通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊

1、國家稅務總局通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用戶手冊國家稅務總局技術支持中心2004年6月修訂歷史記錄 目錄1.系統(tǒng)簡介51.1功能簡述 (51.2 系統(tǒng)運行環(huán)境 (51.3 適用范圍 (52.安裝 63.快速起步指南94.中介機構(gòu)管理104.1 新增中介機構(gòu) (104.2更改名稱 (114.3刪除中介機構(gòu) (125.稅務機關管理135.1 新增稅務機關 (135.2更改名稱 (145.3刪除稅務機關 (156.企業(yè)管理166.1 新增企業(yè) (166.2更改名稱 (186.3刪除企業(yè) (187.建立申報文件198.數(shù)據(jù)錄入218.1貨物運輸發(fā)票開具清單錄入 (238.2增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單錄入 (248

2、.3廢舊物資發(fā)票開具清單錄入 (258.4廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入 (268.5增值稅海關完稅憑證抵扣清單錄入 (278.6代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入 (298.7代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入 (309.數(shù)據(jù)導出3110.申報文件打印3310.1申報文件顯示 (3310.2申報文件打印 (3410.3特別說明 (3711.申報文件管理3711.1申報文件修改 (3711.2申報文件刪除 (3812.答疑解惑391.系統(tǒng)簡介1.1功能簡述通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)用于采集運輸發(fā)票開具清單、增值稅運輸發(fā)票抵扣清單、增值稅海關完稅憑證抵扣清單、海關專用繳款書第五聯(lián)、廢舊物資發(fā)票開具清單、廢舊物資發(fā)票抵扣

3、清單、農(nóng)產(chǎn)品收購憑證、代開專用發(fā)票開具清單、代開專用發(fā)票抵扣清單等數(shù)據(jù),并產(chǎn)生申報文件,用戶將該申報文件報送給稅務機關。1.2 系統(tǒng)運行環(huán)境硬件環(huán)境最低配置:CPU:賽揚300內(nèi)存:64M建議配置:CPU:Pentium III以上內(nèi)存:128M操作系統(tǒng)WIN98/NT/ME/2000/XP平臺,IE5.0以上版本。IE最好采用5.5以上版本。系統(tǒng)運行需要微軟數(shù)據(jù)訪問引擎MDAC,檢查你的系統(tǒng)是否已安裝,若未安裝,可從微軟網(wǎng)站下栽最新MDAC 2.7版。系統(tǒng)運行還需要微軟XML解析器,通常IE5.0以上已安裝該解析器,若系統(tǒng)運行出現(xiàn)XML方面問題,可從微軟網(wǎng)站下栽最新MSXML 4.0版。1.

4、3 適用范圍適用于運輸企業(yè),地稅中介機構(gòu),地稅機關,增值稅一般納稅人及小規(guī)模納稅人,國稅中介機構(gòu),國稅機關。2.安裝通用稅務數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)分地稅三個版本以及國稅三個版本,用戶根據(jù)情況安裝適用的程序。 以下安裝過程以一般納稅人版為例。點擊安裝程序DKZKSetup.exe,系統(tǒng)顯示安裝類型,選擇完全安裝。 圖2-1系統(tǒng)顯示安裝協(xié)議,如圖2-2所示,請仔細閱讀該協(xié)議。選擇“我同意該許可協(xié)議的條款”后按“下一步”。 圖2-2系統(tǒng)默認安裝目錄為C:DKZK。用戶按“瀏覽”可以選擇其他安裝目錄。確定安裝目錄后,按“安裝”。 圖2-3點擊“安裝”按鈕后,系統(tǒng)將創(chuàng)建安裝目錄,并將系統(tǒng)安裝在該目錄中。圖2-4為

5、系統(tǒng)安裝完成界面。 圖2-4系統(tǒng)在桌面建立快捷圖標“通用稅務數(shù)據(jù)采集軟件(一般納稅人版”,點擊該快捷圖標,運行數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。采集系統(tǒng)啟動之后,出現(xiàn)用戶登錄窗口,如圖2-5,在登錄口令欄輸入登錄口令,按“確定”按鈕。系統(tǒng)安裝之后的初始登錄口令為:123456,用戶可以在進入系統(tǒng)后修改登錄口令。 圖2-5系統(tǒng)對登錄口令進行驗證,驗證通過后顯示系統(tǒng)主界面。圖2-6為通用稅務數(shù)據(jù)采集軟件(一般納稅人版主界面。 圖2-6 圖2-73.快速起步指南自開票企業(yè)版一般納稅人版國稅中介版地稅代開版地稅中介版 數(shù)據(jù)采集包括四步驟: 1 新增中介機構(gòu)/稅務機關/企業(yè) 2 新增申報文件 3 數(shù)據(jù)錄入 4數(shù)據(jù)申報按序執(zhí)

