##項(xiàng)目運(yùn)營質(zhì)量分析

1、#項(xiàng)目經(jīng)理部運(yùn)營質(zhì)量分析會(huì)參考模板（試行）（XX年X月份）年月日，項(xiàng)目部召開本月運(yùn)營質(zhì)量分析會(huì),對本月項(xiàng)目運(yùn)營管理情況進(jìn)行了分析，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下（實(shí)際報(bào)告中文中紅斜體字刪除）：一、項(xiàng)目概況1、工程概況本項(xiàng)目位于 省 市 區(qū)（鎮(zhèn)），建設(shè)單位 ，路線全長 km，中標(biāo)合同價(jià) 萬元，有效合同價(jià) 萬元。合同工期 個(gè)月（天）(*年*月-*年*月)。2、主要資源配置項(xiàng)目經(jīng)理 ，項(xiàng)目書記 ，項(xiàng)目總工 ，項(xiàng)目副經(jīng)理 ，項(xiàng)目總經(jīng)（經(jīng)營負(fù)責(zé)人） ，項(xiàng)目總會(huì) ，安全總監(jiān) ，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)共計(jì) 人。（1）項(xiàng)目人員：人員本月人數(shù)月累計(jì)人數(shù)下月增減增加人員崗位在冊職工外聘人員合計(jì)注：月累計(jì)人員數(shù)為從進(jìn)場開始項(xiàng)目部每月人員數(shù)

2、之和。（2）機(jī)械設(shè)備：序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)自有/租賃單位數(shù)量下月增減備注123注：增加#設(shè)備原因：；增加#設(shè)備原因：；增加#設(shè)備原因：；注：本表填寫項(xiàng)目自有或租賃的較大型機(jī)械設(shè)備和各類交通車輛，若下月有需要增加的設(shè)備也填入此表中，并在表格下部寫明原因，作為下月公司審批項(xiàng)目增加租賃合同的參考。二、工程進(jìn)度分析1、產(chǎn)值完成情況本月完成施工產(chǎn)值情況對比本月計(jì)劃產(chǎn)值（萬元） 本月完成產(chǎn)值（萬元）完成百分比（%）172.0677開工累計(jì)完成施工產(chǎn)值情況對比開累完成產(chǎn)值（萬元）清單有效合同價(jià)（萬元）完成占有效合同價(jià)百分比（%）實(shí)際合同價(jià)（萬元）完成占實(shí)際合同價(jià)百分比（%）6452.0470注：實(shí)際合同價(jià)為

3、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目合同額，變更索賠金額分類別統(tǒng)計(jì)：一是變更已批復(fù)，變更增減金額計(jì)入；若變更未批復(fù)已開始施工，將預(yù)估變更增減金額計(jì)入；二是變更未批復(fù)且工程尚未施工，變更金額暫不計(jì)入；三是原設(shè)計(jì)圖紙內(nèi)工程變更取消，變更減少金額直接從總合同價(jià)內(nèi)核減；四是索賠金額已批復(fù)計(jì)入，索賠金額未批復(fù)不計(jì)入。2、形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)（統(tǒng)計(jì)主要工程項(xiàng)目）序號(hào)項(xiàng)目名稱單位設(shè)計(jì)數(shù)量截至本月計(jì)劃完成數(shù)量開累完成數(shù)量完成計(jì)劃比例%完成設(shè)計(jì)量比例%備注1路基工程路基填方萬m3路基挖方萬m32路面工程墊層萬m2底基層萬m2基層萬m2下面層萬m2中面層萬m2上面層萬m23橋梁樁基根墩柱根橋臺(tái)個(gè)蓋梁個(gè)梁板預(yù)制片梁板安裝片現(xiàn)澆梁跨4

