安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度112部分定稿

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、臺(tái)帳、記錄及其他資料一、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（一）、制度識(shí)別和獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)管理制度（明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式、識(shí)別獲取要求，定期更新要求）（二）、文件法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件（山西省危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作規(guī)則中評(píng)審依據(jù)中規(guī)定的4個(gè)法律、25個(gè)行政法規(guī)和部門規(guī)章、40個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)相關(guān)文件為主，可又加入其它）（三）、臺(tái)賬1、法律、法規(guī)清單（包括：序號(hào)、文件號(hào)、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、發(fā)布時(shí)間、實(shí)施時(shí)間、發(fā)布部門、獲取途徑）2、法律、法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)（所有法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件電子版）（四）、記錄1、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件清單定期更新記

2、錄表（序號(hào)、原名稱及編號(hào)、現(xiàn)名稱及編號(hào)、發(fā)布日期、實(shí)施日期、發(fā)布單位、備注）2、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件發(fā)放記錄表（明確接收部門、接收人、接收條款或內(nèi)容。）3、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件培訓(xùn)記錄（各部門對(duì)相關(guān)有效條款進(jìn)行培訓(xùn)，各車間對(duì)所有有效識(shí)別條款進(jìn)行培訓(xùn)）4、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件符合性評(píng)價(jià)表（評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容：包含序號(hào)、法律、法規(guī)及其他要求、適用條款、執(zhí)行情況、符合性（評(píng)價(jià)結(jié)論）5、評(píng)審報(bào)告（主要是對(duì)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，是否能夠嚴(yán)格執(zhí)行，執(zhí)行不好的原因是什么進(jìn)行分析，并提出整改措施）。6、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件不符合性整改記錄（對(duì)未能執(zhí)行的條款進(jìn)行的

3、整改記錄）（五）、應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、各級(jí)管理人員、部門、車間、崗位操作人員掌握相對(duì)應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文件（掌握本部門、本崗位適用、有效的條款）。二、機(jī)構(gòu)和職責(zé)（一）、制度1、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書考核辦法（要求：廠部制訂各個(gè)管理部門、各級(jí)管理人員、各個(gè)車間的考核辦法。車間制訂車間各級(jí)人員、各個(gè)工段、各個(gè)班組、各個(gè)崗位的考核辦法）2、安全生產(chǎn)責(zé)任制（內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)委員會(huì)、各級(jí)管理部門、各車間、各班組、各崗位；主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、從業(yè)人員）3、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度4、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度5、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度（財(cái)企2012）6、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理制度（二）、文件1、企業(yè)安全生產(chǎn)方針（紅

4、頭文件）2、廠級(jí)年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（內(nèi)容包涵：年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，各個(gè)管理部門、車間根據(jù)廠級(jí)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃制定。）（紅頭文件）3、每年年度管理部門安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（內(nèi)容：根據(jù)廠級(jí)安全目標(biāo)中屬于本部門職責(zé)內(nèi)的目標(biāo)，制定年度本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)，并根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制訂具體的工作要求。）4、車間級(jí)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（內(nèi)容包涵：車間級(jí)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，及根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制訂具體的工作要求。）5、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（各級(jí)管理人員、各個(gè)管理部門、車間、班組）6、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案（紅頭文件）7、安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案（紅頭文件）8、主要負(fù)責(zé)人承諾書（紅頭文件）9、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化資源配備文件（成立標(biāo)準(zhǔn)化推

5、進(jìn)組、物質(zhì)、財(cái)務(wù)）10、安全生產(chǎn)責(zé)任制獎(jiǎng)懲的行政文件（通知、通報(bào)的形式）11、設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門、專職安全生產(chǎn)管理人員配備文件（紅文）安全生產(chǎn)委員會(huì)組織機(jī)構(gòu)圖12、注冊(cè)安全工程師配備文件（紅文）或委托中介機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議。13、廠級(jí)管理部門設(shè)置文件（紅文）14、保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件（紅文）15、各部門、各車間制訂的安全管理網(wǎng)絡(luò)圖。（三）、臺(tái)賬1、安全生產(chǎn)管理人員學(xué)歷、工作經(jīng)歷臺(tái)賬。2、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳（四）、記錄1、廠級(jí)安全生產(chǎn)方針文件發(fā)放記錄表2、年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃發(fā)放記錄表（廠級(jí)）3、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核、獎(jiǎng)懲記錄表4、主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員參加安全

