化驗室內(nèi)部管理制匯編

1、化驗室內(nèi)部管理制度目錄文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁目 錄化驗室校對制度2檢驗和試驗的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度4標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度5樣品管理制度6化學(xué)藥品庫房管理7質(zhì)量事故報告制度8化驗室危險廢物的處置方法10文件管理制度11質(zhì)量月報填寫和上報制度、檢驗報告填寫、審批制度12化驗室崗位交接班制度13外來樣的檢驗與結(jié)果報告制度14化驗室業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核制度15化驗室平安管理制度16化驗室印章管理方法20檢驗樣品留樣管理規(guī)定21質(zhì)量信息反響制度23原燃料管理方法25崗位責(zé)任制26產(chǎn)品出廠檢驗制度28產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析制度29不合格品的管理規(guī)定30質(zhì)量責(zé)任追究制度37

2、質(zhì)量工作績效管理制度38質(zhì)量工作會議制度40重大產(chǎn)品質(zhì)量事故報告制度41食品化驗室管理制度43化學(xué)試劑平安規(guī)定44有毒物品管理規(guī)程45劇毒危險化學(xué)品的管理46平安和技能培訓(xùn)制度48化工廠動火作業(yè)管理規(guī)定50新員工管理制度52化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室校對制度 化驗室是化工企業(yè)組織生產(chǎn)的一個重要的職能部門，化驗室的工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果有直接關(guān)系，如果生產(chǎn)各道工序沒有檢驗，就無法了解生產(chǎn)過程質(zhì)量情況，生產(chǎn)處于盲目和混亂狀態(tài)，而要確保產(chǎn)品質(zhì)量，就必須提高檢驗工作質(zhì)量，為了確?；炇夜ぷ髻|(zhì)量，提高檢驗的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、及時性，加強(qiáng)工作責(zé)

3、任心，首先要制定一個切實可行的校對制度。檢驗人員必須是有足夠數(shù)量、素質(zhì)符合要求的檢驗人員，化驗室心有完善的測試條件和符合要求的檢測儀器設(shè)備。有明確、可操作的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，即產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，比照結(jié)果可以檢驗崗位工作者的工作質(zhì)量，并為考核、監(jiān)督提供依據(jù)。1、 要經(jīng)常改變抽查規(guī)律，不易被抽查人所掌握，必要時可進(jìn)行交叉抽查。2、 檢驗人員要實事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真，按時完成抽查試樣，不得弄虛作假或委推抵抗。3、 比照結(jié)果有誤差者必須嚴(yán)肅對待，認(rèn)真查明原因，提高操作技能和分析水平，使校對合格率到達(dá)90%以上。4、 抽查比照結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行獎罰規(guī)定，將抽查結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任

4、制掛鉤，獎罰兌現(xiàn)，并認(rèn)真做好抽查比照結(jié)果的分析，總結(jié)，評比工作。5、 成品組化學(xué)檢驗校對密碼抽查每月二次，明碼抽查兩月一次，由化驗室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督、組長負(fù)責(zé)抽樣，例行組抽查每人每月不少于4次，由技術(shù)員或組長抽查。6、 每月季度送自治區(qū)質(zhì)檢站一次校對樣品，如遇其他情況另行決定。校對合格率：成品組：95% 例行組：90% 1允許誤差的50%扣10元2允許誤差的一倍扣20元，或錯二項扣20元：3允許誤差的二倍扣50元，或錯三項扣50元 4允許誤差的四倍或三項超出規(guī)定范圍，按質(zhì)量事故扣50元，同時發(fā)生扣60元?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁校對允許誤差范圍實驗工

5、程允許誤差范圍實驗內(nèi)別同一實驗室不大于不同實驗室不大于NaOH±.±.2Na2CO3±.0±.07Fe2O30.002%0.0001%0.0002Hcl±.±.Fe0.0005%0.0007%灼燒殘渣0.005%0.007%CL-±.001±.002有效氯±.±.NaOH±.04±.05雜質(zhì)粒子數(shù)5個6個原始老化白度絕對值2.0%/表觀密度絕對值0.010g/ml/增塑劑吸收量相對偏差2%/揮發(fā)物絕對偏差±0.1%/熱分解和熱穩(wěn)定相對偏差10%/化驗室內(nèi)部管理制度文

6、件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁檢驗和試驗的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度1、 化學(xué)室的檢驗和試驗儀器設(shè)備必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)程配置齊全，并符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)。2、 新購置的儀器設(shè)備在使用前由設(shè)備保全部負(fù)責(zé)，屬于外送的需外送校驗，屬于自校的按自校方法校驗，校驗合格前方可使用，并做好記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或校驗不合格的儀器設(shè)備。3、 儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括：儀器設(shè)備編號、型號、存放地點(diǎn)、檢定校驗周期、說明書以及發(fā)現(xiàn)問題時采取的措施。每臺儀器設(shè)備有使用規(guī)程并有使用維護(hù)記錄。4、 檢驗和實驗儀器設(shè)備應(yīng)說明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識記錄、維護(hù)和使 用記錄，如 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)或損壞狀態(tài)，

7、操作工應(yīng)立即報告組長，組長或管理儀器設(shè)備的副主任與設(shè)備科聯(lián)系，由維修人員進(jìn)行維護(hù)修理，修復(fù)后要進(jìn)行校驗，校驗合格前方可使用，損壞不能使用的應(yīng)立即停止使用并有標(biāo)識。5、 儀器設(shè)備由各組誰操作誰負(fù)責(zé)維護(hù)，保持清潔干凈、整齊。6、 每臺一起設(shè)備應(yīng)有使用規(guī)程見作業(yè)指導(dǎo)書，有使用維護(hù)記錄。7、 使用儀器之前應(yīng)經(jīng)專人指導(dǎo)培訓(xùn)或認(rèn)真仔細(xì)閱讀儀器設(shè)備使用說明書，并懂儀器設(shè)備的原理、結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程及考前須知等方能進(jìn)行操作，操作時要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。未經(jīng)培訓(xùn)，嚴(yán)禁使用或操作貴重儀器。8、 儀器設(shè)備應(yīng)防塵、防腐蝕、防震、防曬、防濕等，儀器設(shè)備在單獨(dú)房間安放，不能與化學(xué)操作室混用。9、 檢驗所用的化學(xué)試劑應(yīng)