4、涵通道5隧道洞身開挖m二襯m路面m、工程進(jìn)度分析目前工程進(jìn)度較實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中進(jìn)度超前（或滯后），全線共有個(gè)標(biāo)段，本標(biāo)段進(jìn)度排名第名。其中，關(guān)鍵性工程1、2、3，與業(yè)主要求1、2、3相比是否完成，與實(shí)時(shí)性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度相比是否完成。4、進(jìn)度滯后原因分析（1）簡要說明影響施工進(jìn)度的原因（2）上月擬定采取調(diào)整措施的落實(shí)情況及實(shí)施效果（與上月制定措施逐條對應(yīng)說明）（3）下月的改進(jìn)措施及預(yù)期目標(biāo)（逐條編寫）二、主要指標(biāo)完成情況1、標(biāo)后預(yù)算執(zhí)行情況標(biāo)后預(yù)算切塊比例*%，開累應(yīng)實(shí)現(xiàn)切塊比例*%，實(shí)際實(shí)現(xiàn)切塊比例*%。2、利潤情況開累應(yīng)實(shí)現(xiàn)利潤*萬元，開累實(shí)際經(jīng)營核算利潤*萬元（與當(dāng)月經(jīng)營情況月報(bào)

5、表一致）。開累施工產(chǎn)值開累業(yè)主批復(fù)計(jì)量產(chǎn)值開累成本開累稅金、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營核算財(cái)務(wù)賬面成本已發(fā)生未辦理結(jié)算提前攤銷合計(jì)上交總部（公司）管理費(fèi)上級(jí)單位管理費(fèi)稅金財(cái)務(wù)費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)小計(jì)開累利潤額金額比率（%）財(cái)務(wù)核算利潤*萬元，與經(jīng)營核算利潤差值為*萬元。3、施工產(chǎn)值與營業(yè)收入的差異率開累營業(yè)收入*萬元，與施工產(chǎn)值差額*萬元，差異率*%（施工產(chǎn)值-營業(yè)收入）/施工產(chǎn)值*100%）。4、已完工未結(jié)算占開累施工產(chǎn)值比例：（開累施工產(chǎn)值-開累計(jì)量產(chǎn)值）/開累施工產(chǎn)值*100%）開累計(jì)量*萬元（與業(yè)主計(jì)量支付報(bào)表對應(yīng)，不含預(yù)付款及扣除的保留金），已完工未結(jié)算金額*萬元，占開累施工產(chǎn)值的*%。5、項(xiàng)

6、目經(jīng)理部本級(jí)管理費(fèi)開累發(fā)生經(jīng)理部本級(jí)管理費(fèi)*萬元，占開累施工產(chǎn)值*%，人均*萬元/(人.月)。6、合同管理指標(biāo)：（1）合同上線率*% （說明：合同上線率=項(xiàng)目管理系統(tǒng)評(píng)審?fù)ㄟ^總份數(shù)/(項(xiàng)目管理系統(tǒng)評(píng)審?fù)ㄟ^總份數(shù)+體外循環(huán)合同份數(shù)）*100)（2）合同審批率*% （說明：合同審批率=項(xiàng)目管理系統(tǒng)先評(píng)審、后簽訂、再進(jìn)場(正常程序）簽訂的份數(shù)/項(xiàng)目管理系統(tǒng)合同評(píng)審?fù)ㄟ^總份數(shù)*100，其中發(fā)現(xiàn)先簽訂后評(píng)審或者先進(jìn)場后評(píng)審的合同)三、各部門運(yùn)營質(zhì)量分析（一）經(jīng)營部1、施工產(chǎn)值與營業(yè)收入差異自開累完成產(chǎn)值*萬元（其中含未經(jīng)業(yè)主批復(fù)的工程變更索賠*萬元，材料調(diào)差*萬元，獎(jiǎng)罰*萬元，其他收入*萬元），營業(yè)收入