6、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要。5、主要負(fù)責(zé)人承諾書的發(fā)放記錄表、培訓(xùn)記錄表。6、安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要7、每季度各部門、車間安全生產(chǎn)工作匯報(bào)材料8、安委會(huì)會(huì)議問(wèn)題的解決、整改記錄9、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄10、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄11、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核獎(jiǎng)懲記錄（財(cái)務(wù)記錄）12、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄表13、從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證14、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核記錄表（五）、應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、崗位操作人員掌握本企業(yè)安全生產(chǎn)方針，廠級(jí)、車間級(jí)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。2、主要負(fù)責(zé)人掌握本企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。3、各級(jí)管理人員掌握各自安全生產(chǎn)目標(biāo)。4、主要負(fù)責(zé)人掌握本企業(yè)，車間負(fù)責(zé)人掌握本車間安全管理工作情況、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管

7、理工作情況和做法。5、從業(yè)人員掌握主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。6、主要負(fù)責(zé)人和帶班人員掌握帶班制度7、各管理部門、各車間負(fù)責(zé)人清楚本部門安全職責(zé)。8、主要負(fù)責(zé)人掌握安委會(huì)職責(zé)。9、主要負(fù)責(zé)人掌握安全生產(chǎn)法中規(guī)定的六條安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)。10、各級(jí)管理人員、從業(yè)人員掌握各自的安全職責(zé)。11、各級(jí)管理人員（廠級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）掌握各自組織安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。12、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況三、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）、制度1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度（1、明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、取值標(biāo)準(zhǔn)及工作程序；2、明確各級(jí)負(fù)責(zé)人及各部門、各車間負(fù)責(zé)人、崗位操作人員在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的

8、職責(zé)和任務(wù)。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍包括安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化9條內(nèi)容。4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇安全檢查表法、作業(yè)活動(dòng)危害分析法、預(yù)危險(xiǎn)性分析法。5、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則制訂標(biāo)準(zhǔn)：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。）2、隱患排查治理制度3、重大危險(xiǎn)源管理制度（包括：重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、建檔、安全監(jiān)控報(bào)警管理、安全評(píng)估管理、設(shè)備設(shè)施檢查、檢驗(yàn)管理、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案、演練管理、重大危險(xiǎn)源備案管理、重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估管理、重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離管理）4、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案5、變更管理制度6、供應(yīng)商管理制度（二）、文件1、廠級(jí)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件（紅文），文件中說(shuō)明廠

9、級(jí)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)由廠長(zhǎng)、各副廠長(zhǎng)、各部門、各車間負(fù)責(zé)人組成。各車間主任負(fù)責(zé)組織開展本車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作，負(fù)責(zé)審核本車間作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表，重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、防范措施的制定。各部門負(fù)責(zé)審核專業(yè)職能范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表的審核，各副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)職能管理范疇內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表的審批、重大風(fēng)險(xiǎn)的審批。廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各級(jí)管理人員、各部門、各車間負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境、重大風(fēng)險(xiǎn)清單、重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、及防范措施進(jìn)行確定，負(fù)責(zé)日常重大風(fēng)險(xiǎn)的分析，召開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)形成評(píng)價(jià)報(bào)告。2、車間級(jí)組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件，根據(jù)廠級(jí)評(píng)價(jià)文件要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作職責(zé)進(jìn)行劃分，明確設(shè)備、工藝、作業(yè)活動(dòng)