8、驗證其剛剛企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑。化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度1、 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定和復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須做好記錄。2、 “標(biāo)定和“復(fù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液時，兩人各做四次平行試驗，每四次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%，兩人測定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，結(jié)果取平均值，濃度取四位有效數(shù)字，并在標(biāo)準(zhǔn)溶液配制本上做好記錄。3、經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上標(biāo)識以備再用?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁

9、共1頁樣品管理制度1、 每一批號的試樣應(yīng)充分拌勻后分成兩等份，一份做全套檢驗，一份按規(guī)定要求放入密封的留樣室，以便需要復(fù)檢或仲裁。2、 檢驗樣品應(yīng)于檢驗前送入試驗室，以保持于實驗室相同的溫度。3、 留樣應(yīng)有留樣條，證明品種、標(biāo)識、編號、封存日期及留樣人，并做好記錄。4、 樣品庫房設(shè)有專人負(fù)責(zé)，樣品擺放整齊。5、 樣品封樣、編號有專人負(fù)責(zé)，封條完整，標(biāo)簽清晰。6、 送檢、委托、抽查、比照、復(fù)檢、仲裁檢驗等類，送檢樣品德具體要求：1） 但凡監(jiān)督檢驗樣必須與廠自檢樣、封存樣同時抽取，均勻2） 混合后分為三等份，一份自檢使用，一份封存，另一份為監(jiān)督樣。3） 送樣時使用統(tǒng)一的送樣單，詳細(xì)填寫送樣單位 、

10、樣品名稱、品種標(biāo)號或等級、抽樣地點(diǎn)、樣品數(shù)量、出場日期、檢驗工程和送樣類別?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化學(xué)藥品庫房管理1、 庫房設(shè)雙門雙鎖；庫管員統(tǒng)計和化驗室主任各持一把鑰匙，進(jìn)入庫房時必須兩人同時在場開門。2、 庫房放置的各種化學(xué)藥品應(yīng)該按類擺放；并貼上標(biāo)簽，不得混堆。3、 化學(xué)藥品庫房必須放置化學(xué)危險品平安技術(shù)說明書。4，藥品的領(lǐng)用由各組組長領(lǐng)、在庫管員統(tǒng)計處簽字并注明藥品名稱和數(shù)量?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號：QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共2頁 質(zhì)量事故報告制度1目的為了便于及時正確地分析及處理質(zhì)量事故造成的原因和結(jié)果，特制定本制度。

11、2范圍本制度適用于化驗室各崗位。3職責(zé)和權(quán)限3.1 主任負(fù)責(zé)重大未遂報告事故或重大質(zhì)量事故的報告。3.2 副主任、工藝員、檢驗工負(fù)責(zé)工序質(zhì)量事故的報告。4引用文件4.1 ?不合格品控制程序?4.2 ?產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序?5工作程序5.1 對于原燃材料進(jìn)廠及各生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，按程序文件執(zhí)行。5.2 對于存在的工序質(zhì)量事故，一式二份出具質(zhì)量事故通知單，嚴(yán)重事故及時報領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.5 當(dāng)班各員工均可將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故等問題及時通知值班負(fù)責(zé)人，由值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并做好相應(yīng)的記錄。5.6 對于嚴(yán)重質(zhì)量事故，及時向主任或技術(shù)員反響事故情況，及時準(zhǔn)確地解決問題。5.7 對于發(fā)生重大未遂質(zhì)量事故，當(dāng)

12、班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部，情況緊急時，當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)先采取應(yīng)急措施解決，然后通知相關(guān)責(zé)任人，含事故發(fā)生單位第一責(zé)任人，保存現(xiàn)場做好詳細(xì)的記錄。5.8 對發(fā)生的嚴(yán)重質(zhì)量事故及重大未遂質(zhì)量事故應(yīng)按事故單的填寫詳細(xì)填寫事故發(fā)生的經(jīng)過、原因以及解決的方法，然后簽上處理意見上報生產(chǎn)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.9 對發(fā)生質(zhì)量事故較多的崗位和單位應(yīng)下發(fā)質(zhì)量事故警告通知單，限期整改，以使各工序控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。5.10 生產(chǎn)過程中，如發(fā)生工序質(zhì)量事故影響下道工序的質(zhì)量，化驗室值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知主任、事故單位第一責(zé)任人，進(jìn)行整改。假設(shè)情況緊急，通知當(dāng)班負(fù)責(zé)人然后上報?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QS

13、HG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室危險廢物的處置方法1、 化驗室危險廢物有廢酸、廢堿、環(huán)己酮、二氯乙烷等都分類；2、 處理方法：1、酸堿中和 2、倒入相應(yīng)的廢罐中 3、收集回收3、 化驗室有處理記錄；4、 注明有處理時間、處理地點(diǎn)、處理人。化驗室內(nèi)部管理制度文件編號：QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁文件管理制度1目的為質(zhì)量體系有關(guān)的文件及公司下發(fā)的文件進(jìn)行有效的控制和學(xué)習(xí)。2適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)文件的控制。3職責(zé)和權(quán)限3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及程序文件管理。3.2 負(fù)責(zé)對外來文件，以及與質(zhì)量活動有關(guān)的法規(guī)文件的管理。4引用文件?文件控制程序?5工作程序5.1 對質(zhì)

14、量體系有關(guān)文件及公司下發(fā)文件，辦公室人員進(jìn)行組織學(xué)習(xí)宣貫，并妥善保管。5.2 借閱文件時，借閱者填寫文件借閱登記表，經(jīng)主任審批前方可借閱。5.3 上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，并及時歸檔。6記錄?文件借閱登記表??；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁質(zhì)量月報填寫和上報制度、檢驗報告填寫、審批制度1目的為使車間各類技術(shù)資料及報表有可追溯性，且為便于查閱。2適用范圍適用于化驗室各類技術(shù)資料及報表的管理。3職責(zé)和權(quán)限3.1 相關(guān)資料管理人員負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、收集貯存、借閱處理工作。4引用文件5工作程序5.1 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件的要求，各檢驗

