安全管理制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況和適用情況

1、安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱安全目標(biāo)管理制度主要內(nèi)容要求明確相應(yīng)的制定部門、目標(biāo)實行分解、實施計劃、績效考核等，具體見安全目標(biāo)管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司已制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)，已經(jīng)將安全目標(biāo)分解到部門。已經(jīng)制定年度安全目標(biāo)的實施方案，具體見年度安全目標(biāo)實施方案。每年進一次績效考核。檢查人與評估人員簽字安全管理制度名稱安全生產(chǎn)責(zé)任制及其他規(guī)章制度管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定安全生產(chǎn)責(zé)任制及其他規(guī)章制度制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等內(nèi)容執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司主要負(fù)責(zé)人已組織相關(guān)人員結(jié)合公司的實際情況制定安全管理制度、主要負(fù)責(zé)

2、人、安全管理員、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組等各部門、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制已經(jīng)發(fā)放給相關(guān)部門、人員并對其進行培訓(xùn)教育。年末對安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核，并根據(jù)考核效果進行修訂。檢查記錄人安全管理制度名稱識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度制度主要內(nèi)容規(guī)定公司識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的職能部門、途徑、收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的周期執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司已經(jīng)收集安全生產(chǎn)法、工傷保險條例、職業(yè)病防治法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定、江蘇省安全管理條例等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并對所有部門、人員進行培訓(xùn)考核，建立法

3、律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的文本、電子數(shù)據(jù)庫。檢查記錄人安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定帶班人員、帶班時間、帶班要求等內(nèi)容執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司主要貞責(zé)人已按制度要求實行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班。檢查記錄人安全管理制度名稱班組崗位達標(biāo)管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全標(biāo)準(zhǔn)化要求等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內(nèi)公司制定公司的管理部門、安全安全活動頻次、內(nèi)容等要求，具體見管理部門、班組安全活動管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實際。已按照制度開展管理部門、班組安全活動。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全

4、生產(chǎn)投入管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法等國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求、公司的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝制定安全生產(chǎn)費用規(guī)定。執(zhí)行情況制度符合公司實際。已按照制度內(nèi)容制定安全生產(chǎn)費用計劃、建立安全生產(chǎn)費用臺賬，具體見安全生產(chǎn)費用計劃、安全生產(chǎn)費用臺賬表。檢查記錄人備注安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評估報告記錄安全管理制度名稱文件和檔案管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了文件檔案的保管要求、借閱、保存期限等相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司已經(jīng)按制度要求進行文件檔案管理。檢查記錄人安全管理制度名稱危險源風(fēng)險評估和控制管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了危險源風(fēng)險評估方法、時機、人員等相關(guān)內(nèi)容執(zhí)

5、行情況制度符合公司實際。公司已經(jīng)按制度要求進行危險源風(fēng)險評估和控制。檢查記錄人安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱安全培訓(xùn)教育管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定人員的培訓(xùn)、復(fù)審等要求，具體見安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司首先對安全培訓(xùn)需要進行識別，根據(jù)識別的結(jié)果制定安全培訓(xùn)計戈L培訓(xùn)的學(xué)時嚴(yán)格按照規(guī)定要求的學(xué)時數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。具體見三級教育、從業(yè)人員培訓(xùn)記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度名稱特種作業(yè)人員管理

6、制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)管理規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內(nèi)公司特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、復(fù)審等要求，具體見特種作業(yè)人員管理制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司首先對特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)需要進行識別，特種作業(yè)有電工、行車工等，根據(jù)識別的結(jié)果制定安全培訓(xùn)計劃，特種作業(yè)人員培訓(xùn)委托專業(yè)有資質(zhì)機構(gòu)培訓(xùn)，取得資格證書，證書定期復(fù)審。檢查記錄人備注安全管理制度名稱設(shè)備設(shè)施安全管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)制定公司生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)、日常檢查等內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。已建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬、有日常運行記

7、錄表，具體見檢查記錄表、特種設(shè)備檔案資料。檢查記錄人備注安全管理制度名稱建設(shè)項目安全“三同時”管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的關(guān)于新、改、擴建項目的開展程序、建設(shè)要求等，具體見制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司近期未進行新、改、擴項目建設(shè)。檢查記錄人備注安全管理制度名稱設(shè)備設(shè)施驗收管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的關(guān)于新增、改造設(shè)備設(shè)施的開展程序、建設(shè)要求、驗收要求等，具體見制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司近期無新增、改造設(shè)備設(shè)施項目。檢查記錄人備注安全管理制度名稱生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施報廢管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)

8、準(zhǔn)有關(guān)要求制定的關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施報廢的相關(guān)手續(xù)、人員、拆除等相關(guān)事項等，具體見制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司近期無報廢設(shè)備設(shè)施。檢查記錄人備注安全管理制度名稱施工與檢維修安全管理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求制定的公司范圍內(nèi)新建、改建、擴建、拆除、技措等工程施工及所有檢維修作業(yè)管理。具體見制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。設(shè)備檢維修已按照檢維修制度操作，首先分析檢維修作業(yè)的危險有害因素，制定安全設(shè)施與安全措施、落實檢維修負(fù)責(zé)人、制定檢維修方案，具體見檢維修記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度名稱危險物品重大危險源管理制度主要內(nèi)容根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

