黃岡市質監(jiān)局第一次內審實施計劃

1、黃岡市質監(jiān)局第一次內審實施計劃編號 BG/2008001一、審核目的1、質量管理體系運行的符合性和有效性；2、為第三方審核作準備。二、審核時間：2008年8月19日至2008年8月21日。三、審核依據(jù)：1、GB/TI9001-2000質量管理體系 要求；2、本局質量手冊及其它質量管理體系文件；3、相關的法律法規(guī)及其它文件；4、產品標準及相關的工作規(guī)范。四、審核范圍：1、體系覆蓋的產品及過程標準化、計量、質量、特種設備的綜合管理及行政執(zhí)法2、體系覆蓋的部門局領導層，機關所有科室，行政服務中心質監(jiān)窗口3、審核取證期限自2008年6月28日至本次審核結束時止。五、審核組成員：組長：高為龍成員：朱涵軍

2、 李春宇 張建武 楊國安 汪軍林 熊良紅 周程鵬 張 晉 徐小明 戴建剛 徐 進 下設四個小組：A組 組長：高為龍 成員：朱涵軍 張建武B組 組長：戴建剛 成員：徐 進 汪軍林C組 組長：張 晉 成員：熊良紅 楊國安D組 組長：李春宇 成員：周程鵬 徐小明六、現(xiàn)場審核時間安排：見審核日程安排表。七、審核報告1、審核報告由審核組長編寫，于2008年8月30日前完成。2、審核報告發(fā)放范圍：局長、副局長、紀檢組長，管代，各科室負責人，審核組全體成員。 編制：高為龍 2008年8 月18 日審核：高為龍 2008年8 月18 日批準：陳 武 2008年8 月18 日市質監(jiān)局第一次內審日程安排計劃日期第

3、A組第B組人員時間區(qū)域/條款人員時間區(qū)域/條款8月19日ABCD11：30-12：00首次會議14：30-17：30觀摩審核特設科/5.2，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.38月20日A8：00-10：00質量科/5.2，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3B8：00-10：00食品生產監(jiān)管科/5.2,7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.310：00-12：00監(jiān)察室/5.2，7.2，7.5.3，7.5.4，8

4、.2.1，8.2.3，8.3，8.410：00-12：00監(jiān)督科/5.2，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.314：30-17：30秦局長、管代/1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，7.1，7.5.1，8.1，8.2.3，8.2.4，8.314:30-16:30辦公室/4.2.3，4.2.4，5.2，6.3， 6.4，7.1，7.2，7.5.3，8.2.2，8.3，8.4，8.516:30-17:30何組長/7.1，7.5.1，8.2.3，8.2.4，8.38月20日C8：00-10：00計量科/5.2，

5、7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3D8:00-10:00標準科/5.2，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.310：00-12：00計財科/5.2，6.3，7.4，7.5.3，8.310：00-12：00人勞科/5.2，6.2，7.5.3，8.314:30-15：30黨辦/7.5.3，8.314：30-16:30質監(jiān)窗口/5.2，7.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.315：30-16:30李局長/7.1，7.5.1，8.2.3，8.2.4，8.316：30-17：30柳局長/7.1，7.5.1，8.2.3，8.2.4，8.316：30-17：30金局長