6、行各步驟,就可以完成申報文件建立、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)申報。4.中介機構(gòu)管理本章適用于地稅中介版。系統(tǒng)安裝完畢之后,必須先錄入中介機構(gòu)信息。4.1 新增中介機構(gòu)如圖4-1中,在目錄欄按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“新增中介機構(gòu)”,或者點擊工具欄中的圖標,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增中介機構(gòu)”。 圖4-1系統(tǒng)彈出“新增中介機構(gòu)”窗口,如圖4-2,用戶在相應欄中輸入中介機構(gòu)代碼及名稱,按“確定”按鈕。中介機構(gòu)代碼填寫中介機構(gòu)的稅務登記號(15或18位。 圖4-2 圖4-34.2更改名稱中介機構(gòu)的名稱可能錄入錯誤或者需要變更,系統(tǒng)提供了更改中介機構(gòu)名稱的功能。如圖4-4所示,在目錄欄選擇中介機構(gòu),按鼠標右

7、鍵,從彈出菜單中選擇“更改名稱”,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-更改名稱”。 圖4-4系統(tǒng)彈出“更改名字”窗口,用戶在“新的名稱”欄輸入中介機構(gòu)新名字,按“確定”按鈕。 圖4-5若不慎輸錯了中介機構(gòu)代碼,則可以刪除中介機構(gòu)(見4.3,再重新新增。在新增過程中,若中介機構(gòu)代碼位數(shù)不符合要求,則系統(tǒng)提示: 圖4-64.3刪除中介機構(gòu)中介機構(gòu)信息也可以刪除,但刪除中介機構(gòu)同時,先前輸入的數(shù)據(jù)也將全部刪除,因此用戶必須謹慎使用刪除功能。如圖4-7中,在目錄欄選擇中介機構(gòu),按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“刪除中介機 構(gòu)”,或者點擊工具欄中的圖標,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-刪除中介機構(gòu)”。 圖4-7系統(tǒng)顯示警告

8、信息,如圖4-8所示,若按“確定”按鈕,則系統(tǒng)正式刪除中介機構(gòu)信息以及相關的所有數(shù)據(jù)。 圖4-8“刪除中介機構(gòu)”功能通常用于第一次錄入中介機構(gòu)時中介機構(gòu)代碼錄入錯誤,此時需刪除中介機構(gòu),并重新新增中介機構(gòu)。5.稅務機關管理本章適用于國稅機關版及地稅機關版。系統(tǒng)安裝完畢之后,必須先錄入稅務機關信息。5.1 新增稅務機關如圖5-1中,在目錄欄按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“新增稅務機關”,或者點擊工具欄中的圖標,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增稅務機關”。 圖5-1系統(tǒng)彈出“新增稅務機關”窗口,如圖5-2,用戶在相應欄中輸入稅務機關代碼及名稱,按“確定”按鈕。稅務機關代碼必須符合國家稅務總局稅務機關代

9、碼編制規(guī)則,為7位或者9位數(shù)字,具體編碼請詢問主管稅務機關。 圖5-2 圖5-35.2更改名稱稅務機關的名稱可能錄入錯誤或者需要變更,系統(tǒng)提供了更改稅務機關名稱的功能。如圖5-4所示,在目錄欄選擇稅務機關,按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“更改名稱”,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-更改名稱”。 圖5-4系統(tǒng)彈出“更改名字”窗口,用戶在“新的名稱”欄輸入稅務機關新名字,按“確定”按鈕。 圖5-5若不慎輸錯了稅務機關代碼,則可以刪除稅務機關(見5.3,再重新新增。在新增過程中,若稅務機關代碼位數(shù)不符合要求,則系統(tǒng)提示: 圖5-65.3刪除稅務機關稅務機關信息也可以刪除,但刪除稅務機關同時,先前輸入的數(shù)據(jù)也