7、*萬元，營業(yè)收入與施工產(chǎn)值差異率*%。（1）施工產(chǎn)值與營業(yè)收入差異率超過2.5%的原因分析：（2）上月改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：（3）下月擬計(jì)劃改進(jìn)措施及目標(biāo)：2、業(yè)主計(jì)量本月業(yè)主計(jì)量*萬元，累計(jì)計(jì)量*萬元，已完工未計(jì)量*萬元，累計(jì)計(jì)量占累計(jì)施工產(chǎn)值*萬元的*%，已完工未計(jì)量占開工累計(jì)施工產(chǎn)值的比例*%。（將截至本次運(yùn)營質(zhì)量分析時(shí)的最后一期計(jì)量支付報(bào)表掃描件粘貼此處）（1）原因分析（分章節(jié)細(xì)目寫原因分析）（2）上月擬定改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：（3）下月擬計(jì)劃改進(jìn)措施及目標(biāo)：3、業(yè)主合同材料調(diào)差情況業(yè)主合同內(nèi)關(guān)于合同調(diào)差條款：（簡單介紹）（1）應(yīng)上報(bào)材料調(diào)差*萬元，累計(jì)上報(bào)材料調(diào)差*萬元，業(yè)主已計(jì)

8、量材料調(diào)差*萬元。當(dāng)前主要材料價(jià)差分析表材料名稱單位中標(biāo)價(jià)實(shí)際進(jìn)場價(jià)實(shí)耗數(shù)量實(shí)際材料價(jià)差（萬元）總差價(jià)注：價(jià)差節(jié)超=實(shí)耗材料數(shù)量（中標(biāo)價(jià)實(shí)際進(jìn)場價(jià)）（2）預(yù)計(jì)后期剩余材料還將發(fā)生價(jià)差預(yù)計(jì)后期剩余主要材料價(jià)差分析表材料名稱單位中標(biāo)價(jià)當(dāng)前材料價(jià)格設(shè)計(jì)材料用量已進(jìn)場材料量剩余設(shè)計(jì)用量預(yù)計(jì)后期價(jià)差（萬元）總差價(jià)4、工程變更、索賠（1）工程變更截止到目前累計(jì)上報(bào)工程費(fèi)用變更*萬元/*項(xiàng)，監(jiān)理批復(fù)*萬元/*項(xiàng)，業(yè)主批復(fù)*萬元/*項(xiàng)，已批復(fù)變更增減金額*萬元，未批復(fù)已開始施工變更增減金額*萬元，取消部分工程變更未申報(bào)金額*萬元/*項(xiàng)。序號(hào)變更立項(xiàng)（萬元）變更費(fèi)用審批（萬元）編號(hào)變更名稱變更內(nèi)容簡述變更前金額

9、變更后金額變更增減金額審批進(jìn)展及實(shí)施情況編號(hào)變更前金額變更后金額變更增減金額審批進(jìn)展及實(shí)施情況12345合計(jì)注：列表（逐條）詳細(xì)說明進(jìn)展情況（審批進(jìn)展情況需說明批復(fù)到哪一級(jí)）及未批復(fù)原因（可做附表）。所有已上報(bào)變更及部分取消工程變更均統(tǒng)計(jì)入表內(nèi)，未上報(bào)變更不計(jì)入該表，未上報(bào)變更在工程部模塊列入并分析原因。（2）工程索賠截止到目前累計(jì)上報(bào)工程索賠*萬元/*項(xiàng)，監(jiān)理批復(fù)*萬元/*項(xiàng)，業(yè)主批復(fù)*萬元/*項(xiàng)。序號(hào)索賠概況（萬元）索賠費(fèi)用審批（萬元）編號(hào)索賠名稱索賠內(nèi)容簡述索賠實(shí)際成本索賠事件發(fā)生時(shí)間/時(shí)間段申報(bào)時(shí)間申報(bào)金額駐地辦批復(fù)金額總監(jiān)辦批復(fù)金額業(yè)主批復(fù)金額123合計(jì)注：列表（逐條）詳細(xì)說明進(jìn)展情

