TS16949倉庫管理程序

1、用心、精心、決心、匠心嘔心瀝血整理word6編日1寫：審核：倉庫管理程序批準(zhǔn):期：日期：日期:使公司倉儲(chǔ)收發(fā)、存放等流程清晰、作業(yè)明確，以使帳實(shí)相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，以高效管理服務(wù)生產(chǎn)。2適用范圍適用公司倉庫內(nèi)所有原材料、輔料、成品、不良品的存儲(chǔ)管理。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 主責(zé)部門：倉庫主管對貨物收發(fā)、保管、盤點(diǎn)等日常管理負(fù)主要責(zé)任。3.2 配合部門：3.2.1 質(zhì)量控制部：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)及供應(yīng)商交貨質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)。3.2.2 采購部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商送貨及退貨信息聯(lián)絡(luò)、跟催及供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率等統(tǒng)計(jì)。3.2.3 銷售部：負(fù)責(zé)成品提貨、送貨。3.2.4 財(cái)務(wù)部：監(jiān)督檢查倉庫賬實(shí)是否一致。3.3

2、 定義無4作業(yè)流程附件：流程圖4.1 原材料的接收與檢驗(yàn)：4.1.1 供應(yīng)商送貨到廠：供應(yīng)商將貨物送到來料待檢區(qū)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)員，進(jìn)料檢驗(yàn)員需檢查外包裝是否 完好無損，送貨單、出廠檢驗(yàn)報(bào)告等單據(jù)是否齊全、清晰、完整，數(shù)量、型號、 名稱、規(guī)格與送貨單是否一致。4.1.2 快遞貨物接收：采購部負(fù)責(zé)快遞貨物的接收。采購員收到貨物時(shí)需及時(shí)核對單據(jù)是否齊全、清晰、完整，并交與進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。4.1.3 物流等大件貨的接收：采購部需通知倉庫組織貨物的接收，倉庫人員需檢查送貨單等及外包裝是否完整，如果完整則組織人員卸貨至待檢區(qū)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，如果不完整通知采購，由采購處理。4.1.4 物料必須

3、經(jīng)過進(jìn)檢驗(yàn)員按照“進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(WI743100)”進(jìn)行檢驗(yàn)后，合格后方可入庫4.2 原材料入庫流程：4.2.1 所有貨物統(tǒng)一交到來料待檢區(qū)，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫“材料入庫通知單（FM750101）”，將不合格物料隔離標(biāo)識清楚，參照“不合格品控制程序 （TS-QP830100” 進(jìn)行處理。4.2.2 倉庫收到“材料入庫通知單”后應(yīng)及時(shí)核對材料數(shù)量，錄入ERP系統(tǒng)并打印“原材料入庫單（FM750102”?！霸牧先霂靻巍?一式四分，第一、四聯(lián)倉庫留底、第 二聯(lián)財(cái)務(wù)、第三聯(lián)采購。4.2.3 對于讓步接收物料根據(jù)“不合格品控制程序”處理，進(jìn)料檢驗(yàn)員需做好物料標(biāo)識以做區(qū)分。標(biāo)識如下：4.2.4

4、 倉庫管理員根據(jù)品檢判定打印相應(yīng)的“MWfe料入庫卡”并貼于物料外包裝上,根據(jù)端子、擷mm1線、輔料等分類與庫位一一對號上架?！癕順料入庫卡”如下圖：4.2.5 物料上架后庫管員需及時(shí)在“物料卡”上填入庫日期、存入數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、收貨人等信息。4.2.6 禁止不合格品入庫（讓步接收根據(jù)“不合處理格單（FM743103”判定結(jié)果處理）4.3 原材料發(fā)放：對于計(jì)劃性生產(chǎn)領(lǐng)料4.3.1 領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃打印“原村料領(lǐng)料單（FM750104”經(jīng)主管批準(zhǔn)后向倉庫領(lǐng)料。4.3.2 庫管員根據(jù)“原材料領(lǐng)料單”按先進(jìn)先出原則（以收料日期為準(zhǔn)）備料，經(jīng)領(lǐng)料 員核對數(shù)量后雙簽字確認(rèn)方可領(lǐng)料。4.3.3 庫管員需