10、將全部刪除,因此用戶必須謹慎使用刪除功能。如圖5-7中,在目錄欄選擇稅務機關,按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“刪除稅務機 關”,或者點擊工具欄中的圖標,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-刪除稅務機關”。 圖4-7系統(tǒng)顯示警告信息,如圖4-8所示,若按“確定”按鈕,則系統(tǒng)正式刪除稅務機關信息以及相關的所有數(shù)據(jù)。 圖4-8“刪除稅務機關”功能通常用于第一次錄入稅務機關時稅務機關代碼錄入錯誤,此時需刪除稅務機關,并重新新增稅務機關。6.企業(yè)管理本章適用于貨物運輸發(fā)票自開票企業(yè)版、一般納稅人版、國稅中介版。系統(tǒng)安裝完畢之后,必須錄入企業(yè)信息。6.1 新增企業(yè)如圖6-1中,在目錄欄選擇按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇

11、“新增企業(yè)”,或者點擊工具欄中的圖標,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-新增企業(yè)”。 圖6-1系統(tǒng)彈出“新增企業(yè)”窗口,如圖6-2,用戶在相應欄中輸入企業(yè)識別號及名稱,按“確定”按鈕。納稅人識別好填寫企業(yè)的稅務登記號(15或是18位。 圖6-2 圖6-3納稅人識別號必須為15位或18位數(shù)字或字母數(shù)據(jù),若用戶輸入位數(shù)不符要求或內(nèi)容不符,則系統(tǒng)提示: 圖6-46.2更改名稱企業(yè)的名稱可能錄入錯誤或者需要變更,系統(tǒng)提供了更改企業(yè)名稱的功能。如圖6-5所示,在目錄欄選擇企業(yè),按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“更改名稱”,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-更改名稱”。 圖6-5系統(tǒng)彈出“更改名稱”窗口,用戶在“新的名稱”欄

12、輸入企業(yè)新名字,按“確定”按鈕。 圖6-6若不慎輸錯了納稅人識別號,則可以刪除納稅人(見6.3,再重新新增。6.3刪除企業(yè)企業(yè)信息也可以刪除,但刪除企業(yè)同時,先前輸入的數(shù)據(jù)也將全部刪除,因此用戶必須謹慎使用刪除功能。如圖6-7中,在目錄欄選擇企業(yè),按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“刪除企業(yè)”,或者點擊工具欄中的圖標,或者選擇系統(tǒng)主菜單“操作-刪除企業(yè)”。 圖6-7系統(tǒng)顯示警告信息,如圖6-8所示,若按“確定”按鈕,則系統(tǒng)正式刪除企業(yè)信息以及相關的所有數(shù)據(jù)。 圖6-8“刪除企業(yè)”功能通常用于第一次錄入企業(yè)信息時企業(yè)稅務識別號錄入錯誤,此時需刪除企業(yè),并重新新增企業(yè)。7.建立申報文件用戶必須先建立新的

13、申報文件,才可以錄入申報數(shù)據(jù),并導出傳遞給稅務機關。如圖7-1,在目錄欄中選擇要建立申報文件的模式文件,如“增值稅運輸發(fā)票抵扣清單”,按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“新增報表”,或者點擊工具欄中的圖標,或者從系統(tǒng)主菜單中選擇“操作-新增報表”。 系統(tǒng)顯示“新增報表”對話框,如圖7-2所示。 圖7-3系統(tǒng)默認新增報表的所屬時期,用戶可以調(diào)整所屬時期。按“確定”按鈕,系統(tǒng)建立新申報文件,并顯示輸入表格,如圖7-4所示。例如2004年3月110日申報期申報的數(shù)據(jù)是2004年2月的,因此所屬區(qū)間應是“2004年2月” 圖7-48.數(shù)據(jù)錄入在申報文件建立之后,用戶就可以將該所屬時期的運輸發(fā)票數(shù)據(jù)錄入。如圖