10、況及未批復(fù)原因（對應(yīng)各審批單位填寫）（可做附表），未上報(bào)索賠不計(jì)入該表，未上報(bào)索賠在工程部模塊列入并分析原因。（3）工程變更、索賠滯后改進(jìn)措施1）上月擬定改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：2）下月擬計(jì)劃改進(jìn)措施及目標(biāo)。5、獎(jiǎng)罰金業(yè)主合同規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)基金扣付辦法：（簡單介紹）獎(jiǎng)勵(lì)基金計(jì)量報(bào)表累計(jì)扣除*萬元，累計(jì)獲得獎(jiǎng)罰*萬元，其中獎(jiǎng)勵(lì)*萬元，罰款*萬元。獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)獎(jiǎng)勵(lì)原因金額備注12合計(jì)罰款統(tǒng)計(jì)表序號(hào)罰款原因金額備注12合計(jì)6、其它收入重點(diǎn)說明除變更索賠、材料調(diào)差、獎(jiǎng)罰之外的收入情況。7、分包合同管理（1）合同計(jì)劃情況：上報(bào)合同*份，批復(fù)*份，上報(bào)補(bǔ)充協(xié)議*份，批復(fù)*份，未批復(fù)*份。未批復(fù)合同或補(bǔ)充協(xié)議

11、統(tǒng)計(jì)序號(hào)合同編號(hào)補(bǔ)充協(xié)議編號(hào)未批復(fù)的原因備注12注：本表只統(tǒng)計(jì)因公司對合同或補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容或條款提出疑義未批復(fù)的部分，因流程未進(jìn)行完未批復(fù)的不統(tǒng)計(jì)入表內(nèi)。（2）下月計(jì)劃簽訂合同*份，計(jì)劃簽訂補(bǔ)充協(xié)議*份。計(jì)劃簽訂合同序號(hào)合同名稱主要施工內(nèi)容是否已組織招標(biāo)工作備注12計(jì)劃簽訂補(bǔ)充協(xié)議序號(hào)合同編號(hào)補(bǔ)充協(xié)議編號(hào)簽訂補(bǔ)充協(xié)議的原因備注12（3）未履行完合同退場隊(duì)伍統(tǒng)計(jì)序號(hào)合同編號(hào)合同名稱主要施工內(nèi)容退場原因項(xiàng)目損失備注12注：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填寫，若有填寫該表，若無不填該表。8、成本核算分析（1）合同成本本月運(yùn)營質(zhì)量分析截止日，財(cái)務(wù)入賬成本*萬元，按照施工統(tǒng)計(jì)口徑一致原則應(yīng)給協(xié)作單位結(jié)算而未結(jié)算的工程款

12、*萬元，應(yīng)攤銷而未攤銷的材料或人工或設(shè)備費(fèi)用*萬元，提前攤銷的材料或人工或設(shè)備費(fèi)用*萬元，項(xiàng)目開工累計(jì)應(yīng)確認(rèn)成本*萬元。合同成本項(xiàng)目財(cái)務(wù)入賬成本萬元未結(jié)算的工程款萬元應(yīng)攤銷而未攤銷的材料款萬元未結(jié)算的設(shè)備款萬元未結(jié)算的人工費(fèi)用萬元未結(jié)算的其他費(fèi)用萬元提前攤銷的材料費(fèi)用萬元提前攤銷的人工費(fèi)用萬元提前攤銷的機(jī)械費(fèi)用萬元提前攤銷的其它費(fèi)用萬元開工累計(jì)應(yīng)確認(rèn)成本萬元（2）項(xiàng)目利潤總額經(jīng)核實(shí)項(xiàng)目當(dāng)前開工累計(jì)利潤總額*萬元，占施工產(chǎn)值的*%；開累利潤總額與標(biāo)后預(yù)算當(dāng)前預(yù)期利潤（標(biāo)后預(yù)算當(dāng)前預(yù)期利潤是指按標(biāo)后預(yù)算單價(jià)計(jì)算本期完成統(tǒng)計(jì)工程量應(yīng)實(shí)現(xiàn)的計(jì)劃利潤）差異*萬元，與財(cái)務(wù)報(bào)表開累利潤總額差異*萬元。項(xiàng)目利

