07產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)及可追溯性控制程序

1、深圳唯良精密組件有限公司編號(hào)：WLJM-QP-07版次：A0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4頁(yè) 第1頁(yè)1 目的 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)過(guò)程（包括接單、生產(chǎn)、交付與交付后活動(dòng)）對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正確的標(biāo)識(shí)，防護(hù)、以防止不同產(chǎn)品的誤用和變異；只有經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能放行交付，以及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。2 適用范圍 適用于本公司材料、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品和產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和防護(hù)。3 職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)編制本公司所使用的“產(chǎn)品材料明細(xì)表”,以保持產(chǎn)品名稱的一致。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)程序的執(zhí)行,相關(guān)生產(chǎn)人員須按程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記和防護(hù)保證其可追溯性。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門處理顧客反饋有

2、關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)的監(jiān)督實(shí)施及產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的廠內(nèi)追溯。3.4 產(chǎn)品搬運(yùn) 3.4.1 倉(cāng)管制定產(chǎn)品的搬運(yùn)操作規(guī)程,并監(jiān)督實(shí)施。 3.4.2 倉(cāng)管負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的搬運(yùn)行為的監(jiān)控。 3.4.3 倉(cāng)管倉(cāng)管員按搬運(yùn)操作規(guī)程搬運(yùn)產(chǎn)品。 3.4.4 各部門負(fù)責(zé)管理本部門采購(gòu)產(chǎn)品的搬運(yùn)。 3.5 產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)。 3.5.1 采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品在送交過(guò)程中的防護(hù)管理。 3.5.2 工程部負(fù)責(zé)對(duì)因設(shè)計(jì)改變而造成積壓滯留產(chǎn)品的確認(rèn)。 3.5.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品中損壞變質(zhì)和超期貯存產(chǎn)品的復(fù)檢驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和提出處理 意見(jiàn)。 3.5.4 倉(cāng)管負(fù)責(zé)對(duì)生管倉(cāng)庫(kù)中所有產(chǎn)品的儲(chǔ)存和防護(hù)。

3、3.6產(chǎn)品包裝和交付 3.6.1 工程部負(fù)責(zé)制訂本公司的產(chǎn)品包裝規(guī)范。3.6.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品包裝規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，且負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。3.6.3 品質(zhì)部的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝檢驗(yàn)。3.6.4倉(cāng)管負(fù)責(zé)辦理成品出倉(cāng)手續(xù)。4、程序4.1 所有產(chǎn)品名稱均須按“機(jī)種材料明細(xì)表”、“木箱圖紙”的規(guī)定、保持正確與一致。4.2 所有進(jìn)貨產(chǎn)品在檢驗(yàn)合格后需要進(jìn)倉(cāng)、分隔、都應(yīng)有明顯的產(chǎn)品標(biāo)記。深圳唯良精密組件有限公司編號(hào)：WLJM-QP-07版次：A0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4頁(yè) 第2頁(yè)4.2.1 倉(cāng)管在請(qǐng)購(gòu)材料時(shí)應(yīng)按“機(jī)種材料明細(xì)表”填寫材料名稱及規(guī)格型號(hào),并寫請(qǐng)購(gòu)

4、記 錄以便于追溯。4.2.2 倉(cāng)管驗(yàn)收材料時(shí)應(yīng)照請(qǐng)購(gòu)單上的規(guī)格及數(shù)量一一查證，無(wú)誤后方可簽收并做標(biāo)識(shí),且將之置于待驗(yàn)區(qū)內(nèi)及時(shí)通知品管檢驗(yàn)，當(dāng)日填寫收料日?qǐng)?bào)表于次日早上報(bào)部門主管,若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)立即告知部門主管采取相應(yīng)措施。4.2.3 對(duì)經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格的材料收料員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)管員按標(biāo)識(shí)入庫(kù)上架。4.2.4 倉(cāng)管員在上賬、扣賬時(shí)材料品名、規(guī)格和數(shù)量必須清楚、準(zhǔn)確，扣賬時(shí)必須寫清訂單號(hào)或生產(chǎn)批號(hào)，過(guò)程中產(chǎn)生的所有單據(jù)都應(yīng)妥善保存，以便追溯。4.2.5 倉(cāng)管員在接到入倉(cāng)(退倉(cāng))單據(jù)時(shí),應(yīng)對(duì)該材料的檢驗(yàn)狀態(tài)，合格后按該材料的名稱、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)歸位、上卡、填單，并及時(shí)將單據(jù)反饋統(tǒng)計(jì)組以便登賬。 4.

5、2.6 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)所有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，掛卡明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及入倉(cāng)時(shí)間，需發(fā)放的材料提前備好，按區(qū)域的標(biāo)識(shí)整齊存放于歸口物料區(qū)，標(biāo)簽上需注明訂單號(hào)或生產(chǎn)批號(hào)、機(jī)種名稱、數(shù)量，庫(kù)存所有材料發(fā)放時(shí)必須按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。 4.2.7 倉(cāng)管員必須按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定程序的要求發(fā)（補(bǔ)）材料，所持的“發(fā)（補(bǔ)）料單”其要領(lǐng)的材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量用途和領(lǐng)料日期都要按一式二份填寫清楚，以便登賬，對(duì)用完的物料卡要按規(guī)定妥善保存。4.2.8 品質(zhì)部每月組織技術(shù)部門、生產(chǎn)部門共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存品的防護(hù)進(jìn)行監(jiān)督。4.3過(guò)程品的主要部件需由有關(guān)人員予以標(biāo)記。4.3.1發(fā)放的材料及各生產(chǎn)班組未完成的產(chǎn)品，按區(qū)域