14、7-4中,按照表格錄入相關信息,按回車鍵,系統(tǒng)自動將光標跳轉(zhuǎn)到下一欄;在一行數(shù)據(jù)錄入完畢之后,按回車鍵,系統(tǒng)自動保存該行數(shù)據(jù),增加新行,并將上一行的數(shù)據(jù)復制到新行中,用戶直接修改新行數(shù)據(jù)即可,可以節(jié)省用戶錄入重復數(shù)據(jù)的工作量。如圖8-1,在第二行輸入完畢按回車鍵后,系統(tǒng)增加第三行,并將第二行數(shù)據(jù)復制到第三行中。 圖8-1在所有數(shù)據(jù)輸入完畢后,按工具欄中的圖標,系統(tǒng)保存最后錄入的數(shù)據(jù)。注意,若系統(tǒng)顯示圖標為,則表明數(shù)據(jù)已自動保存。系統(tǒng)除了提供行錄入方式外,還提供了單行錄入方式。如圖8-2所示。 圖8-2在如圖8-1中,選擇一行,雙擊鼠標,系統(tǒng)即彈出如圖8-2所示的“記錄編輯”窗口;用戶也可以單擊

15、工具欄中的圖標,彈出記錄編輯窗口。如圖8-2,輸入數(shù)據(jù)后,按“保存并新增”按鈕,系統(tǒng)保存數(shù)據(jù),增加新行,并將前一行的數(shù)據(jù)復制到新行中。在數(shù)據(jù)錄入過程中,對于日期類數(shù)據(jù),如開票日期,系統(tǒng)提供了日歷便于輸入。如圖8-3,在開票日期數(shù)據(jù)欄,用鼠標點擊數(shù)據(jù)欄右邊,系統(tǒng)顯示日歷。雙擊日歷中的某一日期,系統(tǒng)自動將該日期數(shù)據(jù)填寫到數(shù)據(jù)欄中。 圖8-3若要選擇前后時間,可以用鼠標點擊日歷中的左、右箭頭。 圖8-4用戶也可以在日期數(shù)據(jù)欄中直接輸入日期數(shù)字,但輸入的年月日間隔必須“-”,如“2003-10-15”。若日期輸入格式錯誤,系統(tǒng)提示警告信息,如圖8-5所示。 圖8-58.1貨物運輸發(fā)票開具清單錄入1貨物

16、運輸發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。 圖8-62貨物運輸發(fā)票開具清單錄入項包括:開票日期、發(fā)票號碼、開票金額、承運單位名稱、承運單位納稅人識別號、取得運輸發(fā)票單位名稱、取得運輸發(fā)票單位識別號。各數(shù)據(jù)項不能為空。3承運單位名稱、承運單位納稅人識別號數(shù)據(jù)項即當前錄入單位的名稱及納稅人識別號。4開票日期不能超過申報所屬時期,如所屬時期為200403(2004年3月份,則開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動保存時,系統(tǒng)警告: 圖8-75承運單位納稅人識別號、取得運輸發(fā)票單位識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。否則系統(tǒng)警告: 圖8-88.2增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清

17、單錄入1增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 圖8-92增值稅貨物運輸發(fā)票抵扣清單錄入項包括:發(fā)票種類、發(fā)票號碼、開票日期、承運單位名稱、承運單位納稅人識別號、承運單位主管地方稅務局名稱、承運單位主管地方稅務局代碼、開票金額、允許計算抵扣的運費金額、計算抵扣的進項稅額。3發(fā)票種類項輸入內(nèi)容為:海洋運輸、航空運輸、管道運輸、鐵路運輸、公路運輸、內(nèi)河運輸、聯(lián)運。用戶只能輸入上述種類,否則系統(tǒng)自動保存時,將警告: 圖8-104當發(fā)票種類項為海洋運輸、航空運輸、管道運輸、鐵路運輸時,用戶輸入的開票金額、允許計算抵扣的運費金額、計算抵扣的進項稅額為其合計數(shù),不能輸入發(fā)票號碼、承運單位名稱、承運單

18、位納稅人識別號、承運單位主管地方稅務局名稱、承運單位主管地方稅務局代碼。其中開票日期為系統(tǒng)默認的錄入日期。5當發(fā)票種類項為公路運輸、內(nèi)河運輸、聯(lián)運時,各項數(shù)據(jù)不能為空。6承運單位納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7承運單位主管地方稅務局代碼為7或9位數(shù)據(jù)。8當發(fā)票種類項為公路運輸、內(nèi)河運輸、聯(lián)運時,開票日期不能超過申報所屬時期;對于開票日期為2004年3月1日起之后的發(fā)票,開票日期距離申報日期不得超過120,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。 圖8-119允許計算抵扣的運費金額不能超過開票金額。10系統(tǒng)根據(jù)允許計算抵扣的運費金額,按7%稅率自動計算計算抵扣的進項稅額。