15、崗位要求做好相應(yīng)的原始檢驗記錄，其填寫要求真實、清晰、完整?？刂坪蜋z驗內(nèi)容及試驗工程均詳見公司?質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表?。5.2 各班組長做好各班生產(chǎn)控制值班記錄，對生產(chǎn)中以及檢驗中所存在的問題，必須如實填寫，并要求填寫明確，不模棱兩可，要求保存完整，交接清楚。5.3 各班長及組長負(fù)責(zé)對本班組原始記錄的檢查，確認(rèn)無誤后，交車間統(tǒng)計員、統(tǒng)計員歸檔保存。5.4 原燃材料化學(xué)分析、各車間生產(chǎn)控制臺帳、原始記錄由統(tǒng)計員負(fù)責(zé)填寫，整理，匯總，歸檔并長期保存。5.5外來樣及外部對公司抽檢樣、比照樣試驗記錄臺帳，由統(tǒng)計員填寫，匯總，歸檔長期保存。另外，對成品包裝抽檢袋重合格率進(jìn)行統(tǒng)計。5.6 車間統(tǒng)計員負(fù)責(zé)生產(chǎn)控

16、制點(diǎn)合格率的統(tǒng)計、例行檢驗記錄以及其它相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總，并按規(guī)定時間報出結(jié)果月報附表，質(zhì)量月報。5.7 各類技術(shù)資料的管理與報送執(zhí)行?文件控制程序??；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室崗位交接班制度1目的為使工作科學(xué)化，便于指導(dǎo)生產(chǎn)，特制定本制度。2適用范圍化驗室全體員工。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 交清本班的工作完成情況，為下一個班提出建意性的意見。5.2 交清車間安排的其他工作。5.3 交清儀器、設(shè)備、工具、原始記錄、藥品等。5.4 交清工序中存在的問題。5.5 交清崗位衛(wèi)生情況。5.6 對交不清的儀器、設(shè)備、工具、原始記錄、藥品等

17、有問題的可拒絕接班。5.7 工序中存在嚴(yán)重事故，未處理的可拒絕接班。5.8 交接人不在現(xiàn)場可拒絕接班。5.9 屬于上一個班應(yīng)完成的工作而因主觀原因未完成的可拒絕接班。5.10 交接班的內(nèi)容必須詳細(xì)記錄，對交接不清者，嚴(yán)格按制度考核?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號：QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁外來樣的檢驗與結(jié)果報告制度1目的為對外來樣負(fù)責(zé)進(jìn)行正規(guī)管理。2適用范圍各種外來樣的檢驗與結(jié)果的報告3職責(zé)與權(quán)限3.1 檢驗工負(fù)責(zé)對外來樣的檢驗。3.2 副主任負(fù)責(zé)對外來樣品的校準(zhǔn)報告。3.3 主任負(fù)責(zé)對外來樣的批準(zhǔn)報告。4引用文件5工作程序5.1 所有外來樣必須經(jīng)化驗室主任同意認(rèn)可前方可進(jìn)行檢驗，

18、并及時填寫?外來樣登記表?。5.2 檢驗結(jié)果由檢驗員或班長填寫檢驗結(jié)果報告單，經(jīng)主任批準(zhǔn)前方可外報。5.3 外來樣的檢驗結(jié)果，除化驗室技術(shù)員以上人員查閱外，其他任何人不可隨意查看。6記錄6.1 ?外來樣登記表?6.2 ?化學(xué)分析報告單?化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核制度1目的為不斷提高化驗室工作人員的業(yè)務(wù)水平。2范圍適用于化驗室全體人員。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 根據(jù)工作需要，室主任、副主任不定期組織化驗室全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)有關(guān)理論知識，國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理知識和上級有關(guān)質(zhì)量文件。5.2 根據(jù)工作需要，主任、

19、副主任不定期組織對技術(shù)員、組長及車間技術(shù)骨干學(xué)習(xí)有關(guān)ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量管理知識。以提高管理和業(yè)務(wù)水平。5.3 各班組每月學(xué)習(xí)一次，各班組長或其組員均可主持學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容要求面廣，內(nèi)容精深，即涉及到第一條所屬的每一項。實際操作中要求熟練，要求各組長要有學(xué)習(xí)記錄。5.4 要求各員工不斷學(xué)習(xí)理論知識和操作技能，提高化驗室人員的試驗準(zhǔn)確性，使抽查比照合格率大于95%。5.5 由培訓(xùn)主管人員組織對學(xué)習(xí)內(nèi)容每季度考核一次，考核結(jié)果與工資掛鉤，一次不及格否決當(dāng)月效益工資，連續(xù)二次不及格者，連續(xù)兩次不合格的扣考核分，連續(xù)三次以上扣當(dāng)月薪點(diǎn)工資。5.6 各班組每月對學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是班組學(xué)習(xí)內(nèi)容考核一次，

20、考核結(jié)果納入當(dāng)月考核中。6 記錄 6.1 ?培訓(xùn)記錄??；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共4頁化驗室平安管理制度1目的為了保證員工的人身平安以及設(shè)備平安，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，特制定本方法。2范圍適用于化驗室全體員工。3職責(zé)與權(quán)限3.1 車間主任負(fù)責(zé)車間的平安管理。3.2 平安員負(fù)責(zé)各自所轄范圍內(nèi)的平安管理。4引用文件5工作程序5.1 一般平安操作5.1.1 防止中毒局部化學(xué)藥品誤入口腔或吸入呼吸道，易引起藥物中毒，操作時應(yīng)特別注意。易引起中毒的劇毒藥品有：氯氣Cl2、三氧化二砷AS2O3、硝酸汞(HgNO3、重鉻酸鉀K2Cr2O7、硝酸銀AgNO3等。常見的有

21、毒氣體有：氯氣Cl2、鹽酸蒸氣、氨、硝酸氮的氧化物、硫化氫、一氧化碳、汞的蒸氣等。有些易揮發(fā)的液體，如乙醚、汽油、苯等，其蒸氣假設(shè)吸入過多，會使人頭疼昏迷，甚至失去知覺。因此，為防止中毒事故的發(fā)生，必須嚴(yán)格做到以下幾點(diǎn)：a. 一切試劑、藥品瓶要有標(biāo)簽。劇毒藥品必須制定嚴(yán)格的保管、領(lǐng)用制度并認(rèn)真遵守。此類藥品應(yīng)設(shè)專柜存放并加鎖，由專人負(fù)責(zé)保管。毒性藥品撒落時，應(yīng)立即全部收拾起來，并把撒落過毒的桌子或地板洗凈。b. 嚴(yán)禁試劑入口。使用移液管時應(yīng)用橡皮球操作，不得用嘴。如須以鼻鑒別試劑或反響時放出的氣味時，應(yīng)將容器離開面部適當(dāng)距離，以手輕輕煽動，稍聞其味即可。c.所用可能產(chǎn)生有毒氣體的操作，都必須在

