飲水公司ISO900體系審核——辦公室的任務(wù)和要求

1、ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施中 辦 公 室 的 任 務(wù) 和 要 求（參考）1總要求1.1建立和實(shí)施ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系對(duì)我公司的發(fā)展至關(guān)重要，各部門應(yīng)高度重視，抓緊時(shí)間完成本部門歸口管理的工作，確保公司順利通過ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。1.2本部門最重要的是對(duì)本部門歸口管理的過程進(jìn)行控制，及時(shí)填寫本部門應(yīng)填寫的過程控制記錄表格，編制有關(guān)的報(bào)告。并配合其他部門完成本部門涉及的質(zhì)量管理體系其他有關(guān)工作。1.3對(duì)過程控制采用的是過程方法。過程的示意圖如下圖所示。每個(gè)部門都要從本部門分管過程的輸入、輸出、需要的資源、崗位人員

2、的能力、過程運(yùn)行應(yīng)遵循的程序（方法）和衡量過程業(yè)績(jī)的指標(biāo)幾方面，對(duì)過程進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和控制，看看是否符合體系文件或策劃的要求，認(rèn)真對(duì)過程實(shí)施控制，直至過程輸出滿足輸入的要求，并要對(duì)過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。過程如何做（方法/程序/技術(shù)）過程的活 動(dòng)過程輸入使用什么資源 （設(shè)備/材料） 過程輸出過程的關(guān)鍵準(zhǔn)則（判斷過程的業(yè)績(jī)指標(biāo)）由誰進(jìn)行（分管部門/能力/培訓(xùn)）1.4 ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，要求極嚴(yán)格，要求提供一年體系運(yùn)行的記錄和資料，特別是過程的業(yè)績(jī)及其發(fā)展趨勢(shì)，畫出趨勢(shì)圖，如下圖：1.5各部門都要以過程方法的思路，考慮本部門在質(zhì)量管理體系中分管哪些過程，按以上“烏龜圖

3、”的方法，去控制自己部門歸口管理的過程，確保過程穩(wěn)定受控。過程分為：1）顧客導(dǎo)向過程（簡(jiǎn)稱COP） 公司直接與顧客要求有關(guān)的過程，如顧客產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評(píng)審、投訴、服務(wù)和顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)等過程。其過程的輸入/輸出都在顧客處。2)支持過程（簡(jiǎn)稱SP） 支持和實(shí)施顧客導(dǎo)向過程的過程，如采購、生產(chǎn)、培訓(xùn)、文件控制等過程。3)管理過程（簡(jiǎn)稱MP） 為管理和控制顧客導(dǎo)向過程和支持過程所進(jìn)行活動(dòng)的過程，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析等過程。我公司的顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）之間的關(guān)系見附錄1的流程圖。2目標(biāo)2.1確保2007年8月底前認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)初審順利通過，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)正式審核

4、。2.2確保體系適宜，運(yùn)行充分、有效、增值。2.3各部門應(yīng)提供從2006年8月1日起至2007年8月底止的完整記錄和資料。2.4現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到清潔、有序、標(biāo)識(shí)和處于良好維護(hù)狀態(tài)，特別是車間、庫房3辦公室歸口管理的過程和程序文件:3.1辦公室歸口管理的過程：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制過程（MP1）;人力資源控制過程（SP14）;3.2歸口管理的程序文件：人力資源控制程序;經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制控制程序。4辦公室與其他部門的接口關(guān)系：4.1組織各部門實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃； 4.2組織相關(guān)部門對(duì)年度培訓(xùn)情況進(jìn)行評(píng)審； 4.3組織有關(guān)部門對(duì)崗位人員的勝任情況進(jìn)行評(píng)審；4.4組織對(duì)內(nèi)部員工滿意度/內(nèi)部顧客滿意度的問卷調(diào)查和分析（每年至少一次

