zé)；e)提交意見(jiàn)和解釋的職責(zé)；f)方法改進(jìn)、新方法制定和確認(rèn)的職責(zé)；g)管理職責(zé)。4.6 變更要求法定代表人、最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人發(fā)

21、生變更的應(yīng)及時(shí)向資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)申請(qǐng)辦理變更手續(xù)。4.7 關(guān)鍵管理人員的代理人為了保證本公司管理的連續(xù)性，防止檢測(cè)管理工作出現(xiàn)真空，關(guān)鍵管理人員在外出或其他原因不能履行其職責(zé)時(shí)，遵循以下原則由指定人員代行其職務(wù)。(1) 公司經(jīng)理因故外出時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職；(2) 技術(shù)負(fù)責(zé)人因故外出時(shí)，由質(zhì)量主管代行其職；(3) 當(dāng)質(zhì)量主管因故外出時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職；(4) 質(zhì)量主管和技術(shù)負(fù)責(zé)人均因故外出時(shí)，由領(lǐng)導(dǎo)層事先指定綜合部公室主任臨時(shí)代理；(5) 檢驗(yàn)室主任或監(jiān)督員因故外出時(shí)，可相互臨時(shí)代理；(6) 代理職責(zé)的生效以原職務(wù)人暫時(shí)離開(kāi)崗位一天以上自動(dòng)生效；XXXX檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：XX

22、XX/CX-4.2.4-1第8頁(yè)共8頁(yè)人員培訓(xùn)與管理程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日(7) 代理只代理其日常事務(wù)性工作，不可代理決策性工作；(8) 當(dāng)上述情況發(fā)生時(shí)，權(quán)力委派自動(dòng)生效。5、相關(guān)文件XXXX/CX4.5.14-1記錄的控制程序XXXX/CX4.2.4-2監(jiān)督工作程序6、質(zhì)量記錄XXXX/JL4.2.4-4人員檔案目錄XXXX/JL4.2.4-5人員履歷表XXXX/JL4.2.4-6人員考核表XXXX/JL4.2.4-7人員培訓(xùn)登記表XXXX/JL4.2.4-8人員培訓(xùn)、考核計(jì)劃表XXXX/JL4.2.4-9新來(lái)人員崗前培訓(xùn)記錄表XXXX/JL4.2.4-10新

23、來(lái)人員上崗確認(rèn)表xxxX僉測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxx/Cx-4.2.4-2第1頁(yè)共2頁(yè)監(jiān)督工作程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日1、目的為確保檢測(cè)工作的有效實(shí)施和試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的可靠性及準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)各部門(mén)的監(jiān)督。2、適用范圍對(duì)所有檢驗(yàn)檢測(cè)人員，尤其是在培人員、新上崗人員、結(jié)果不滿(mǎn)意的人員或操作關(guān)鍵項(xiàng)目的人員監(jiān)督。3、職責(zé)1.1 質(zhì)量主管年初制定人員監(jiān)督計(jì)劃，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2 質(zhì)量主管審核監(jiān)督記錄，協(xié)調(diào)監(jiān)督過(guò)程的出現(xiàn)問(wèn)題，確保監(jiān)督工作有效實(shí)施。4. 程序4.1 監(jiān)督對(duì)象：所有的檢驗(yàn)檢測(cè)人員，重點(diǎn)是在培的、新上崗的、轉(zhuǎn)崗的、檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果可疑的