22、通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。d.嚴(yán)禁食具和儀器代用。凡使用有毒藥品工作后要仔細(xì)洗手和漱口。e.有毒的廢液應(yīng)盡量作無毒處理后，排入地下深處或倒入下水道，要洗干凈。f.水銀灑落在地上時，應(yīng)盡量去除干凈，然后在殘跡處撒上硫黃粉，以消除汞滴。g.取有毒試樣時應(yīng)站在上風(fēng)處，利用球膽取氣分析時要保證球膽不漏氣，用完后要放在室外排空。h. 發(fā)生中毒事故后，必須立即采取急救措施，如果是由于吸入煤氣或其它毒性氣體，應(yīng)立即把中毒者移到新鮮空氣處；如果中毒是由于吞入毒物，最有效的方法是借嘔吐排除胃中的毒物，同時立即將中毒事故通知醫(yī)務(wù)所，救護(hù)的愈早愈快，危險性也愈小。5.1.2 防止燃燒和爆炸a. 揮發(fā)性有機(jī)藥品應(yīng)存放在通風(fēng)良好的

23、處所，易燃藥品不可放在煤氣燈、電爐或其它火源的附近。室溫過高時，啟動易揮發(fā)物應(yīng)首先冷卻，并不可將瓶口對著自己或他人臉部。b.實驗過程中，對于易揮發(fā)及易燃性有機(jī)溶劑，如必須用加熱方式排除時在水浴鍋或電熱板上緩慢進(jìn)行，嚴(yán)禁直接用火焰或電爐加熱。c.身上或手上沾有易燃物時，不得靠近火源，應(yīng)立即清洗干凈。落有氧化劑溶液滴的衣物，稍微加熱即可著火，應(yīng)注意及時去除。d.高溫物體，灼熱的坩鍋、磁盤或燃燒管等，要放在不會引發(fā)火災(zāi)的平安地方。e.嚴(yán)禁氧化劑與可燃物同一研磨。不能在紙上稱量過氧化鈉。在工作中不要使用成份不明的物質(zhì)，防止反響時產(chǎn)生危險的產(chǎn)物。f.裝有揮發(fā)性物質(zhì)或受熱分解會放出氣體的藥品如五氯化磷的瓶

24、子最好不要用石蠟封塞，如瓶口因用臘封住而打不開時，不能把瓶子放在火上烘烤。g.分析中，有時需要對加熱處理的溶液在隔絕二氧化碳的情況下冷卻，冷卻時不能把容器塞緊，以防冷卻時爆炸，可以在塞子上裝有堿石灰。h. 化驗室備有滅火器。5.1.3 防止化學(xué)藥品的腐蝕、灼燒、燙燒。a. 取用腐蝕類、刺激性藥品時，最好戴上橡皮手套和防護(hù)眼鏡。以防藥品灑出或沾在身上，用移液管吸液時必須用橡皮球操作。b. 稀釋硫酸時，必須在燒杯等耐熱容器內(nèi)進(jìn)行，將酸緩緩倒入水中并不斷攪拌以免驟然發(fā)熱使酸濺出，傷害皮膚、眼睛或衣物。c. 用濃硫酸做加熱浴的操作如測定熔點(diǎn)眼睛要離開一定距離，火焰不得超過石棉網(wǎng)的石棉心，攪拌時要小心均

25、勻。d. 取下正在沸騰的水或溶液時，須先用燒杯夾搖動后才能取下使用，以防使用時突然沸騰濺出傷人。e. 使用酒精燈或噴燈時如有酒精灑出，應(yīng)先將灑出的酒精擦干凈，然后再用火柴點(diǎn)燃，不能把燈拿到別的火源上面引火。f. 開啟氨水、鹽酸、硝酸等藥瓶封口時，應(yīng)先蓋上濕布，用水浸濕后，再開動瓶塞，以防濺出。g. 在壓碎或研磨荷性堿和其它危險物質(zhì)時，要注意防范小碎片濺散，以免燒傷眼睛、皮膚等。h.在使用強(qiáng)堿溶樣時，應(yīng)防止坩鍋沾水，以免發(fā)生爆炸。5.1.4 防止玻璃器皿割傷a. 使用玻璃儀器前應(yīng)認(rèn)真檢查不要使用有裂紋的儀器。b. 裝配和拆卸儀器時，要防范玻璃管和其它局部的損壞，以防止受到嚴(yán)重的割傷。c.切割玻璃

26、管棒及塞子鉆孔時，要用布包住或戴上手套，以防玻璃管破碎后割傷手部。d. .用酒精燈或噴燈加熱燒杯和燒瓶時，下部應(yīng)墊石棉網(wǎng)，以免受熱不均勻，發(fā)生炸裂，也不能使其過熱。e. 細(xì)口瓶或容量瓶受熱易炸裂，不能直接在火焰上加熱，也不可裝入過熱的溶液。5.2 使用電器設(shè)備的平安考前須知5.2.1 在使用動力設(shè)備前，應(yīng)首先認(rèn)真檢查開關(guān)，馬達(dá)和機(jī)械設(shè)備各局部的安置是否妥當(dāng)。5.2.2 開始工作或停止工作時，必須將開關(guān)徹底扣嚴(yán)或拉開。5.2.3 注意電線的枯燥度。遵守使用電器儀器的規(guī)程。離開房間，要切斷電器加溫儀器的電流。5.2.4 在更換保險絲時，要按負(fù)荷量選用合格保險絲，不得任意加大或以銅絲代替。5.2.5

27、 實驗室內(nèi)不準(zhǔn)有裸露的電源線頭，并不得用其接通電燈、儀器或電動機(jī)，以防止火災(zāi)。5.2.6 電器開關(guān)箱內(nèi)不準(zhǔn)放任何物品，以免導(dǎo)電燃燒。5.2.7 嚴(yán)禁用鐵柄毛刷清掃或用濕布擦拭電器開關(guān)。5.2.8 凡電器動力設(shè)備發(fā)生過熱現(xiàn)象，應(yīng)立即停止運(yùn)轉(zhuǎn)。5.2.9 供電突然中斷時，要關(guān)閉一切加溫和其它電器儀器，供電恢復(fù)后，再按規(guī)定重新工作。5.2.10 高溫硅碳棒箱式爐的硅碳棒端均應(yīng)設(shè)平安罩，嚴(yán)禁將平安罩隨時撤掉，以防發(fā)生觸電事故。5.2.11 禁止在電器設(shè)備或線路上灑水，以免漏電。5.1.12 凡使用110伏以上電源裝置、儀器的金屬局部必須安裝地線。5.2.13 使用高壓電流的電器設(shè)備工作時，要穿戴絕緣鞋