13、潤總額情況表開工累計(jì)收入萬元開工累計(jì)應(yīng)確認(rèn)成本萬元財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元應(yīng)計(jì)提的稅金萬元應(yīng)計(jì)提的上級(jí)管理費(fèi)萬元項(xiàng)目利潤總額萬元占施工產(chǎn)值比例%（3）開累利潤總額與標(biāo)后預(yù)算當(dāng)前預(yù)期利潤差異分析1）分包工程結(jié)算與標(biāo)后預(yù)算的差異*萬元，占預(yù)算總差異*%。其中，合同差異比例占比較大（分列比例較大的主要合同工程細(xì)目）。分包單價(jià)與標(biāo)后預(yù)算單價(jià)對比工程細(xì)目細(xì)目名稱工程數(shù)量標(biāo)后預(yù)算單價(jià)分包單價(jià)單價(jià)差異超標(biāo)后金額原因說明總計(jì)注：根據(jù)差異分析表中分包單價(jià)差異分析表中數(shù)據(jù)填寫該表。2）自購主要材料與標(biāo)后預(yù)算的差異*萬元，占預(yù)算總差異*%。其中，材料價(jià)差*萬元，量差*萬元。A、產(chǎn)生價(jià)差、量差原因分析： B、上月擬定控制價(jià)差、量

14、差改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：C、下月擬計(jì)劃控制價(jià)差、量差改進(jìn)措施及目標(biāo)：3）租賃設(shè)備與標(biāo)后預(yù)算的差異*萬元，占預(yù)算總差異*%。A、產(chǎn)生差異原因分析： B、上月擬定控差異改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：C、下月擬計(jì)劃控制差異改進(jìn)措施及目標(biāo)：4）現(xiàn)場文明施工費(fèi)與標(biāo)后預(yù)算的差異*萬元，占預(yù)算總差異*%。A、產(chǎn)生差異原因分析： B、上月擬定控差異改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：C、下月擬計(jì)劃控制差異改進(jìn)措施及目標(biāo)：5）經(jīng)理部管理費(fèi)與標(biāo)后預(yù)算的差異*萬元，占預(yù)算總差異*%。A、產(chǎn)生差異原因分析： B、上月擬定控差異改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：C、下月擬計(jì)劃控制差異改進(jìn)措施及目標(biāo)：6）安全生產(chǎn)費(fèi)用與標(biāo)后預(yù)算的差異*萬元，占預(yù)算

15、總差異*%。A、產(chǎn)生差異原因分析： B、上月擬定控差異改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：C、下月擬計(jì)劃控制差異改進(jìn)措施及目標(biāo)：7）較標(biāo)后預(yù)算增加的其他費(fèi)用差異：A、產(chǎn)生差異原因分析： B、上月擬定控差異改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：C、下月擬計(jì)劃控制差異改進(jìn)措施及目標(biāo)：8）稅金與標(biāo)后預(yù)算的差異*萬元，占預(yù)算總差異*%。A、產(chǎn)生差異原因分析： B、上月擬定控差異改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：C、下月擬計(jì)劃控制差異改進(jìn)措施及目標(biāo)：各項(xiàng)費(fèi)用差異分析分包工程實(shí)際結(jié)算費(fèi)用萬元分包工程標(biāo)后預(yù)算的費(fèi)用萬元分包工程差異（+、-）萬元自購主要材料費(fèi)用萬元自購主要材料標(biāo)后預(yù)算的費(fèi)用萬元主要材料差異（+、-）萬元租賃機(jī)械設(shè)備結(jié)算費(fèi)用萬元