24、或不滿(mǎn)意的、發(fā)生客戶(hù)投訴的員工以及操作新標(biāo)準(zhǔn)或新方法和允許方法偏離的、檢測(cè)對(duì)環(huán)境要求條件有嚴(yán)酷要求的項(xiàng)目的員工。4.2 監(jiān)督員資格：監(jiān)督員必須經(jīng)過(guò)單位授權(quán)或任命的人員擔(dān)任，監(jiān)督員數(shù)量按被監(jiān)督對(duì)象數(shù)量的比例1:31:7進(jìn)行設(shè)置。本公司設(shè)置監(jiān)督員2人，分別為見(jiàn)證取樣和主體結(jié)構(gòu)。4.3 監(jiān)督類(lèi)型：監(jiān)督分為計(jì)劃監(jiān)督和日常監(jiān)督。4.4 監(jiān)督過(guò)程：計(jì)劃監(jiān)督是按照監(jiān)督計(jì)劃開(kāi)始監(jiān)督工作；日常監(jiān)督有權(quán)隨機(jī)監(jiān)督。出現(xiàn)不符合工作時(shí)有權(quán)停止其工作。監(jiān)督員應(yīng)按“人員監(jiān)督計(jì)劃”實(shí)施監(jiān)督，監(jiān)督情況填寫(xiě)在“人員監(jiān)督記錄表”，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)詳細(xì)記錄并及時(shí)處理，重大質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并按不符合工作的控制程序、糾正措施、

25、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)程序，發(fā)現(xiàn)和及時(shí)糾正偏離和不符合工作；分析和評(píng)價(jià)、提出改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施，必要時(shí)，啟動(dòng)不符合工作和糾正措施或預(yù)防措施程序，確保檢驗(yàn)檢測(cè)人員的初始能力和持續(xù)承擔(dān)該項(xiàng)工作的能力。xxxX僉測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxx/Cx-4.2.4-2第 #頁(yè) 共 2頁(yè)監(jiān)督工作程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日4.5 監(jiān)督方式：監(jiān)督可包括下列方法的組合，如現(xiàn)場(chǎng)觀察、報(bào)告復(fù)核、面談、模擬檢驗(yàn)檢測(cè)以及其他評(píng)價(jià)被監(jiān)督人員表現(xiàn)的方法。也可結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量控制、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果來(lái)完成。4.6 監(jiān)督內(nèi)容a抽樣人員的抽樣過(guò)程及樣品傳遞方式是否符合要求；b檢驗(yàn)檢測(cè)人員的樣品

26、前處理是否符合要求。c檢驗(yàn)檢測(cè)人員采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等是否正確；d檢驗(yàn)檢測(cè)人員對(duì)工作環(huán)境條件是否達(dá)到要求；e檢驗(yàn)檢測(cè)人員使用的儀器設(shè)備是否正常；f檢驗(yàn)檢測(cè)人員使用的消耗性材料是否符合要求；g檢驗(yàn)檢測(cè)人員檢驗(yàn)檢測(cè)操作是否規(guī)范；h檢驗(yàn)檢測(cè)人員檢測(cè)數(shù)據(jù)是否真實(shí)，結(jié)果是否可靠；i檢驗(yàn)檢測(cè)人員原始記錄的填寫(xiě)是否符合要求；j檢驗(yàn)檢測(cè)人員數(shù)據(jù)運(yùn)算及結(jié)果判斷是否準(zhǔn)確；4.7 監(jiān)督報(bào)告作為管理評(píng)審輸入5. 相關(guān)文件XXXX/CX4.5.10-1不符合工作的控制程序XXXX/CX4.5.12-1 糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)程序6. 質(zhì)量記錄XXXX/JL4.2.4-01人員監(jiān)督計(jì)劃XXXX/JL4.2.4-02人員監(jiān)督記錄表XXXX/JL4.2.4-03日常監(jiān)督記錄表xxxX僉測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：xxxx/Cx-4.2.9-1第 1頁(yè) 共 2頁(yè)內(nèi)部溝通程序第x版第0次修訂實(shí)施日期：2019年03月20日1、目的確保管理體系的有效運(yùn)行，有助于質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，達(dá)到促進(jìn)各職能、各層次間的信息交流，取得共識(shí)的溝通目標(biāo)。2、適用范圍適用于本公司的所有工作環(huán)節(jié)溝通。3、職責(zé)3.1 最高管理者應(yīng)確保所建立的溝