28、和橡皮手套。5.2.14 實驗室所用電器設(shè)備不得私自拆動及隨便修理。6記錄化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁化驗室印章管理方法1目的為便于化驗室的標(biāo)準(zhǔn)管理。2適用范圍適用于有印章及管理印章的人員。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 化驗室印章一枚，由主任保管。5.2 化驗室各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰，不得任意涂改，當(dāng)發(fā)生筆誤時，須按規(guī)定在筆誤數(shù)據(jù)上打兩杠，并加蓋本人簽字，再將正確的數(shù)據(jù)寫在旁邊。5.3化驗室各類日、周報及對外傳送的檢驗報告必須由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人簽字，否那么引起的一切后果，由填報負(fù)責(zé)人自負(fù)。6 記錄化驗室內(nèi)部管理制度文件編號：

29、QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共2頁檢驗樣品留樣管理規(guī)定1 目的本文件規(guī)定了檢驗樣品留樣的控制方法。2 范圍本文件適用于質(zhì)檢處檢驗樣品的留樣。3 職責(zé)4.1組長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查樣品留樣的執(zhí)行情況。4.2檢驗人員按照要求進(jìn)行操作。4 內(nèi)容4.1檢驗人員對取來的樣品檢驗完畢后留樣貯存，原材料留樣器上注明樣品名稱、取樣時間等；產(chǎn)品樣品留樣器上標(biāo)明批次罐號或槽車號、取樣時間等。留樣樣品在室溫下保存，保存的樣品不經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)出。4.2檢驗樣品留樣量不少于全分析需要量的兩倍。4.3合格樣品的保存時間4.3.1原材料檢驗樣品保存時間從取樣分析后，工業(yè)鹽、電石和觸媒保存時間不少于24小時。合格

30、的小宗原材料不再留樣。4.3.2產(chǎn)品檢驗樣品的保存時間4.3.2.1燒堿罐從取樣分析后，樣品保存時間不少于15天。4.3.2.2燒堿槽車從取樣分析后，樣品保存時間不少于1個月。4.3.2.3鹽酸罐從取樣分析后，樣品保存時間不少于7天。4.3.2.4鹽酸槽車從取樣分析后，樣品保存時間不少于1個月。4.3.2.5聚氯乙烯從取樣分析后，樣品保存時間不少于三個月。4.3.2.6固片堿從取樣分析后，樣品保存時間不少于一個月。4.3.2.7次氯酸鈉從取樣分析后，樣品保存時間不少于7天。注：次氯酸鈉留樣瓶必須為棕色瓶。4.4不合格樣品的保存時間一次檢驗不合格的產(chǎn)品和原材料，應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定加倍取樣分析。假設(shè)

31、合格那么按5.3條款規(guī)定保存樣品，假設(shè)仍不合格，那么按以下條款規(guī)定保存樣品。4.4.1原材料檢驗樣品的保存時間工業(yè)鹽保存時間不少于7天；電石保存時間不少于7天其中59月為3天；小宗原材料引發(fā)劑除外保存時間不少于1個月。4.4.2產(chǎn)品檢驗樣品的保存時間 不能返工或返料的產(chǎn)品:聚氯乙烯保存時間不少于三個月。4.5出口檢驗樣品全部保存六個月。4.6樣品的處理保存的樣品超過保存時間后，可以回收的由各組進(jìn)行回收處理或者送回生產(chǎn)廠原料庫房?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號：QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共2頁質(zhì)量信息反響制度1 范圍 質(zhì)量信息的內(nèi)容、收集、傳遞，處理與反響的方法，信息管

32、理體系和職責(zé)等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量信息的管理。 2 管理職能 21 化驗室負(fù)責(zé)質(zhì)量信息體系的建立，信息的匯總、處理和組織協(xié)調(diào)、工作。 22公司廠品質(zhì)科負(fù)責(zé)公司廠內(nèi)信息，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中有關(guān)質(zhì)量信息；銷售部門，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠后的運(yùn)輸使用情況和用戶反響信息的登記、收集、反響、分析、處理和匯總上報等工作。 24各系統(tǒng)各有關(guān)部門設(shè)質(zhì)量信息員質(zhì)檢員、銷售員兼，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理、反響、統(tǒng)計和上報等工作。 3 管理內(nèi)容與要求 31質(zhì)量信息的分類，質(zhì)量信息按來源分為公司廠內(nèi)信息和公司廠外信

33、息。 311公司內(nèi)信息是指從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的質(zhì)量形成過程的質(zhì)量信息，及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量信息。廠內(nèi)質(zhì)量信息的主要來源： a、原、燃材料及委外加工配件、包裝袋進(jìn)廠復(fù)查、驗收記錄； b、生產(chǎn)過程中主要工序檢查檢驗記錄； c、成品檢查驗收記錄； d、質(zhì)量普查記錄； e、理化檢驗記錄； f、處理質(zhì)量問題的專題會議和質(zhì)量分析會議記錄； 312公司外質(zhì)量信息指產(chǎn)品在運(yùn)輸使用過程中發(fā)生的質(zhì)量信息。公司外質(zhì)量信息的主要來源： a、用戶的來函、來電、來訪記錄等； b、對用戶反映質(zhì)量問題調(diào)查

34、處理報告； c、走訪用戶及用戶座談會記錄； 32質(zhì)量信息反響方法 321質(zhì)量信息反響采用“質(zhì)量信息反響單或“糾正和預(yù)防措施整改通知單等形式。“質(zhì)量信息反響單分正單、付單及存根，以備查索。質(zhì)量信息反響單用于公司廠內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞?！凹m正和預(yù)防措施整改通知單用于公司廠品質(zhì)科向執(zhí)行人單位責(zé)任下發(fā)，限期采取措施加以解決。 322生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息，由各部門信息員質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集、整理、并區(qū)別不同情況按以下程序反響。 a、凡屬本部門班組或個人應(yīng)解決的問題，由本部門信息員質(zhì)檢員直接監(jiān)督并予以解決。 b、凡涉及到公司廠其他部門的問題，由本部門信息

