項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估表及C級風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)

1、項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估表及C級風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)分類 評估內(nèi)容分項(xiàng)檢查內(nèi)容C級風(fēng)險(xiǎn)的量化指標(biāo)一類風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo) 二類風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)施工計(jì)劃 計(jì)劃編制與執(zhí)行檢查最新施工計(jì)劃合理性 1.沒有通過審批的總進(jìn)度計(jì)劃或已通過審批的總進(jìn)度計(jì)劃明顯壓縮標(biāo)準(zhǔn)工期20%,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。2.現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度滯后總進(jìn)度計(jì)劃偏差達(dá)一個(gè)月以上,且沒有后續(xù)進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整和相應(yīng)的審批說明文件,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。3.現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度較施工單位月進(jìn)度計(jì)劃對比偏差一周以上,施工單位月進(jìn)度計(jì)劃已不具備指導(dǎo)意義;本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。4.參評標(biāo)段距交付時(shí)間在三個(gè)月以內(nèi)時(shí),結(jié)合各分項(xiàng)工程的施工進(jìn)度計(jì)劃與現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度情況,已明顯不能按時(shí)交

2、付的。說明:以上4款出現(xiàn)任一款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn)檢查實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度吻合程度質(zhì)量通病控制 滲漏檢查防滲漏措施的執(zhí)行情況及其存在的滲漏風(fēng)險(xiǎn)1.衛(wèi)生間、飄板、空調(diào)板、露臺(tái)、外墻凸出構(gòu)件砌體墻根部未按操作指引要求設(shè)置砼反坎,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。2.衛(wèi)生間給水管穿設(shè)未按操作指引要求施工,如從反坎內(nèi)穿設(shè)時(shí)未進(jìn)行上返或從門下檻直接穿設(shè)造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn),作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。3.衛(wèi)生間排水立管處吊洞采用鐵絲固定,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。4.衛(wèi)生間煙道根部未設(shè)置砼反坎,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。5.出屋面的煙道未采用砼整體澆筑,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。6.砼反坎澆筑前根部未進(jìn)行鑿毛處

3、理或未進(jìn)行有效配筋而產(chǎn)生的反坎開裂,以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。7.外墻構(gòu)造柱未一次性澆筑密實(shí),產(chǎn)生裂縫,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。8.外窗塞縫發(fā)泡膠外露,采用切割方式處理,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。9.外窗窗臺(tái)壓頂采用后澆方式且伸入部分由于澆筑不密實(shí)形成縫隙,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。10.沉箱式衛(wèi)生間沉箱內(nèi)未按操作指引要求設(shè)置側(cè)排體系,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。11.外窗塞縫方式工藝上存在系統(tǒng)性滲漏風(fēng)險(xiǎn),作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。12.空心磚砌體墻采取后開孔方式安裝空調(diào)套管,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。13.地下室外墻(砌體墻由于未考慮室外標(biāo)高導(dǎo)致砼反坎高度低于室外完成面或未

4、設(shè)置砼反坎造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn),作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。14.外墻(砌體墻灰縫不密實(shí)或頂磚部位灰縫不飽滿造成的外墻滲漏風(fēng)險(xiǎn),作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。15.出屋面結(jié)構(gòu)砌體墻根部未設(shè)置砼反坎或存在明顯滲漏跡象,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。16.交付前30天,仍未實(shí)施外墻、窗噴淋試驗(yàn)或滲漏檢查,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。1.衛(wèi)生間、飄板、空調(diào)板、陽臺(tái)、露臺(tái)砌體墻根部已按操作指引要求設(shè)置砼反坎,如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處由于以上問題執(zhí)行不到位(遺漏、不連貫、缺失造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn),或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)2處由于以上問題執(zhí)行不到位(遺漏、不連貫、缺失造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn),以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。2.