10、負(fù)責(zé)人，要求各類清單、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表必須有崗位操作人員、班組長(zhǎng)、技術(shù)人員參加，車間主任進(jìn)行審核后，交對(duì)應(yīng)職能管理部門審核。對(duì)評(píng)價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)由車間主任負(fù)責(zé)召開本車間風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議，制訂出重大風(fēng)險(xiǎn)的防范措施及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，交對(duì)應(yīng)職能管理部門進(jìn)行審核，對(duì)應(yīng)職能管理部門審核后，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃（包括：本崗位各類作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工藝活動(dòng)清單；本崗位風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表、危險(xiǎn)有害因素、控制措施、防范措施）（三）、臺(tái)賬1、隱患治理臺(tái)賬（隱患名稱；發(fā)現(xiàn)日期；隱患存在部位；原因分析；治理措施；資金來(lái)源；計(jì)劃與實(shí)際費(fèi)用；計(jì)劃與實(shí)際完成日期；治理負(fù)責(zé)人；治理驗(yàn)收人；驗(yàn)收日期等內(nèi)容）2、

11、重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬（溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置；緊急停車功能；自動(dòng)化控制系統(tǒng)；緊急切斷裝置；泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定）3、應(yīng)急救援器材臺(tái)帳（四）、檔案1、重大隱患項(xiàng)目檔案（評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見(jiàn)；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；備案文件）2、重大危險(xiǎn)源檔案（辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、

12、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。）3、合格供應(yīng)商檔案（包括資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等資料）（五）、記錄1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度培訓(xùn)教育記錄(主要培訓(xùn)：風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握與應(yīng)用)2、作業(yè)活動(dòng)清單3、設(shè)備、設(shè)施清單4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表（作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施）6、（作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告7、廠級(jí)、車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄或紀(jì)要。8、車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄或紀(jì)要。9、重大風(fēng)險(xiǎn)清單10、重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄及控制措施11、重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告12、風(fēng)險(xiǎn)管

13、理培訓(xùn)教育記錄13、重大事故隱患的防范措施14、重大事故隱患書面報(bào)告。15、重大事故隱患的整改計(jì)劃16、重大危險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)報(bào)告及備案文件。17、重大危險(xiǎn)源距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施、防范措施（紅文）。18、合格供應(yīng)商名錄19、隱患治理記錄表20、重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄表21、重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證22、近兩年，重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄23、變更記錄表24、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表25、變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表。26、非常規(guī)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（檢修作業(yè)、變更作業(yè)中體現(xiàn)）。27、非常規(guī)作業(yè)許可證28、年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審報(bào)告29、發(fā)生變更時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄（新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操

14、作條件變化或工藝改變；技術(shù)改造項(xiàng)目；有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。）30、發(fā)生變更時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告31、合格供應(yīng)商選用、續(xù)用記錄表32、合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄33、定期采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析表（六）、應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、主要負(fù)責(zé)人掌握本企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況。2、各級(jí)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度的內(nèi)容及評(píng)價(jià)方法和應(yīng)用。3、企業(yè)負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度要求的職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4、車間各級(jí)人員根據(jù)文件要求的職責(zé)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。5、從業(yè)人員掌握本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及防范措施。6、應(yīng)急人員掌握應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急人員、崗位操作人員能夠熟練使用應(yīng)急器材。四、管理制度（一）制度1、

15、企業(yè)應(yīng)健全安全生產(chǎn)管理制度，至少要包括以下內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)職責(zé)；（2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；（3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理； （4）安全生產(chǎn)費(fèi)用； （5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理； （6）管理制度評(píng)審和修訂； （7）安全培訓(xùn)教育； （8）特種作業(yè)人員管理； （9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理； （10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理；（11）隱患排查治理； （12）重大危險(xiǎn)源管理； （13）變更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)安全管理； （18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；（19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；

16、 （20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫(kù)、運(yùn)輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理； （25）承包商管理； （26）供應(yīng)商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；（29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理；（30）應(yīng)急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)；（33）工藝管理；（34）開停車管理；