5、）；4.3組織各部門制定“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”中的分計(jì)劃（年度/長(zhǎng)期），并組織對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況進(jìn)行評(píng)審；4.5組織車間編制員工一專多能盤點(diǎn)表。5應(yīng)完成的質(zhì)量的質(zhì)量記錄5.1附錄表格3僅列出與程序文件相關(guān)的部分紀(jì)錄。5.2與相關(guān)文件有關(guān)文件未列出。編制：咨詢員 徐德義 2006.12.27COP4產(chǎn)品制造附錄1 顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）流程圖合同更改顧客要求顧客滿意COP1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)和評(píng)審COP2APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）COP3生產(chǎn)件批準(zhǔn)SP1采購SP3不合格品控制SP2監(jiān)視和測(cè)量COP5交 付SP4工作環(huán)境SP6工裝管理SP10監(jiān)視和測(cè)量裝置控制SP9

6、產(chǎn)品防護(hù)SP8顧客財(cái)產(chǎn)SP7標(biāo)識(shí)和可追溯性SP5設(shè)備管理SP11實(shí)驗(yàn)室控制COP6顧客服務(wù)/顧客溝通COP7投訴處理SP12文件控制SP14人力資源SP13記錄控制MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃MP2管理評(píng)審MP7糾正/預(yù)防措施MP6持續(xù)改進(jìn)MP5數(shù)據(jù)分析MP4顧客滿意MP3內(nèi)審訂單服務(wù)要求要求顧客投訴產(chǎn)品要求；策劃要求；PPAP要求附錄2：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）質(zhì)量職責(zé)矩陣圖涉及的條款號(hào)部門過程分類過程名稱總經(jīng)理管理者代表供應(yīng)部質(zhì)管部技術(shù)部生產(chǎn)部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部辦公室顧客導(dǎo)向過程（COP）COP1與產(chǎn)品要求有關(guān)的確認(rèn)和評(píng)審7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.1.37.

7、2.2.2（組織制造的可行性）C0P2APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）7.1/7.1.1/6.3.17.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2COP3生產(chǎn)件批準(zhǔn)7.3.6.1/7.3.6.3COP4產(chǎn)品制造過程7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1COP5交付過程7.5.1f/7.5.5COP6服務(wù)/顧客溝通7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7.5.1.8COP7投訴處理7.2.3c/8.5.2.4支持過程（SP）SP1采購7.4.1/7.4.1

8、.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3.1/7.4.3.2SP2監(jiān)視和測(cè)量8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2/7.4.3SP3不合格品控制8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4SP4工作環(huán)境6.4/6.4.1/6.4.2SP5設(shè)備管理6.3/6.3.2/7.5.1.4SP6工裝管理6.3/7.5.1.5/7.5.4.1SP7標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5SP8顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5

9、SP9產(chǎn)品防護(hù)7.5.5/7.5.5.1SP10監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.5.6/7.6.1/7.6.2SP11實(shí)驗(yàn)室控制7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2SP12文件控制4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1管技SP13記錄控制4.2.4/4.2.4.1SP14人力資源6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3管理過程（SP）MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.4.1/5.6.1.1MP2管理評(píng)審5.6/5.1.1/7.3.4.1MP3內(nèi)部審核8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5MP4

10、顧客滿意度8.2.1/8.2.1.1/8.2.1注MP5數(shù)據(jù)分析8.4/8.4.1MP6持續(xù)改進(jìn)4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2MP7糾正和預(yù)防措施8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.3注：表示過程主管領(lǐng)導(dǎo)，表示過程歸口管理部門，表示相關(guān)配合部附錄3 辦公室應(yīng)填寫的表格 JL-P02-01 No.01 1-1序號(hào)表 碼記 錄 名 稱填寫部門保存年限.1JL-P03-01長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃辦公室62JL-P03-02年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門33JL-P03-03競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析辦公室34JL-P03-04標(biāo)桿對(duì)比分析營(yíng)銷部35JL-P04-07經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況評(píng)價(jià)報(bào)告及統(tǒng)計(jì)表辦公室36JL-P06-02培訓(xùn)記錄表 辦公室27JL-P06-03培訓(xùn)有效性評(píng)估表辦公室38JL-P06-04員工培訓(xùn)履歷表辦公室39JL-P06-05崗位培訓(xùn)登記表辦公室 310JL-P06-06車間員工一專多能盤點(diǎn)辦公室生產(chǎn)部311JL-P06-07員工質(zhì)量意識(shí)調(diào)查問卷辦公室212J