公司年度生產經營計劃書

1、大友榆鋼檢修公司2012年生產經營打算書一、2012年的經營方針在認真審視2011年大友榆鋼檢修公司經營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司領導對當前生產、 檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出差不多研判，將2012年的經營方針確定為： 靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強治理保利潤。經營方針是公司時期性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、治理活動，包括制度制 訂、日常治理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹 和執(zhí)行。二、2007年的大友榆鋼檢修公司生產經營目標（一）核心經營目標2012年，大友榆鋼檢修公司生產經營目標是：1 / 112 / 112011年生產、檢修、工程收

2、入3984.51萬元，2012年生產、檢修、工程收入7500萬元，增長率88.23%,2011年利潤收入197萬元，2012年利潤收入230萬元，增長 率16.83%,在大友榆鋼檢修公司生產經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標。（二）生產、檢修、工程目標細分生產、檢修、工程目標細分表（計算單位：萬元，人民幣）名稱項目內容年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度大友榆鋼檢修公司檢修370.892. 792.792.792.7保產勞務361.0488 90.262290.262290.262290.2622榆鋼一期工程500125125125125榆鋼二期工程5000125012501

3、2501250榆鋼一期二期生石灰煅燒、 二期 棒材檢修生產、動力水電、儲運1300150300400450檢修生產2012 年大友榆鋼檢修工司可控費用細分3 / 112012 年可控費用打算計量單位：萬元序號各單位業(yè)務交往費辦公費差旅費福利費2012 年打算2012 年打算2012 年打算2012 年打算13榆鋼檢修公司22.561530三、要緊生產、檢修、工程策略（一）市場策略要實現(xiàn)生產、檢修、工程收入的大幅度增長，擴大檢修、生產市場覆蓋面，多進行招投標，承接工程項目，進而大幅提高產值，是必定選擇。因此，公司將2012年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓生產、檢修、工程市場，提高自身優(yōu)勢

4、。對此，應采取下列措施：1全公司必須以生產、檢修、工程市場為導向，以榆鋼二期工程建設開展經營和治理活動。公司制訂相關政策，鼓舞全 體職員參與生產、檢修、工程工作的治理和經營。2充分調動全體職員的積極性，把企業(yè)的進展、壯大和職員 的切身利益掛鉤，4 / 11提高責任心，做好各項工作。3生產、檢修、工程市場的主攻方向榆鋼二期建設市場，并 以“進展榆鋼二期建設，接著做好榆鋼一期各項檢修保產” 為目標市場策略。4榆鋼二期建設應以“強勢推進、快速占據”的策略，集中 力量進展生石灰煅燒、 動力水電、 儲運檢修 等工作， 應以“穩(wěn) 步進展、適度調整”的策略進展生產、檢修、工程市場。（二）費用策略2012年公

5、司在確保生產、 檢修、 工程品質的基礎上， ，以榆鋼公司進展需求為動身點和歸屬點，提升總體生產、檢修、工程質量，挖潛增效，（職職員資由日工資和加班工資，改為月工資，職員收入公正公開、透明，收入和技能、責任心、組織能力成正比，體現(xiàn)多干多的）實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1職職員資由日工資和加班工資，改為月工資，職員收入公正公開、透明，收入和技能、責任心、組織能力成正比，體 現(xiàn)多干多的2對工程嚴格治理，對所有工程費用進行測算，嚴格操縱機 械費、人工費、輔材費用等，職員收入和工程利潤掛鉤。3）對檢修工作，提高檢修質量，嚴格治理，費用實行大包， 倒退計算成本，職5 / 11員收入和檢修成本

6、掛鉤。四、實現(xiàn)目標的措施 （一）榆鋼檢修、保產、工程，榆鋼二期建設、檢修、保產1、大友榆鋼檢修公司今年差不多和榆鋼公司簽訂檢修維護合同，總費用3708000元。2大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商量2012年生產勞務合同，可能費用在3610488以上元。3榆鋼一期2012年工程項目大概在5000000元左右。4、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來料加工合同。5、榆鋼二期工程建設以及生產后的動力水電、儲運的檢修、保產、二期生石灰的煅燒，榆鋼二期生產后的技改、消缺項 目等。6公司檢修、保產、工程項目的成本操縱，將是考驗各級干部工作能力關鍵所在，必須和各級干部績效掛鉤，必須以標準治理制，度，嚴格的治理考核方法，降低人工費用，合理核定人工定員，以提升生產速度、提升單位時刻工作量、采 納效益和成本掛鉤方式為差不多點，帶動人工成本、能耗成 本等在內的各項生產成本的降低。以降低材料、輔材采購成 本為突破口，采納網上招標，統(tǒng)一詢價，和價格低、質量好、 信譽度高的供應商建立長期戰(zhàn)略伙伴關系，大大降低采購費 用。6 / 11（二）人力資源人力資源是企業(yè)進展壯大的全然，沒有勞動力， 所有的進展、擴大差不多上紙上談兵。為此，必須從以下幾 個方面做好人力資源治理工作：1加快人才引進、招聘：以嘉峪關大友公司招工簡章為 基礎，加快新增人員中的關鍵職位、崗位的引進和流失人力 的補充，確