16、租賃機(jī)械設(shè)備標(biāo)后預(yù)算的費(fèi)用萬元租賃機(jī)械設(shè)備差異（+、-）萬元實(shí)際發(fā)生的四塊費(fèi)用萬元標(biāo)后預(yù)算的四塊費(fèi)用萬元兩項(xiàng)費(fèi)用差異（+、-）萬元較標(biāo)后預(yù)算增加的其他費(fèi)用差異（+、-）萬元總差異（+、-）萬元注：差異如為“+”值，說明成本增加了；差異如為“-”說明成本減少了。10、經(jīng)營策劃（1）前期經(jīng)營策劃目前落實(shí)情況序號(hào)前期策劃項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)營利潤（萬元）目前落實(shí)情況描述目前實(shí)現(xiàn)利潤（萬元）匯總注：根據(jù)前期經(jīng)營策劃項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫該表。1）上月擬定改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：2）下月擬計(jì)劃改進(jìn)措施及目標(biāo)：（2）項(xiàng)目實(shí)施過程中新的經(jīng)營策劃序號(hào)策劃項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)營利潤（萬元）目前落實(shí)情況描述目前實(shí)現(xiàn)利潤（萬元）匯總1）上月擬定

17、改進(jìn)措施落實(shí)情況及效果：2）下月擬計(jì)劃改進(jìn)措施及目標(biāo)：11、預(yù)期后期利潤及總體利潤1）預(yù)期后期剩余工程利潤統(tǒng)計(jì)：序號(hào)費(fèi)用名稱單位剩余工程預(yù)算備注1成本合計(jì)元1-1綜合基價(jià)元1-2現(xiàn)場文明施工費(fèi)元1-3經(jīng)理部管理費(fèi)元1-5財(cái)務(wù)費(fèi)用元1-6稅金元1-7上級(jí)管理費(fèi)用元1-8項(xiàng)目對協(xié)作單位獎(jiǎng)罰元1-9未上報(bào)變更部分元2施工產(chǎn)值元2-1清單統(tǒng)計(jì)施工產(chǎn)值元2-2建設(shè)單位對項(xiàng)目獎(jiǎng)罰元2-3建設(shè)單位材料調(diào)差元2-4未上報(bào)變更部分元3利潤元2）預(yù)期總體利潤：當(dāng)前預(yù)計(jì)總收入*萬元，當(dāng)前預(yù)計(jì)總成本*萬元，預(yù)期項(xiàng)目總體利潤*萬元，占當(dāng)前預(yù)計(jì)總收入*%。項(xiàng)目當(dāng)前預(yù)期總體利潤公司標(biāo)后預(yù)算切塊費(fèi)用萬元公司切塊比例%當(dāng)前實(shí)際

18、完成切塊費(fèi)用萬元完成比例%預(yù)期項(xiàng)目總體完成切塊費(fèi)用萬元完成比例%（二）財(cái)務(wù)部1、間接費(fèi)開支情況本月發(fā)生項(xiàng)目間接費(fèi)*萬元，開累間接費(fèi)*萬元，占項(xiàng)目已完成產(chǎn)值的*%，高（低）于上月管理費(fèi)開支比例*個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)分析，原因主要是：1、*；2、*；3、*；改進(jìn)措施有1、*；2、*；3、*。2、稅費(fèi)各類進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅抵扣情況及管理上存在的問題和改善措施。（增值稅及附加稅在計(jì)繳過程中出現(xiàn)的問題、改善建議）3、資金狀況（1）應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)目自開累業(yè)主計(jì)量*萬元，累計(jì)收到款項(xiàng)*萬元（應(yīng)收款項(xiàng)金額較大的原因分析、改善措施）。（2）存貨存貨凈額*萬元，較年初*萬元增長*%，重點(diǎn)分析除已完工未結(jié)算外的存貨較大的原因分析、