35、員質(zhì)檢員及時書面報告公司廠品質(zhì)科，由公司廠品質(zhì)科下達(dá)“糾正和預(yù)防措施整改通知單。 c、對重大的質(zhì)量信息，應(yīng)立即以“質(zhì)量信息反響單報告公司廠領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)。品質(zhì)科應(yīng)及時向有關(guān)單位下達(dá)“糾正和預(yù)防措施整改通知單。有關(guān)部門應(yīng)將處理過程及結(jié)是反響給品質(zhì)科。 d、信息員質(zhì)檢員在檢查中形成的質(zhì)量信息，由信息員質(zhì)檢員分別填寫“產(chǎn)品質(zhì)量月報表分送有關(guān)單位。品質(zhì)科室每月將質(zhì)量信息進(jìn)行整理、匯總后，報主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門、單位。 323委外加工的產(chǎn)品質(zhì)量信息，由質(zhì)檢人員或使用單位反響給品質(zhì)科，品質(zhì)科匯總后將質(zhì)量信息反響給有關(guān)單位。  324 原、燃材料信息反響方法

36、 3241 進(jìn)廠原、燃材料由品質(zhì)科化質(zhì)檢員按?樣品采集與制備?規(guī)定的方法進(jìn)行取樣和制備樣品，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗，并填寫檢驗和試驗報告單通知生產(chǎn)部,當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果合格時，生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)區(qū)域同意使用，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗和試驗結(jié)果不符合國家標(biāo)準(zhǔn)時，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)量信息反響單交生產(chǎn)部,生產(chǎn)部按公司廠?質(zhì)量管理規(guī)程?的規(guī)定進(jìn)行處理，并通知供給商。3242設(shè)備、備品備件、 鋼材進(jìn)廠入庫前，設(shè)備保全科按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收檢驗，驗收檢驗結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，通知設(shè)備材科庫房辦理入庫手續(xù)。當(dāng)試驗結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時，那么填寫“質(zhì)量信息反響單，連同驗收檢驗報告一起交采供部進(jìn)行處理。

37、 3243 新購計量器具入庫前，由設(shè)備保全科填寫計量器具請檢單，連同計量器具一直送相關(guān)檢定室檢定。相關(guān)檢定室按有關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行檢定后填寫“檢定合格證或“檢定結(jié)果通知單， 設(shè)備保全科根據(jù)檢定結(jié)果做出入庫或退貨的結(jié)論，送采供部辦理有關(guān)手續(xù)。 325在用計量器具應(yīng)根據(jù)檢定周期或計量檢定室下達(dá)的送檢通知單按期送檢。計量檢定室根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程進(jìn)行檢定或送檢，如經(jīng)檢定合格，那么填寫檢定合格證，準(zhǔn)許繼續(xù)使用；不符合時應(yīng)降級使用或報廢。 326 公司外信息反響方法 3261 用戶來函、來電、來訪等反映的質(zhì)量信息、走訪用戶收集的質(zhì)量信息

38、，由水泥銷售公司負(fù)責(zé)整理、登記，建立用戶質(zhì)量信息臺帳。重要信息應(yīng)及時反響到有關(guān)單位，并報告公司廠領(lǐng)導(dǎo)，以便及時加以解決。 327 銷售部門接到用戶質(zhì)量信息時，由銷售員填寫“用戶意見處理單送品質(zhì)科，由品質(zhì)科召集有關(guān)單位處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，品質(zhì)科下發(fā)“糾正和預(yù)防措施整改通知單，處理完結(jié)后，填寫“用戶意見處理單中“處理結(jié)果一欄，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后返回水泥銷售公司存檔備查。銷售部門就及時將處理結(jié)果反響給用戶。 4檢查與考核 品質(zhì)科將每月質(zhì)量信息匯總處理后，在公司廠質(zhì)量例會匯報并形成考核意見，納入當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核  化驗室內(nèi)部管理制度文件編號：

39、QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁原燃料管理方法1、目的：加強(qiáng)進(jìn)廠原、燃料質(zhì)量控制與管理；合理利用資源，減少資源浪費(fèi)，節(jié)本降耗。2、適用范圍：適用于進(jìn)廠原燃料現(xiàn)場管理及生產(chǎn)工藝控制。3、內(nèi)容：一、原鹽質(zhì)量控制:1、礦鹽質(zhì)量控制1.1技術(shù)要求：NaCl83.0%，Mg2+、Ca2+0.6%，水分6%，SO41，粒度40cm，水不溶物0.4%2、湖鹽質(zhì)量控制2.1技術(shù)要求：NaCl94.5%，Mg2+、Ca2+0.4%，水分4.10%，SO40.7，水不溶物0.3%。二、硫酸質(zhì)量控制 1技術(shù)要求：硫酸含量98%3、 碳酸鈉質(zhì)量控制1、 技術(shù)要求：碳酸鈉含量99%4、 電石適量控制1、技術(shù)要

40、求：發(fā)氣量260L/Kg，磷化氫0.08%，硫化氫0.1%五、堆放、均化及使用： 1進(jìn)廠原料按質(zhì)分批、分區(qū)、分礦點(diǎn)堆放，并進(jìn)行標(biāo)識；2根據(jù)標(biāo)識，原料按質(zhì)分批、分區(qū)、分礦點(diǎn)合理搭配入庫使用；3進(jìn)廠原燃料檢驗過程出現(xiàn)的不合格品，由化驗室對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。同時報告生產(chǎn)副總經(jīng)理，向供方下達(dá)整改通知書?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共2頁崗位責(zé)任制化驗室主任崗位職責(zé)1 在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，對化驗室生產(chǎn)、行政管理全面負(fù)責(zé)。確保及時、準(zhǔn)確地提供檢驗數(shù)據(jù)。實驗工作質(zhì)量應(yīng)納入主任任期目標(biāo)責(zé)任制。2貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法規(guī)。對上級主管部門負(fù)責(zé)，3主持召開室務(wù)會議，組織對