6、的標(biāo)識(shí)整齊放置于歸口物料區(qū),并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清時(shí)找相關(guān)人員重新確定標(biāo)識(shí),否則不得使用或轉(zhuǎn)入下工序。4.3.2生產(chǎn)過(guò)程中組與組之間不能連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品,需加貼“產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)簽”,經(jīng)品質(zhì)判定合格后才可流入下工序。首件產(chǎn)品需在“產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)簽”上注明“首件”字樣，經(jīng)品質(zhì)確認(rèn)后才可投入批量生產(chǎn)，首件合格品最后方可流入下工序。4.3.3過(guò)程產(chǎn)品的不良品，由相關(guān)人員貼上“不合格品”標(biāo)簽,并隔離，然后再做返工或修理，具體以不合格品控制程序執(zhí)行。 4.3.4生產(chǎn)部完成成品放置于成品待驗(yàn)區(qū)，加貼產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)簽，經(jīng)QA檢驗(yàn)合格后方可 進(jìn)入成品倉(cāng)；檢驗(yàn)不合格，品管員需在“產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)簽”上加蓋“QC N.G.”紅

7、色印章。4.4最終產(chǎn)品出廠以編號(hào)作識(shí)別依據(jù),編號(hào)按本公司產(chǎn)品訂單編號(hào)辦理。（當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，可用“產(chǎn)品規(guī)格貼紙”或產(chǎn)品“序號(hào)貼紙”做為識(shí)別依據(jù)）。深圳唯良精密組件有限公司編號(hào)：WLJM-QP-07版次：A0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4頁(yè) 第3頁(yè)4.5生產(chǎn)部成品入庫(kù)后填寫“成品入庫(kù)憑證”送品質(zhì)部確認(rèn)和倉(cāng)管驗(yàn)收，依產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序及相關(guān)要求執(zhí)行。4.6合同有其他可追溯性要求時(shí),則產(chǎn)品標(biāo)記應(yīng)能追溯到規(guī)定的起始點(diǎn)。4.7 產(chǎn)品儲(chǔ)存和防護(hù)程序 4.7.1一切進(jìn)倉(cāng)的產(chǎn)品都要經(jīng)過(guò)品管檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，成品入庫(kù)必須持有“成品入庫(kù)憑證”，而且都應(yīng)是受計(jì)劃控制的；

8、庫(kù)存的一切材料、產(chǎn)品不可直接報(bào)露在空氣中。 4.7.2對(duì)有儲(chǔ)存期限、儲(chǔ)存環(huán)境、儲(chǔ)存防護(hù)要求的產(chǎn)品，倉(cāng)管員要按要求采取適當(dāng)措施保證儲(chǔ)存質(zhì)量。 4.7.3入庫(kù)的產(chǎn)品，必須按“產(chǎn)品材料明細(xì)表”上的名稱開(kāi)單記帳立卡，做到賬、物、 卡相符。4.7.4產(chǎn)品在儲(chǔ)存過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有超儲(chǔ)存期、損壞、變質(zhì)等情況，倉(cāng)管員應(yīng)積極采取隔 離和標(biāo)識(shí)，并盡快通知品管進(jìn)行驗(yàn)證。4.7.5其他部門、單位領(lǐng)（補(bǔ)）料時(shí)必須實(shí)行“先開(kāi)票,后拿料”的形式,否則不予發(fā)料。 4.7.6 產(chǎn)品搬運(yùn)按照?qǐng)?zhí)行。4.8產(chǎn)品包裝和交付程序 4.8.1 倉(cāng)管在驗(yàn)收供應(yīng)商、外協(xié)廠送交之產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)注意其產(chǎn)品的包裝是否規(guī)范，如有產(chǎn)品包裝不規(guī)范應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)反應(yīng)

9、。 4.8.2 產(chǎn)品要按包裝規(guī)范進(jìn)行包裝，特殊情況可按合同進(jìn)行。 4.8.3 包裝、檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)成品，由生產(chǎn)部門開(kāi)成品入庫(kù)憑證交于倉(cāng)管倉(cāng)管員，并由 其查驗(yàn)貨物并簽收。 4.8.4 接到出貨通知后，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)照其訂單號(hào)一一對(duì)證無(wú)誤后，提前搬運(yùn)到待出 貨區(qū)內(nèi)等待出貨。業(yè)管組根據(jù)出貨的訂單一一核對(duì)，規(guī)格數(shù)量無(wú)誤后方可裝柜出貨。 4.8.5 倉(cāng)管按所出貨訂單填寫“成品出庫(kù)憑證”，經(jīng)批示后存檔。4.9檢驗(yàn)印章、標(biāo)識(shí)的使用依檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、印章的使用管理說(shuō)明執(zhí)行。4.10記錄的保存依文件控制程序執(zhí)行。 4 相關(guān)/支持性文件5.1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序5.2 不合格品控制程序 5.4 文件記錄控制程序 5.5 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 5.6 產(chǎn)品材料明細(xì)表5.7 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)、印章的使用管理說(shuō)明 深圳唯良精密組件有限公司編號(hào)：WLJM-QP-07版次：A0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、防護(hù)及可追溯性控制程序生效日期：2012-10-18共4頁(yè) 第4頁(yè) 6.記錄 6.1 委托加工組件交接 6.2 半成品入庫(kù)明細(xì)表6.3 廢料庫(kù)存表6.4