19、改善措施。（3）應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款*萬元，當(dāng)前急需付款*萬元。項(xiàng)目資金缺口情況及下一步的需改進(jìn)的方面。（4）超支付（含預(yù)付）存在超支付的原因說明、改善措施。4、資金預(yù)算執(zhí)行情況，超預(yù)算情況說明及控制措施。5、項(xiàng)目向單位集中比率為*%（未達(dá)到公司考核指標(biāo)的原因分析、改善措施）。6、上月存在問題整改情況7、本月工作中需要改進(jìn)的方面及措施（三）工程部1、前期策劃書方案執(zhí)行情況及優(yōu)化情況本月執(zhí)行前期策劃書中的方案*份，實(shí)際方案調(diào)整*份，調(diào)整的方案上報(bào)*份，批復(fù)*份；已實(shí)施的方案中導(dǎo)致成本增加的方案調(diào)整*份，成本增加的金額*萬元，成本減少的方案*份，減少成本*萬元。前期策劃書中方案變更的項(xiàng)目主要有：1、*

20、；2、*；3、*等，注明哪些方案進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性比選，累計(jì)優(yōu)化施工方案*份，成本節(jié)（超）*萬元。2、結(jié)算工程量簽認(rèn)情況本月上報(bào)計(jì)劃合同部協(xié)作單位工程數(shù)量簽認(rèn)單*份，審核情況及反映的問題、改進(jìn)措施；是否存在超設(shè)計(jì)量結(jié)算情況，如有，說明原因（特別是數(shù)量節(jié)超較大的細(xì)目名稱及節(jié)超比例，并分析節(jié)超原因）。3、變更索賠方案情況（1）截止到目前未上報(bào)工程變更*萬元/*項(xiàng)。序號(hào)變更立項(xiàng)（萬元）編號(hào)變更名稱變更內(nèi)容簡述變更前金額變更后金額變更增減金額變更發(fā)生時(shí)間及實(shí)施情況計(jì)劃上報(bào)時(shí)間上報(bào)滯后原因分析12345合計(jì)（2）截止到目前未上報(bào)工程索賠*萬元/*項(xiàng)。序號(hào)工程索賠（萬元）編號(hào)索賠名稱索賠內(nèi)容簡述索賠項(xiàng)實(shí)際成本索

21、賠事件發(fā)生時(shí)間/時(shí)間段計(jì)劃上報(bào)時(shí)間計(jì)劃申報(bào)金額上報(bào)滯后原因分析12345合計(jì)4、業(yè)主計(jì)量資料準(zhǔn)備情況根據(jù)本月完成的形象進(jìn)度，樁基應(yīng)簽交驗(yàn)資料*份，實(shí)簽*份；墩柱應(yīng)簽交驗(yàn)資料*份，實(shí)簽*份；蓋梁應(yīng)簽交驗(yàn)資料*份，實(shí)簽*份，梁板應(yīng)簽交驗(yàn)資料*份，實(shí)簽*份，路基填筑應(yīng)簽交驗(yàn)資料*份，實(shí)簽*份，未簽的原因分析及改進(jìn)措施1、*；2、*；3、*等。5、分包類合同已完工程數(shù)量未確認(rèn)情況6、本月數(shù)量簽認(rèn)情況（有無超設(shè)計(jì)，有無小于設(shè)計(jì)）7、本月在業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站、交通廳等檢查中存在影響信用評(píng)價(jià)的問題整改及跟蹤情況(如有信用評(píng)價(jià)結(jié)果需在此說明)。8、本月被評(píng)為C或D的協(xié)作隊(duì)伍情況分析及應(yīng)對對策9、上月存在問題整改情況10、本月工作中需要改進(jìn)的方面及措施（四）物設(shè)部1、物資管理（1）材料單價(jià)分析本月項(xiàng)目實(shí)際采購材料價(jià)格與標(biāo)后預(yù)算的差異。自開累價(jià)格差異對成本的影響金額。（2）項(xiàng)目主要材料量差分析本月材料累計(jì)消耗與設(shè)計(jì)數(shù)量對比的節(jié)超原因分析及改進(jìn)措施（