xxx有限公司物品管理辦法

1、辦公物品管理辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司辦公物品的購置、存儲、發(fā)放和使用行為，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，促進降本增效，依據行政管理職責，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據公司實際情況，制定本辦法。 第二條 公司綜合部負責辦公物品的統(tǒng)一管理，并按本辦法督查辦公物品的使用情況。 第三條 財務部負責各部門辦公費用定額核定和辦公費用考核。 第四條 使用部門、使用人對辦公物品負有正確使用、保管、維護責任，并接受綜合部的監(jiān)督指導。第二章細則 第五條 本辦法所指辦公物品包括辦公用低值易耗品（如紙筆釘墨）、管理品（如訂書機、計算器、電話機）、實物資產（如辦公信息化設備及其備品）和其它特殊物品（如

2、桌柜椅床、清潔用具、專業(yè)用品）等列入公司管理費用開支的公用物資。第六條 公司實行每季度申報一次，辦公物品由使用部門或使用人提出購置需求，填寫辦公物品申購計劃表（附件一），經部門主管簽審后，綜合部統(tǒng)一匯總交財務部審核，提交總經理簽批。 第七條 各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由部門專人填寫辦公物品申購計劃表，并在用途欄內注明急需采購的原因，經部門負責人審定同意后交綜合部報相關負責人審批同意。 第八條 綜合部負責辦公物品的采購和發(fā)放。綜合部依據匯總簽批的物品申購計劃表安排專人采購，并開具購物清單和票證，填寫辦公物品入庫清單（附件二）。 第九條 專業(yè)性用品的采購，由使用部門派專員協(xié)助綜合部共同采購

3、；臨時急需的用品可經總經理同意后由使用部門或使用人自行采購，并根據購物清單交綜合部驗收登記。 第十條 對單價大于1000元物品的采購，應先進行市場詢價、比價、議價，并將最終議定價呈報總經理后，方可進行采購。 第十一條 綜合部對采購物品建立出入庫登記臺帳，留存經簽批的物品申購計劃表。對不符合要求的辦公物品，即時調換或退貨。辦公物品費用報銷憑發(fā)票和支出明細單按公司財務報賬制度辦理。 第十二條 綜合部視工作實際可就日常辦公所用文具及辦公自動化所需耗材建立一定量的常備庫存，其它辦公物品遵循質優(yōu)價低原則即需即購。 第十三條 使用部門或使用人應在綜合部填寫辦公物品領用登記表（附件三），辦理領用交接。 第十

4、四條 借用辦公物品的，由借用部門或借用人向綜合部填寫辦公物品借用登記表（附件四），綜合部視具體情況調劑解決，嚴禁先用后借和超期借用。 第十五條 使用部門、使用人應妥善保管并本著節(jié)約、愛護的職業(yè)操守使用辦公物品。嚴禁將辦公物品挪作私用；人為破壞辦公物品的，一經查實即由責任人照購價賠償。員工離職時應將所管理的辦公物品一并即時歸還綜合部，辦理退物手續(xù)。 第十六條 多部門或部門內部員工共同使用的辦公物品應由使用部門確定專人負責保管。 第十七條 非消耗性辦公物品因使用時間過長或已過使用期限需要報廢時，由使用部門或使用人提出申請，填寫辦公物品報廢登記表（附件五），經綜合部審核并報總經理審批同意后即行辦理報

5、廢注銷手續(xù)，舊物交回綜合部并可申購新物。原購物品價值過大或大批量的物品報廢，應逐級層報總經理審批。第十八條 每季度進行采購前，綜合管理部對辦公物品庫存進行盤點，填寫辦公物品盤點表（附件六）。第三章附則 第十九條 本規(guī)定由公司綜合部制定，總經理批準執(zhí)行。 第二十條 本辦法自 年 月 日起施行。附件一：辦公物品采購計劃表申請部門： 申請日期： 年 月 日 序號物品名稱規(guī)格型號單位數量預計單價（元）總計金額（元）用途 部門主管審批： 財務部審核： 總經理簽批： 附件二：辦公物品入庫清單 入庫時間： 年 月 日序號物品名稱數量單位單價金額備注采購人： 入庫人： 附件三：辦公物品領用登記表序號物品名稱及規(guī)格數量領用部門領用人簽字領用時間備注附件四：辦公物品借用登記表序號借用物品名稱及數量用途借用日期借用人歸還日期接收人備注附件五：辦公物品報廢登記表部門： 時間： 年 月 日序號報廢辦公用品名稱、規(guī)格數量使用年限報廢原因備注填報人：部門負責人意見：綜合部意見：總經理審批： 第