17、（35）設(shè)備管理；（36）建（構(gòu)）筑物管理；（37）電氣管理；（38）公用工程管理；（39）易制毒管理；（40）危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道定期巡線制度；（41）領(lǐng)導(dǎo)干部帶班；（42）廠區(qū)交通安全；（43）文件、檔案管理制度等；（44）崗位操作規(guī)程；（45）新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品的操作規(guī)程。2、制度內(nèi)容本身要符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；3、各類管理制度要明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求等內(nèi)容；4、主要負(fù)責(zé)人要審定和簽發(fā)，并發(fā)放到各部門和崗位。（二）文件1、安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；（紅頭文件）2、操作規(guī)程簽發(fā)文件。（紅頭文件）（三）臺(tái)賬/檔案1、企業(yè)安全規(guī)章制度清單；2、崗位操作規(guī)程清單。（四）記錄1、規(guī)章

18、制度評(píng)審記錄；2、規(guī)章制度發(fā)放記錄；3、崗位操作規(guī)程評(píng)審記錄；4、崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄；5、評(píng)審人員簽名表；（相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表）6、管理制度、操作規(guī)程定期修訂記錄。（五）應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、有關(guān)人員要熟悉安全生產(chǎn)管理制度；2、有關(guān)人員崗位操作規(guī)程。五、培訓(xùn)教育（一）制度1、安全培訓(xùn)、教育管理制度；（按安監(jiān)總局3號(hào)、30號(hào)、44號(hào)令等制定）2、特種作業(yè)人員管理制度；3、管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度。（二）文件1、全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；（包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)衛(wèi)生、應(yīng)急管理等培訓(xùn)）2、車間安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；3、安全培訓(xùn)教育

19、計(jì)劃變更審批表；4、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；5、主要負(fù)責(zé)人安全資格證書；6、安全管理人員安全資格證書；7、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員操作證；8、上崗證；9、入廠證；10、月度安全活動(dòng)計(jì)劃；（安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練，要明確項(xiàng)目、內(nèi)容和要求）（三）臺(tái)賬/檔案1、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案；2、員工臺(tái)賬/檔案；3、主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)臺(tái)賬；4、安全管理人員培訓(xùn)臺(tái)賬；5、其它管理人員培訓(xùn)臺(tái)賬；6、特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬；7、新入職（廠）員工名單；8、2011年以來(lái)轉(zhuǎn)崗、離崗一年人員名單；9、2011年以來(lái)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)單位及人員登記表；10、2011年以來(lái)承包商登記表。（四）記錄1、安全培訓(xùn)、教育定期需求記錄；2、全員

20、安全培訓(xùn)、教育記錄；3、車間安全培訓(xùn)、教育記錄；4、安全培訓(xùn)教育變更記錄；5、培訓(xùn)教育考核評(píng)價(jià)記錄；6、主要負(fù)責(zé)人再培訓(xùn)記錄；7、安全管理人員再培訓(xùn)記錄；8、其它管理人員再培訓(xùn)記錄；9、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄；10、新員工三級(jí)安全教育記錄；11、新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前培訓(xùn)記錄；12、新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前培訓(xùn)考核記錄；13、轉(zhuǎn)崗、離崗人員車間級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)記錄；14、轉(zhuǎn)崗、離崗人員培訓(xùn)考評(píng)合格記錄；15、外來(lái)人員培訓(xùn)教育記錄；16、廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄；17、基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄；18、承包商入廠培訓(xùn)考評(píng)記錄；19、管

21、理部門安全活動(dòng)記錄；（安全部門每月檢查一次）20、班組安全活動(dòng)記錄；（安全部門每月檢查一次）21、安全活動(dòng)考核記錄。六、生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（一）生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（準(zhǔn)備2011年以來(lái)的建設(shè)項(xiàng)目資料）文件1、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料；2、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料；3、建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告；4、建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料；（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）5、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料；(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“

22、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告”等)6、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)；7、變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報(bào)告的文件；8、安全評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告。記錄1、施工記錄；2、施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄；3、項(xiàng)目變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄。（二）安全設(shè)施制度1、安全設(shè)施管理制度；（安全設(shè)施設(shè)置至少包括：按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警設(shè)施、防火堤、防靜電設(shè)施、防雷設(shè)施、消防設(shè)施和器材、電力裝置、個(gè)體防護(hù)器材、廠房庫(kù)房、在危險(xiǎn)工藝裝置上設(shè)置超溫超壓檢測(cè)儀器、聲或光報(bào)警、安全聯(lián)鎖裝置以及儀表聯(lián)鎖控制系統(tǒng)等以及按照AQ3017-2008合成氨生產(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南補(bǔ)充的安