5、砼反坎澆筑完成后如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處明顯存在滲漏跡象,或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)2處明顯存在滲漏跡象,以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。3.沉箱式衛(wèi)生間已按操作指引要求設(shè)置側(cè)排體系,但沉箱底部未形成有效排水坡度(坡向側(cè)排地漏,或沉箱內(nèi)設(shè)置砌體隔墻造成排水不暢,以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。4.沉箱式衛(wèi)生間已按操作指引要求設(shè)置側(cè)排體系,但沉箱內(nèi)側(cè)排地漏未形成匯水區(qū)或側(cè)排地漏安裝堵洞不密實(shí),以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。5.衛(wèi)生間給水管穿設(shè)如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處由于執(zhí)行不到位造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn),或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)2處由于執(zhí)行不到位造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn),以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。

6、6.外窗塞縫不密實(shí)如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處由于此問題存在滲漏風(fēng)險(xiǎn),或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)2處由于此問題存在滲漏風(fēng)險(xiǎn),以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。7.外窗現(xiàn)場安裝時(shí)拼接部位未進(jìn)行打膠封堵處理,以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。8.屋面、衛(wèi)生間、陽臺(tái)、露臺(tái)給、排水管吊洞如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處明顯存在滲漏跡象,或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)2處明顯存在滲漏跡象,以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。9.空調(diào)孔如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)3處明顯存在滲漏跡象或形成倒坡,或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)1處明顯存在滲漏跡象或形成倒坡,以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。10.防水節(jié)點(diǎn)未按設(shè)計(jì)或規(guī)范要求施工造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn)

7、,以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。11.螺桿洞封堵措施不合理造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn),以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。12.外架拉接桿穿墻洞封堵措施不合理造成的外墻滲漏風(fēng)險(xiǎn),以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。17.已進(jìn)行外墻、窗噴淋試驗(yàn)或閉水檢查,但未形成可追溯性的內(nèi)控資料,作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)。說明:以上1-9款(紅色字體出現(xiàn)任意3款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn);10-17款(黑色字體出現(xiàn)4款以上(含4款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn);以上1-9款(紅色字體出現(xiàn)任意2款且10-17款(黑色字體出現(xiàn)3款以上(含3款,則本分項(xiàng)為C 級風(fēng)險(xiǎn)。13.沉箱式衛(wèi)生間供暖給水管從沉箱底板穿設(shè)且預(yù)埋套管未高出最終建筑完

8、成面造成的滲漏風(fēng)險(xiǎn),以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。14.陽臺(tái)門下口塞縫措施不合理造成的滲透風(fēng)險(xiǎn),以此作為滲漏風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。說明:以上14款出現(xiàn)5款以上(含5款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn)?？展?開裂 檢查砂漿配比控制,砌筑技術(shù)措施(分層、頂砌、掛網(wǎng)、構(gòu)造柱等;1.合格率<50%,風(fēng)險(xiǎn)評估C 級;80>合格率50%合格,風(fēng)險(xiǎn)評估B 級;合格率80,風(fēng)險(xiǎn)評估A 級。2.現(xiàn)場抹灰未按施工工藝流程組織施工,存在系統(tǒng)性空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn)。3.砌筑節(jié)點(diǎn)合格率:合格率<50%,風(fēng)險(xiǎn)評估C級;80>合格率50%合格,風(fēng)險(xiǎn)評估B級;合格率80,風(fēng)險(xiǎn)評估A級。說明:以上1-3款(黑色字

9、體出現(xiàn)任意1款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn);以上4-7款(紅色字體出現(xiàn)任意2款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn)。1.墻面掛網(wǎng)質(zhì)量如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處由于現(xiàn)場執(zhí)行不到位存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)3處由于現(xiàn)場執(zhí)行不到位存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),以此作為空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。2.甩漿質(zhì)量如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處由于現(xiàn)場執(zhí)行不到位存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)3處由于執(zhí)行不到位存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),以此作為空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。3.線槽填補(bǔ)質(zhì)量如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處由于現(xiàn)場執(zhí)行不到位存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)3處由于現(xiàn)場執(zhí)行不到位存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),以此作

10、為空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。4.砌體墻面由于設(shè)備安裝造成抹灰層超厚且總包單位未制定專項(xiàng)處理方案。存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),以此作為空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。5.門洞口過梁質(zhì)量如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處由于執(zhí)行不到位存在開裂風(fēng)險(xiǎn),或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)3處由于此執(zhí)行不到位存在開裂風(fēng)險(xiǎn),以此作為開裂風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。6.砌體墻頂磚或塞縫質(zhì)量如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處由于執(zhí)行不到位存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)3處由于執(zhí)行不到位存在空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn),以此作為空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。7.根據(jù)現(xiàn)場具體施工情況,其他問題造成的空鼓/開裂風(fēng)險(xiǎn)均作為風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。說明