19、用戶可以調(diào)整計算抵扣的進項稅額,但整個申報表的允許計算抵扣的運費金額合計數(shù)*7%與計算抵扣的進項稅額合計數(shù)的差額不得超過1元。否則在申報過程中,系統(tǒng)提示: 圖8-128.3廢舊物資發(fā)票開具清單錄入1廢舊物資發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。 圖8-132廢舊物資發(fā)票開具清單錄入項包括:購貨方納稅人類別、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購貨方納稅人識別號、發(fā)票金額。各數(shù)據(jù)項不能為空。3購貨方納稅人類別數(shù)據(jù)項只能是1或2,不能填其他數(shù)據(jù),否則系統(tǒng)警告: 圖8-144開票日期不能超過申報所屬時期,如所屬時期為200403(2004年3月份,則開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動保存時,

20、系統(tǒng)會發(fā)出警告。5購貨方納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。8.4廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入1廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 圖8-152廢舊物資發(fā)票抵扣清單錄入項包括:發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、銷貨方納稅人識別號、銷貨方納稅人主管稅務機關代碼、發(fā)票金額、計算抵扣稅額。各數(shù)據(jù)項不能為空。3開票日期不能超過申報所屬時期,如所屬時期為200403(2004年3月份,則開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動保存時,系統(tǒng)會發(fā)出警告。4對于開票日期為2004年3月1日起之后的發(fā)票,開票日期距離申報日期不得超過120,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。5

21、銷貨方納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。6銷貨方納稅人主管稅務機關代碼長度為7或9位數(shù)字。7系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票金額,按10%稅率自動計算計算抵扣稅額。用戶可以調(diào)整計算抵扣稅額。8.5增值稅海關完稅憑證抵扣清單錄入1增值稅海關完稅憑證抵扣清單錄入界面如下所示。 圖8-162增值稅海關完稅憑證抵扣清單錄入項包括:專用繳款書號碼、進口口岸代碼、填發(fā)日期、稅款金額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項不能為空。3 專用繳款書號碼至少10位。4專用繳款書號碼不允許重復。5進口口岸代碼為4位數(shù)字。具體代碼可以查詢海關網(wǎng)站。6填發(fā)日期不能超過申報所屬時期;對于填發(fā)日期為2004年2月1日起之后的發(fā)

22、票,開票日期距離申報日期不得超過120,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣。7在一條記錄輸入完畢之后,按回車鍵,系統(tǒng)將彈出“數(shù)據(jù)項確認”窗口,如下圖。 圖8-17用戶在“數(shù)據(jù)項確認”窗口重新錄入確認數(shù)據(jù)項,輸入完畢后按“確定”,系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)核對,若前后數(shù)據(jù)不一致,則系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)不符,并將刪除數(shù)據(jù)記錄。 圖8-18若數(shù)據(jù)核對一致,則系統(tǒng)允許用戶新增記錄。8.6代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入1代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入界面如下所示。 圖8-192代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入項包括:發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、銷貨方納稅人識別號、購貨方納稅人識別號、金額、稅額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項不能為空。3發(fā)

23、票代碼為10位數(shù)字,發(fā)票號碼為長度不超過8位的數(shù)字。4開票日期不能超過申報所屬時期,如所屬時期為200403(2004年3月份,則開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動保存時,系統(tǒng)會發(fā)出警告。5對于開票日期為2004年6月1日起之后的發(fā)票,開票日期距離申報日期不得超過120天,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)票不能抵扣;對于開票日期為2004年6月1日前的發(fā)票,必須在2004年8月份申報期結(jié)束前申報。6銷貨方納稅人識別號、購貨方納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7系統(tǒng)根據(jù)金額,按6%稅率自動計算計算稅額,用戶可以調(diào)整計算稅額,金額*6% - 稅額的差值必須在1