23、全設(shè)備設(shè)施；明確專人管理）2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度。文件1、安全設(shè)施檢驗(yàn)、校驗(yàn)報(bào)告；（有毒有害、可燃?xì)怏w檢測(cè)裝置、消防電氣、防雷裝置等）2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告及合格標(biāo)簽。臺(tái)賬/檔案1、安全設(shè)施管理臺(tái)賬；（按照預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少與消除事故影響設(shè)施三大類、十三小類等進(jìn)行建立，臺(tái)賬以實(shí)物對(duì)應(yīng)）2、安全設(shè)施管理檔案；（分類進(jìn)行建立）3、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬。（與實(shí)物對(duì)應(yīng)）記錄1、新建大型和危險(xiǎn)程度高的化工裝置進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估記錄；2、安全設(shè)施定期檢查記錄；（每半年至少一次）3、安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄；4、安全設(shè)施檢維修記錄；5、安全設(shè)施拆除、停用審批記錄；6、安全設(shè)施校驗(yàn)

24、記錄。（三）特種設(shè)備制度1、特種設(shè)備管理制度；（內(nèi)容符合特種設(shè)備安全監(jiān)察條例規(guī)定）文件1、登記注冊(cè)資料及登記標(biāo)志；（拓印登記標(biāo)志副本設(shè)置在實(shí)物設(shè)備處）2、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料；3、特種設(shè)備附件定期校驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告；（安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置、儀器儀表等）4、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)合格標(biāo)志；（拓印檢驗(yàn)合格標(biāo)志副本設(shè)置在實(shí)物設(shè)備處）5、設(shè)備（特種設(shè)備）檢修計(jì)劃。臺(tái)賬/檔案1、特種設(shè)備臺(tái)賬；（與檔案、實(shí)物相符）2、特種設(shè)備檔案；（包括特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)

25、案及演練記錄。）3、特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬。記錄1、特種設(shè)備日常檢查記錄；（至少每月一次）2、特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；（至少每月一次）3、特種設(shè)備及附件檢修記錄；4、特種設(shè)備拆除停用記錄；5、特種設(shè)備報(bào)廢、注銷申請(qǐng)審批表。（四）工藝安全制度1、工藝管理制度2、開停車管理制度文件1、壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；2、安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；3、爆破片、防爆膜（板）合格證；4、緊急停車系統(tǒng)分布圖；5、工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料；6、開車方案；7、停車方案；8、現(xiàn)場(chǎng)處置方案。記錄1、員工培訓(xùn)記錄；（工藝信息安全的培訓(xùn)記錄）2、爆破片、防爆膜（板）更換記錄；3、緊急停車系統(tǒng)維護(hù)記錄；4、監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)

26、維護(hù)、調(diào)試記錄；5、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄；6、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；（包括備用設(shè)備）7、備用運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備盤車記錄；（報(bào)表上要記錄）8、工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)表；（從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)方面進(jìn)行）9、開車前安全條件確認(rèn)檢查表；10、系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄；11、開車方案培訓(xùn)記錄；12、開車前隱患排查與整改記錄；13、停車方案培訓(xùn)記錄；14、停車操作記錄；15、工藝操作記錄；（工藝參數(shù)偏離后，及時(shí)糾正和原因分析并記錄在報(bào)表上）16、交接班記錄。應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、工藝安全信息：包括：（1）化學(xué)品危險(xiǎn)性信息：相關(guān)人員要清楚掌握半水煤氣、氨、氫氣、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、硫化氫、氮?dú)狻溲趸?/p>