11、:以上7款出現(xiàn)3款以上(含3款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn)觀感質(zhì)量 土建交付或移交裝修前的觀感質(zhì)量控制,裝修交付時(shí)的觀感質(zhì)量控制。預(yù)測移交或交付風(fēng)險(xiǎn),檢查成品保護(hù)措施的執(zhí)行情況。1.土建完成面的測量尺寸(開間、進(jìn)深不合格率(以測量數(shù)為基數(shù)超過40%,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。2.精裝完成面測量尺寸平整度、凈空尺寸、明顯色差等其中一項(xiàng)不合格率(以測量數(shù)為基數(shù)超過40%,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。3.木地板接縫寬度、接縫高低差、平整度、水平度、踢腳線與面層間縫隙等其中一項(xiàng)不合格率(以測量數(shù)為基數(shù)超過40%,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。4.墻、地磚平整度、垂直度、接縫高低差、陰陽角方正等其中一項(xiàng)不合格率(以測量數(shù)為

12、基數(shù)超過40%,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。5.根據(jù)現(xiàn)場情況成品損壞率超過30%(以檢查部位數(shù)為基數(shù),本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。說明:以上5款出現(xiàn)任意1款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn)1.廚、衛(wèi)間石材開裂、修補(bǔ)如任意一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層累計(jì)5處明顯影響交付觀感,或超過三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層各累計(jì)2處明顯影響交付觀感,以此作為觀感質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。2.外墻立面如任意一個(gè)立面累計(jì)3處色差明顯,或超過三個(gè)立面各累計(jì)2處色差明顯,(如外墻立面為涂料,重點(diǎn)關(guān)注大面和修補(bǔ)色差明顯程度。以此作為觀感質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等級的判斷依據(jù)之一。說明:以上2款出現(xiàn)任意1款,則本分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn)安全環(huán)保 安全文明施工檢查現(xiàn)場安全文明施工措施執(zhí)行情況,參考6.

13、5.安全健康及環(huán)?，F(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)(試行VK-GC/Q-28;評估期內(nèi)發(fā)生重大安全事故的本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評定為C級1.未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程、安全管理目標(biāo)、安全責(zé)任目標(biāo)分解、無書面安全技術(shù)交底、無定期安全檢查制度、安全檢查無記錄、無安全教育制度、新入場工人未進(jìn)行三級安全教育、無具體安全教育內(nèi)容,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。2.落地式外腳手架、懸挑式腳手架、吊籃式腳手架、附著式升降腳手架(整體提升架或爬架施工方案編制不合理或未經(jīng)審批、現(xiàn)場搭設(shè)未嚴(yán)格按方案要求組織搭設(shè),造成安全隱患,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。3.基坑支護(hù)安全包括臨邊防護(hù)、坑壁支護(hù)、排水措施、坑邊荷載、上下通道、土方開挖、基坑支護(hù)變形監(jiān)測等現(xiàn)場

14、未嚴(yán)格按施工方案組織實(shí)施,造成安全隱患,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。4.模板工程安全包括支撐體系、立桿穩(wěn)定、施工荷載、模板存放、支撐拆模等現(xiàn)場未嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,造成安全隱患,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。5.“三寶”、“四口”、“五臨邊”現(xiàn)場落實(shí)不到位造成的安全隱患,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。6.施工用電防護(hù)措施不到位造成的安全隱患,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。7.施工現(xiàn)場防火措施不到位造成的安全隱患,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。8.卸料平臺(tái)方案編制不合理或未嚴(yán)格按方案要求進(jìn)行搭設(shè)造成的安全隱患,本項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)等級評定為C級。說明:以上8項(xiàng)中有3項(xiàng)以上(含3項(xiàng)出現(xiàn),則安全環(huán)保分項(xiàng)為C級風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)方面 精裝修設(shè)計(jì)方面精裝修設(shè)計(jì)對現(xiàn)場進(jìn)度影響、土建砸改造成的質(zhì)量