9、有關(guān)要求制定的公司危險化學(xué)品重大危險源安全管理要求，具體見制度內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司未涉及危險化學(xué)品重大危險源。檢查記錄人備注安全管理制度名稱危險作業(yè)管理制度主要內(nèi)容規(guī)定了危險作業(yè)種類、審批、管理要求等內(nèi)容執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司已按制度要求進行危險作業(yè)管理。檢查記錄人備注安全管理制度名稱承包商管理制度主要內(nèi)容制定公司區(qū)域內(nèi)進行施工作業(yè)的承包商相關(guān)要求，具體見承包商管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實際。按制度要求對承包商進行管理。檢查記錄人備注安全管理制度名稱供應(yīng)商管理制度主要內(nèi)容規(guī)定為公司生產(chǎn)提供原輔材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的相關(guān)要求。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司在選擇原材

10、料供應(yīng)商、危險化學(xué)品供應(yīng)商等單位時先對供應(yīng)商的資質(zhì)、合法經(jīng)營、供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等方面進行調(diào)查詢問并建立供應(yīng)商檔案，具體見供應(yīng)商檔案。檢查記錄人備注安全管理制度名稱職業(yè)健康管理制度主要內(nèi)容按照職業(yè)病衛(wèi)生防治法、安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的行業(yè)特點定職業(yè)病防治工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、采取的防范措施等方面，具體見職業(yè)健康管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司已經(jīng)請有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對車間的毒物等危害程度進行檢測，對接職業(yè)危害的作業(yè)人員進行職業(yè)健康體檢，并向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申報職業(yè)危害。檢查記錄人備注安全管理制度名稱勞動防護用品（具）和保健品管理制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法

11、、職業(yè)病衛(wèi)生防治法等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的行業(yè)特點制定公司的勞動防護用品配備發(fā)放和管理制度，具體見勞動防護用品（具）和保健品管理。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司已經(jīng)為職，發(fā)放勞動防護用品，對不合格的勞動防護用品及時更換，具體見勞動防護用品發(fā)放臺賬。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全檢查及隱患治理制度制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全標(biāo)準(zhǔn)化要求等相關(guān)法律法規(guī)要求制定公司的安全檢查、隱含排查治理的頻次、內(nèi)容、人員等，具體見安全檢查及隱患治理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實際。已按照制度開進行安全排查，排查方式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)檢查、日常檢查等形式，內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施

12、、建構(gòu)筑物、配電及電線、特種設(shè)備等，具體見安全檢查記錄表及隱患治理臺帳。檢查記錄人備注安全管理制度名稱應(yīng)急救援管理制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法制定公司的應(yīng)急救援預(yù)案，規(guī)定發(fā)生異常事件或事故時應(yīng)急處置方案、救護方案、事故報告等相關(guān)要求，具體見應(yīng)急救援管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司已制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案中明確應(yīng)急救援小組及人員的職責(zé)，發(fā)生異常事件、事故如火災(zāi)、觸電、燙傷、機械傷害等情況的應(yīng)急處理，應(yīng)急預(yù)案定期演練修訂。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全生產(chǎn)事故管理制度主要內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)法、江蘇省安全生產(chǎn)條例、安全生產(chǎn)事故報告要求制定公司安全生產(chǎn)事故管理的上報、調(diào)查、處理

13、等事項，具體見安全生產(chǎn)事故管理制度。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。檢查記錄人備注安全管理制度名稱安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理規(guī)定制度制度主要內(nèi)容按照安全生產(chǎn)法、安全標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求規(guī)定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的內(nèi)容、頻次、考核要求等相關(guān)要求，具體見安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定制度。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司將于年底開展安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定。檢查記錄人備注安全管理制度（操作規(guī)程）執(zhí)行情況和適用情況檢查、評估報告安全管理制度名稱消防管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了消防設(shè)施管理、維護及發(fā)生火災(zāi)事故處理等內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司按制度要求進行消防管理。檢查記錄人安全管理制度名稱安全機

14、構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度主要內(nèi)容要求制定安全管理機構(gòu)與安全管理人員執(zhí)行情況制度符合公司實際。已設(shè)立安全管理機構(gòu)與配備安全管理人員，成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組定期召心次會議。檢查記錄人安全管理制度名稱員工工傷保險管理制度制度主要內(nèi)容肩關(guān)員工工傷保險的繳納、工傷保險的賠償?shù)认嚓P(guān)內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司已經(jīng)為員工繳納工傷保險費，未發(fā)生工傷事故，不涉及賠償?shù)仁马?。檢查記錄人安全管理制度名稱安全警示和安全防護管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了安全警示的種類及設(shè)置、維護等內(nèi)容。執(zhí)行情況制度符合公司實際。已按照制度要求設(shè)置安全警示標(biāo)志并進行維護。檢查記錄人備注安全管理制度名稱變更管理制度制度主要內(nèi)容規(guī)定了變更的種類及相關(guān)管理要求。執(zhí)行情況制度符合公司實際。公司近期尢交更。檢查記錄人備注安全管理制度名稱“三違”管理制度主要內(nèi)容規(guī)定了“三違”種類及處理方式。執(zhí)行情況制度符合公司