27、鈉、硫酸、鹽酸等化學(xué)品的物理性數(shù)據(jù)、活性數(shù)據(jù)、熱和化學(xué)穩(wěn)定性數(shù)據(jù)、腐蝕性數(shù)據(jù)、毒性數(shù)據(jù)、毒性信息、職業(yè)接觸限值、急救和消防措施等工藝安全信息內(nèi)容。2）工藝信息：1）流程圖；2）化學(xué)反應(yīng)過(guò)程；3）最大儲(chǔ)存量；4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。（3）設(shè)備信息1）設(shè)備材料；2）設(shè)備和管道圖紙；3）電氣類別；4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；5）安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）2、開車方案；3、停車方案。（五）關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位制度1、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度。（明確聯(lián)系人，聯(lián)系人職責(zé)和考核要求；明確班組、車間、職能科室、廠級(jí)各級(jí)各專業(yè)的職責(zé)）文件1、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案。（現(xiàn)場(chǎng)處置方案應(yīng)涵蓋全面）

28、臺(tái)賬/檔案1、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬；（原料氣壓縮機(jī)、氫氮壓縮機(jī)、氨壓縮機(jī)、空氣壓縮機(jī)、氨合成塔、尿素合成塔、脫硫塔、脫碳塔、變換爐、醇化塔、烷化塔、空分裝置、氫回收裝置、高壓蒸汽鍋爐、高壓甲氨泵、高壓液氨泵、一段分解分離器、氨冷器、液氨緩沖槽、高壓配電控制室、煤氣爐、廢熱鍋爐、液氨儲(chǔ)罐、氣柜、酸堿灌區(qū)等）2、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案。記錄1、班組安全活動(dòng)記錄；（聯(lián)系人每月至少一次到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行安全活動(dòng)，班組要記錄清聯(lián)系人監(jiān)督指導(dǎo)的意見(jiàn)）2、應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位監(jiān)督檢查記錄（班組、車間、職能科室、廠級(jí)監(jiān)督檢查記錄）。應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、相關(guān)人員清楚現(xiàn)場(chǎng)處置方案。（六）檢維修制度1、設(shè)備

29、檢維修管理制度；（執(zhí)行日常檢維修和定期檢維修，明確檢維修時(shí)機(jī)、頻次和審批程序；要將安全設(shè)施、特種設(shè)備、電氣儀表等納入計(jì)劃中）文件1、年度綜合檢維修計(jì)劃；（計(jì)劃要做到“五定”管理：定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則）2、檢維修方案；3、檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析；4、相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施。記錄1、工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；2、檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；3、檢維修項(xiàng)目作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄；4、檢維修記錄；5、檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。（七）拆除和報(bào)廢制度1、生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。文件1、生產(chǎn)設(shè)施拆除方案。記錄1、設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；2、拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交底表；3、拆除

30、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；4、拆除、報(bào)廢分析驗(yàn)收確認(rèn)表；5、設(shè)施拆除交接手續(xù)。七、作業(yè)安全（一）、制度1、動(dòng)火作業(yè)規(guī)程2、動(dòng)土作業(yè)規(guī)程3、進(jìn)入受限空間作業(yè)規(guī)程4、高處作業(yè)規(guī)程5、吊裝作業(yè)規(guī)程6、設(shè)備檢維修作業(yè)規(guī)程7、斷路作業(yè)規(guī)程8、臨時(shí)用電作業(yè)規(guī)程9、抽堵盲板作業(yè)規(guī)程10、承包商管理制度11、廠區(qū)交通安全管理制度12、危險(xiǎn)性作業(yè)管理制度（二）、臺(tái)賬/檔案1、作業(yè)票證臺(tái)賬（包括動(dòng)火作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)、其他危險(xiǎn)性作業(yè)等作業(yè)票證臺(tái)賬）、（按作業(yè)類別分別建立相應(yīng)臺(tái)賬）2、警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬。3、承包商管理檔案（包括承包