41、實驗室的生產(chǎn)、行政、方案、平安、生活等有關(guān)問題作出決定。4領(lǐng)導(dǎo)和組織職工認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度，制定并催促檢查本室各類人員崗位職責(zé)的執(zhí)行，并主持制定化驗室的年度方案，主持制定和修改各項規(guī)章制度。5根據(jù)公司下達(dá)的實驗任務(wù)，結(jié)合化驗室的具體情況，制訂年度、季度和月份實驗工作方案，制訂完成方案措施，組織方案實施，確保按時完成任務(wù)。6組織制訂儀器、設(shè)備申請方案、監(jiān)督日常儀器維護(hù)保養(yǎng)工作、審核材料、試劑藥品的購置、領(lǐng)用方案。7抓好經(jīng)濟(jì)管理，搞好經(jīng)濟(jì)核算和生產(chǎn)定額管理，組織職工開展增產(chǎn)節(jié)約和提合理化建議活動。8領(lǐng)導(dǎo)和組織職工搞好平安文明生產(chǎn)，做好環(huán)境保護(hù)工作，努力改善實驗工作條件。9對化驗室人員的培訓(xùn)、提拔

42、、晉升、獎懲，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。并定期向公司匯報工作。10對因管理不善，對儀器設(shè)備、環(huán)境條件未到達(dá)規(guī)定要求而隱瞞不報，繼續(xù)出具檢測報告造成的檢驗過程中的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對不平安的隱患隱瞞不報，繼續(xù)組織生產(chǎn)造成的不利影響負(fù)責(zé)；對非意外情況停電、停水等造本錢室沒有按照方案完成各項生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)?；炇医M長崗位職責(zé)1熟練掌握各項檢測指標(biāo)的操作流程及操作規(guī)程。2嚴(yán)格管理各崗位員工按檢測標(biāo)準(zhǔn)操作流程進(jìn)行操作，杜絕人為因素影響檢測結(jié)果。3協(xié)助檢驗人員按操作規(guī)程要求取樣，制樣保證取樣的廣泛性做到公平、公正取樣。4嚴(yán)格送樣制度，各相關(guān)部門送樣須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并轉(zhuǎn)主管部開具送樣檢測通知單，填寫檢測工程，在

43、完善以上手續(xù)前方可質(zhì)檢組組長通知安排檢測，手續(xù)不全的樣品質(zhì)檢組組長或化驗室組長有權(quán)利和義務(wù)拒檢。5做好化驗室所有員工的管理工作，堅持禁止化驗室各崗位工作人員與客戶直接接觸，并適當(dāng)?shù)亻_展技術(shù)培訓(xùn)崗位練兵活動，不斷提高作業(yè)人員的作業(yè)水平。6組織員工定期學(xué)習(xí)公司有關(guān)的規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī)，提高化驗室全體員工的思想素質(zhì)按規(guī)定做好化驗室數(shù)據(jù)記錄及存檔處理工作。7嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，以公司利益為最高利益，決不做有損公司利益的任何事情。8完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作?；炇曳治鰨徫粛徫宦氊?zé)1)認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，做到依法辦事，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，堅守崗位,保護(hù)檢驗工作的公正與嚴(yán)肅。2)嚴(yán)

44、格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品、半成品的檢驗，做到檢驗及時、如實報告、不允許有任何作假行為。3)化驗員必須掌握好化驗根本知識及操作要領(lǐng)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求，按時間對樣品進(jìn)行準(zhǔn)確檢驗，及時出具化驗報告，發(fā)現(xiàn)異常，及時報告。注意平安操作，尤其是容易產(chǎn)生危險或有易爆炸、易燃的檢驗過程中必須時時防范、一絲不茍確保個人和檢驗平安。4)所有常用備用藥品和標(biāo)準(zhǔn)溶液，貼有標(biāo)簽，注明名稱、濃度、對容易失效的藥液還應(yīng)標(biāo)明配制日期。5)保護(hù)化驗儀器設(shè)備，所有儀器設(shè)備都有專人管理，建立臺賬。發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時修理。所有儀器都按國家規(guī)定定時請專門機(jī)構(gòu)來廠檢驗、校正，并出具證明存檔。6)化驗室必須經(jīng)常清掃，保持清潔，及時清理廢液

45、和垃圾做到清潔衛(wèi)生，做到工作時不吸煙、不隨地吐痰、不準(zhǔn)吃零食、不經(jīng)批準(zhǔn)不接份外業(yè)務(wù)。下班前注意管好水、電、氣、門窗，做好一切平安防范措施。7)做好文件資料的保存歸檔工作。化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共1頁產(chǎn)品出廠檢驗制度為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，對客戶負(fù)責(zé)對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，更對公司負(fù)責(zé)，特制定本規(guī)定：一、本企業(yè)化驗室負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗證工作。檢驗員應(yīng)具備較強(qiáng)的責(zé)任心，熟悉產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程，了解工藝流程，掌握檢驗根底知識，專用檢驗設(shè)備的使用方法。產(chǎn)品檢驗人員是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的最后把關(guān)人，必須確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。檢驗人員對原材料和產(chǎn)品質(zhì)量獨(dú)立行使一票否決權(quán)，凡

46、經(jīng)檢驗人員簽發(fā)的合格產(chǎn)品，檢驗人員負(fù)全部責(zé)任。二、化驗室成品檢驗員的工作職責(zé)：1、嚴(yán)格按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行對產(chǎn)品實施檢驗，保證不漏檢、不誤檢，做到批批檢驗檢驗數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確。2、做好每批次產(chǎn)品出廠自檢或委托檢驗的記錄，對檢驗原始數(shù)據(jù)及檢驗報告進(jìn)行存檔。3、根據(jù)檢驗結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的問題，并分析原因，對違反規(guī)定的操作應(yīng)及時進(jìn)行制止，有權(quán)要求其返工，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人反映問題。4、做好不合格品的追蹤及處理工作。出廠檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，及時分析原因，并分別辦理返工、次品、報廢等手續(xù)。不合格產(chǎn)品不得出廠銷售。5、配合質(zhì)量監(jiān)督部門做好產(chǎn)品的定期監(jiān)督檢驗工作?；炇覂?nèi)部管理制度文件編號： QSHG

47、/HY-001頁碼：第1頁 共1頁產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析制度1. 目的 證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可以實施的改良，并對改良的效果進(jìn)行評價。2適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過程3. 職責(zé)和權(quán)限3.1 銷售公司負(fù)責(zé)顧客滿意程度的評價。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的符合性，過程能力和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及其開展趨勢的評價。3.3 部室、車間根據(jù)評價結(jié)果采取糾正、預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改良。3.4 工藝部負(fù)責(zé)內(nèi)審評價，并根據(jù)審核效果采取措施持續(xù)改良。3.5 綜合部負(fù)責(zé)改良的驗證?？偣こ處熍鷾?zhǔn)新增統(tǒng)計技術(shù)的使用4. 引用文件5. 工作程序5.1 顧客滿意程度的評價5.1.1每季度由銷售公司營銷人員向顧客發(fā)放?顧