24、元以內(nèi),或者金額*4% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi)。8.7代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入1代開增值稅專用發(fā)票抵扣清單錄入界面如下所示。 圖8-202代開增值稅專用發(fā)票開具清單錄入項包括:發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、銷貨方納稅人識別號、金額、稅額、備注。除備注外各數(shù)據(jù)項不能為空。3發(fā)票代碼為10位數(shù)字,發(fā)票號碼為長度不超過8位的數(shù)字。4開票日期不能超過申報所屬時期,如所屬時期為200403(2004年3月份,則開票日期不能是2004年4月1日及其后的日期,否則在自動保存時,系統(tǒng)會發(fā)出警告。5對于開票日期為2004年6月1日起之后的發(fā)票,開票日期距離申報日期不得超過120天,否則系統(tǒng)提示超期發(fā)

25、票不能抵扣;對于開票日期為2004年6月1日前的發(fā)票,必須在2004年8月份申報期結(jié)束前申報。6銷貨方納稅人識別號長度為15或18位數(shù)字及A-Z或者a-z的字母數(shù)據(jù)。7系統(tǒng)根據(jù)金額,按6%稅率自動計算計算稅額,用戶可以調(diào)整計算稅額,金額*6% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi),或者金額*4% - 稅額的差值必須在1元以內(nèi)。9.數(shù)據(jù)導出在數(shù)據(jù)輸入完畢后,就可以將數(shù)據(jù)導出,傳遞給稅務機關。在“目錄”欄中選擇需要導出的所屬時期,按鼠標右鍵,從彈出菜單中選擇“數(shù)據(jù)申報”,或者,單擊工具欄中的“”,如圖9-1所示。 圖9-1系統(tǒng)顯示“申報文件導出窗口”,如圖9-2所示。系統(tǒng)提示導出信息,如納稅人代碼,納稅人

26、名稱。用戶可以選擇導出到指定目錄還是直接導出到軟盤中。 圖9-2如上圖,選擇“傳到軟盤”,按“開始導出”按鈕,系統(tǒng)提示是否要清除軟盤中數(shù)據(jù),如圖9-3所示,按<是>后,系統(tǒng)將先刪除軟盤中的數(shù)據(jù),再將申報數(shù)據(jù)導出到軟盤;按<否>后,系統(tǒng)將申報數(shù)據(jù)導出到軟盤。 圖9-3若選擇“指定路徑”,系統(tǒng)默認的導出路徑為“安裝目錄數(shù)據(jù)申報申報所屬年月”。用戶也可以選擇其他導出路徑,按圖標,系統(tǒng)彈出如圖9-4“瀏覽文件夾”窗口,選擇導出目錄后,按“確定”按鈕。 圖9-4在數(shù)據(jù)導出過程中,系統(tǒng)進度條顯示導出進度,全部導出后,系統(tǒng)提示導出成功,如圖9-5所示。 圖9-5在導出后,系統(tǒng)將對導出

27、文件作檢查,若檢查通過,則系統(tǒng)將禁止用戶直接修改數(shù)據(jù);若檢查出有錯誤,則系統(tǒng)彈出警告窗口,如下圖,用戶應檢查輸入的數(shù)據(jù),更改之后,再重新導出。 導出的申報文件有兩個:數(shù)據(jù)申報文件:如YSFPDKL200401_330206123456789_JK.XMLCRC校驗文件:如YSFPDKL200401_330206123456789_CRC.XML若導出過程中數(shù)據(jù)導出到指定路徑,這用戶必須將數(shù)據(jù)申報文件、CRC校驗文件一并拷貝到移動存儲介質(zhì)(軟盤、U盤等,轉(zhuǎn)交給稅務機關。表:導出文件格式一覽表 10.申報文件打印10.1申報文件顯示在完成數(shù)據(jù)導出產(chǎn)生申報文件后,系統(tǒng)工具欄中的“打印清單”按鈕被激活,用鼠標點擊該按鈕,用戶可以通過IE瀏覽器顯示并打印輸出報表。 圖10-110.2申報文件打印申報報表通過IE打印直接從打印機輸出。申報文件打印之前必須確認如下打印設置: 1 頁面設置在IE下選擇“文件.頁面設置”。 圖10-3系統(tǒng)顯示頁面設置對話框,如下圖所示。在“紙張.大小”欄選擇“A4”,“方向”欄選擇“橫向”打印方向,按“確定”按