31、商資質(zhì)資料、資格預(yù)審、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同、安全協(xié)議書等）（三）、文件、資料1、承包商作業(yè)前施工方案、應(yīng)急預(yù)案（四）、記錄1、安全標(biāo)志一覽表（載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所）2、職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄3、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查記錄及協(xié)調(diào)處理記錄4、機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、灌區(qū)記錄5、施工人員安全教育記錄6、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底記錄（表格）7、施工方案和應(yīng)急預(yù)案審查記錄（五）、應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、作業(yè)票證嚴(yán)格執(zhí)行審批程序2、了解作業(yè)過(guò)程中的危害因素及預(yù)防措施3、監(jiān)護(hù)人員掌握救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力4、施工人員掌握施工現(xiàn)場(chǎng)安全情況、施工方案及應(yīng)急預(yù)案八、職業(yè)健康（一）、管理制度1、職業(yè)衛(wèi)生管理制度2、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素

32、檢測(cè)制度3、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健品發(fā)放管理制度（二）、臺(tái)賬、檔案1、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬（包括防毒、防塵、報(bào)警、沖洗等設(shè)施，防護(hù)急救器具專柜。欄目設(shè)置包括：種類、名稱、位置、校驗(yàn)、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容）2、個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬3、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害檢測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等）4、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案（包括內(nèi)容（一）勞動(dòng)者姓名、性別、年齡、籍貫、婚姻、文化程度、嗜好等情況；（二）勞動(dòng)者職業(yè)史、既往病史和職業(yè)病危害接觸史；（三）歷次職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況；（四）職業(yè)病診療資料；（五）需要存入職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案的其他有關(guān)資料。）（三）、文件、資料1、職業(yè)病危害因素

33、申報(bào)表及批復(fù)資料2、職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案3、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告（四）、原始記錄1、職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄2、職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄3、職業(yè)危害因素檢測(cè)不符合項(xiàng)整改記錄4、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檢查記錄5、從業(yè)人員健康體檢報(bào)告（包括上崗前、在崗期間、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查）6、防護(hù)器具校驗(yàn)、維護(hù)記錄7、防護(hù)用品使用情況檢查記錄（五）、應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、從業(yè)人員掌握職業(yè)危害因素2、從業(yè)人員能夠正確佩戴、使用防護(hù)用品、器具。九 危險(xiǎn)化學(xué)品管理（一）、制度1、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度2、劇毒化學(xué)品管理制度3、危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸管理規(guī)定（二）、臺(tái)賬/檔案1、危險(xiǎn)化學(xué)品檔案（包括名稱及存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)；數(shù)量、危險(xiǎn)性分類、危

34、規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)、“一書一簽”等）（“一書一簽”執(zhí)行GB15258-2009年）(三)、文件、資料1、化學(xué)品鑒別分類報(bào)告2、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料3、劇毒化學(xué)品備案資料4、危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件、備案文件(四)、原始記錄1、化學(xué)品普查表2、化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單3、采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄(包括“一書一簽”)4、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證5、勞動(dòng)合同（涉及本崗位危險(xiǎn)化學(xué)品特性、活性危害、禁配物等，及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施）及宣傳、培訓(xùn)教育記錄6、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄7、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)定期檢查記錄8、危險(xiǎn)化學(xué)品管段巡線記錄9、危險(xiǎn)化學(xué)品安全設(shè)施檢查記錄10、危險(xiǎn)化學(xué)品裝車

35、前后檢查記錄11、劇毒化學(xué)品收發(fā)、保管記錄(五)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)1、相關(guān)人員掌握危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書2、掌握本崗位危險(xiǎn)化學(xué)品種類、性質(zhì)3、相關(guān)人員掌握劇毒化學(xué)品管理要求4、相關(guān)人員掌握危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理要求5、相關(guān)人員掌握應(yīng)急服務(wù)電話十、事故與應(yīng)急（一）、制度1、應(yīng)急救援管理2、應(yīng)急救援預(yù)案 3、事故管理制度（二）文件1、應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí) 2、應(yīng)急協(xié)作單位(消防和應(yīng)急救援協(xié)作單位）收到預(yù)案的回執(zhí) 4、檢查事故整改情況和預(yù)防措施落實(shí)情況5、已發(fā)生事件的調(diào)查處理報(bào)告 6、事故或事件發(fā)生后，對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告（三）、臺(tái)帳和檔案1、應(yīng)急救援器材臺(tái)帳2、消防設(shè)施及器材臺(tái)帳3、防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)