48、客滿意調(diào)查表?，采用問卷的方式從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、技術(shù)及效勞、包裝及運(yùn)輸、其它效勞事項、溝通六個方面進(jìn)行評價。評價分為極好、好、一般、待改良、差五個等級。問卷對象按不同產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填寫。5.1.2用百分?jǐn)?shù)表示對三類顧客從六個方面分五個等級進(jìn)行的滿意程度調(diào)查。5.1.3對顧客滿意程度“極好或“好合計小于80，“一般、“待改良、“差合計大于等于20%時，銷售公司制定糾正預(yù)防措施。5.1.4生產(chǎn)部對實施改良的效果每半年一次進(jìn)行驗證。5.2 產(chǎn)品的符合性，過程能力和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及其開展趨勢的評價5.2.1生產(chǎn)車間每月依據(jù)車間生產(chǎn)記錄和點(diǎn)檢記錄等數(shù)據(jù)，可用直方圖、魚刺圖、算術(shù)平均值等方法對工藝指標(biāo)、產(chǎn)

49、品質(zhì)量、設(shè)備事故等進(jìn)行統(tǒng)計和分析，找出主要影響因素，采取相應(yīng)的技術(shù)和管理措施，實施質(zhì)量改良。5.2.2化驗室每月依據(jù)檢驗臺帳和出廠臺帳，對進(jìn)廠原物料質(zhì)量、出廠產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計分析，掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和防范能力，以使產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定要求。6.質(zhì)量記錄6.1數(shù)據(jù)分析記錄6.2數(shù)據(jù)分析驗證記錄6.3糾正措施記錄化驗室內(nèi)部管理制度文件編號： QSHG/HY-001頁碼：第1頁 共7頁不合格品的管理規(guī)定1 目的本文件對不合格品的管理規(guī)定，確保不合格品處理方法。2 范圍本文件適用于質(zhì)監(jiān)處的所有檢驗過程。3 引用文件和術(shù)語3.1 術(shù)語和縮略語質(zhì)量監(jiān)督檢驗處：簡稱質(zhì)監(jiān)處。4 職責(zé)4.1 化驗

50、員負(fù)責(zé)樣品的檢驗和試驗，填寫原始記錄、檢驗報告；負(fù)責(zé)原始記及檢驗報告的復(fù)核工作。4.2 組長和技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢驗報告的審核工作。5 內(nèi)容5.1 什么為不合格品？5.1.1 不合格品是指但凡不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣、合同協(xié)議要求的產(chǎn)品零部件均為不合格品。5.2 不合格品分為一般性不合格及質(zhì)量事故性不合格5.2.1 一般性不合格由責(zé)任質(zhì)檢人員鑒定并填寫不合格檢查記錄。5.2.2 質(zhì)量事故不合格由質(zhì)檢人員填寫不合格報告一式3分。質(zhì)管、技術(shù)部門一份，自留一份。5.3 管理職責(zé)5.3.1質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)不合格控制程序的管理，并保存評審及處置的記錄。5.3.2 質(zhì)量檢驗部生產(chǎn)中的一般不合格品的管理。5.3.3

51、 物質(zhì)供給部負(fù)責(zé)不合格原材料、外協(xié)外購件、處委件的管理。5.3.4 不合格品德標(biāo)識和控制。5.3.5 所有經(jīng)檢驗鑒定為不合格產(chǎn)品均由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)給予明顯的標(biāo)識。6、出現(xiàn)不合格樣品處理方法6.1、實驗室過失：因儀器故障和實驗室操作相關(guān)的過失如標(biāo)識錯誤、計算、稱量、稀釋等而產(chǎn)生的過失。6.2、實驗室調(diào)查：由化驗員、管理人員等按照書面的規(guī)定確定是否是實驗室過失導(dǎo)致不合格結(jié)果的步驟方法。6.3、原樣：用于實驗室檢測目的同一樣品制備原始測定溶液的或第一次所取的樣品的相同局部6.4、重新化驗：指對原始樣品的制備溶液如可用進(jìn)行的再測定。原溶液重新進(jìn)樣確定是否進(jìn)樣時產(chǎn)生的氣泡影響結(jié)果。6.5、發(fā)現(xiàn)不合格結(jié)果，

52、立即通知化驗室主任，并協(xié)同主任立即著手進(jìn)行結(jié)果準(zhǔn)確性的調(diào)查。6.6、原樣復(fù)驗：指對第一次所取的樣品的一局部按規(guī)定方法重新制備，進(jìn)行的化驗分析。當(dāng)不合格結(jié)果疑心是由于實驗室過失造成時，復(fù)驗是最特別推薦的方法。該樣品應(yīng)從原先取樣、分析并得到不合格結(jié)果的同一份均一樣品中取得。對于液體，可從原先取樣的瓶中取得；對于固體，可從同一組樣品中另外稱量。6.7、重新取樣：如下情況重新取樣是許可的擴(kuò)大調(diào)查時，留做復(fù)驗的樣品沒有了或缺乏了；復(fù)驗結(jié)果確認(rèn)原結(jié)果不合格。指對已出現(xiàn)不合格結(jié)果的樣品，原樣復(fù)檢后還是不合格，可在同一取樣處從新取樣分析。C、當(dāng)復(fù)查后發(fā)現(xiàn)不合格結(jié)果，立即通知化驗室主任，并協(xié)同主任立即著手進(jìn)行結(jié)果準(zhǔn)確性的調(diào)查。7、出現(xiàn)不合格樣品后分析人員職責(zé)7.1、經(jīng)過培訓(xùn)，首要的職責(zé)就是獲得準(zhǔn)確的分析結(jié)果，對引起不合格結(jié)果的因素有充分的敏感和警覺。只使用經(jīng)過批準(zhǔn)的方法，方法有偏差使用前由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并記錄。7.2、 遵從科學(xué)的實驗室規(guī)程，保證只使用經(jīng)過校驗和適當(dāng)維護(hù)的儀器、設(shè)備，所有的儀器均經(jīng)過了校驗；如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的功能不正常，在可疑時間段所得的數(shù)據(jù)必須予以標(biāo)記，并不得隨意采用，在決定是否使用可疑時間段之前的數(shù)據(jù)前，儀器故障必須清楚，由室主任和分管領(lǐng)導(dǎo)對數(shù)據(jù)進(jìn)行評價后決定