36、賬（重點(diǎn)有毒有害崗位配備）4、事故臺(tái)賬和事故調(diào)查報(bào)告5、事故管理臺(tái)賬6、事故管理檔案（四）記錄及資料：1、應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材定期檢查維護(hù)記錄2、防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄3、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄4、演練記錄（綜合應(yīng)急救援預(yù)案每年至少組織一次演練，現(xiàn)場(chǎng)處置方案每半年至少組織一次演練）5、應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告6、應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄（五）應(yīng)知應(yīng)會(huì)：1、有關(guān)人員熟悉應(yīng)急指揮系統(tǒng) 2、了解應(yīng)急救援隊(duì)伍組成3、應(yīng)急救援指揮人員和救援人員應(yīng)了解各自的職責(zé) 4、作業(yè)人員了解內(nèi)外部報(bào)警電話 5、作業(yè)人員熟悉防護(hù)救護(hù)器材 6、有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況 7、相關(guān)人員了解應(yīng)設(shè)警戒線

37、的措施 發(fā)生有害物資8、事故搶救人員對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)器具的配備、使用規(guī)定及搶救知識(shí) 9、從業(yè)人員了解事故報(bào)告程序或事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)采取的措施 10、企業(yè)負(fù)責(zé)人了解事故報(bào)告的職責(zé)和時(shí)限、補(bǔ)告的要求和內(nèi)容11、相關(guān)人員是否了解事故調(diào)查組要求、職責(zé)、一般事故調(diào)查程序十一、檢查與自評(píng)（一）、制度1、安全檢查管理制度 2、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度（三）、文件1、年度安全檢查計(jì)劃 （四）臺(tái)帳和檔案：1、各類安全檢查臺(tái)賬（綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日）2、存檔的自評(píng)的相關(guān)文件資料（明確自評(píng)時(shí)間；制定自評(píng)計(jì)劃；編制自評(píng)檢查表；建立自評(píng)組織；每年至少1次進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)；編制自評(píng)報(bào)告；提出進(jìn)一步

38、完善的計(jì)劃和措施）（五）記錄及其他資料：1、各種安全檢查表（明確編制單位、審核人、批準(zhǔn)人）2、安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄3、檢查表每年評(píng)審修訂記錄4、檢查考核記錄5、安全檢查記錄（綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日）6、應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄7、檢查、整改和驗(yàn)證等相關(guān)記錄 8、各種檢查的主管部門對(duì)各級(jí)組織檢查出的問(wèn)題和整改情況定期檢查記錄十二、本地區(qū)的要求（一）、制度1、密封管理制度 （三）、文件1、近兩年省市縣安全監(jiān)管部門組織專家進(jìn)行安全檢查的執(zhí)法文書提交隱患整改報(bào)告2、制定標(biāo)準(zhǔn)化崗位標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和達(dá)標(biāo)考核方案（以文件形式下發(fā)）（四）、臺(tái)帳和檔案1、危險(xiǎn)化學(xué)品用戶檔案（一戶一檔

39、）2、密封點(diǎn)臺(tái)帳和消漏臺(tái)帳3、危險(xiǎn)化學(xué)品銷售臺(tái)帳（五）、記錄及其他資料1、對(duì)照合成氨安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南要求內(nèi)容組織檢查記錄2、對(duì)照合成氨安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南要求不符合項(xiàng)的整改落實(shí)情況3、動(dòng)靜密封點(diǎn)巡檢記錄由管理者代表牽頭、相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人協(xié)助完成管理評(píng)審工作，包括制定詳細(xì)計(jì)劃、準(zhǔn)備報(bào)告等，評(píng)審?fù)陻M寫管理評(píng)審報(bào)告。在規(guī)定的時(shí)間完成公司內(nèi)審工作，并在此基礎(chǔ)上in plaque; four people into housing estates such as temperature in the shed beside a pile of dead leaves. At this point, running footsteps village people, &q