5、及時(shí)在“物料卡”上填入發(fā)料日期、發(fā)料數(shù)量、本日結(jié)存、發(fā)貨人等信并在發(fā)放的物料上帖“ MW發(fā)料卡”?！癕W發(fā)料卡”如下圖：對于非計(jì)劃領(lǐng)料：4.3.4 因試驗(yàn)、制樣、補(bǔ)領(lǐng)等需要向倉庫領(lǐng)料的需開具“原村料領(lǐng)料單”經(jīng)主管批準(zhǔn)后方 可向倉庫領(lǐng)料。4.5.5倉庫管理員發(fā)放物料應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則4.4 原材料退庫因生產(chǎn)計(jì)劃變更、多領(lǐng)、超發(fā)等情況需要退倉的開具“內(nèi)部退料單（FM750105”經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可退回倉庫。注：內(nèi)部退料單需注明退料原因。因端子、端套等有配合特殊性試驗(yàn)后材料不可退倉。內(nèi)部退料單一式三份，第一聯(lián)生產(chǎn)、第二聯(lián)倉庫、第三聯(lián)財(cái)務(wù)。4.5 成品入庫：4.5.1 成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員開“成品入

6、庫通知單（FM75010?！蓖ㄖ獋}庫入庫4.5.2 倉管員根據(jù)“成品入庫通知單”確認(rèn)所收成品與單據(jù)是否品名一致，數(shù)量相符， 確認(rèn)無誤后簽收。4.5.3 收貨倉管員及時(shí)將成品入庫單交到錄單員處，錄單員按照成品入庫單錄入到ERP系統(tǒng)并打印“成品入庫單（FM750107）。4.6 成品出庫：4.6.1 發(fā)貨倉管員按照ERP出貨計(jì)劃，確認(rèn)成品合格情況及儲(chǔ)存信息，并及時(shí)備貨。4.6.2 錄單員根據(jù)ERP系統(tǒng)出貨計(jì)劃，并“送貨單（FM750103”。注：“送貨單” 一式四聯(lián)，第一聯(lián)生產(chǎn)、第二聯(lián)銷售、第三聯(lián)財(cái)務(wù)、第四聯(lián)倉庫4.6.3 在有質(zhì)檢員監(jiān)裝情況下，發(fā)貨倉管員再次確認(rèn)所出成品的品名、規(guī)格、數(shù)量一 致后

7、，按先進(jìn)先出原則出庫。4.7 .單據(jù)錄入要求：倉庫所有單據(jù)錄入需當(dāng)天完成并有經(jīng)辦人簽名確認(rèn)，已錄單據(jù)與未錄入單據(jù)分開保 管，做到及時(shí)準(zhǔn)確。5.盤點(diǎn)5.1 要求：賬賬相符、賬料相符、賬卡相符5.2 頻率月盤點(diǎn)：每月月底最后兩天盤點(diǎn)。年度盤點(diǎn)：每年年底最后五個(gè)工作日盤點(diǎn)5.3 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備：5.3.1 倉庫制定盤點(diǎn)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備。5.3.2 在實(shí)物盤點(diǎn)前，倉庫將所有物料及成品都要作全面整理，確保按順序擺放整 齊，一品一位，將不明確的標(biāo)示及時(shí)更換。5.3.3 盤點(diǎn)期間倉庫停止一切庫存的收、發(fā)、移動(dòng)及出入庫系統(tǒng)操作，如急需物料應(yīng)臨 時(shí)登記清楚，事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。5.3.4 準(zhǔn)備好盤點(diǎn)

8、用到的盤點(diǎn)卡、電子稱、計(jì)算器等相關(guān)的盤點(diǎn)工具。5.4 盤點(diǎn)作業(yè)內(nèi)容5.4.1 盤點(diǎn)計(jì)劃：根據(jù)盤點(diǎn)需求倉庫主管負(fù)責(zé)編制“盤點(diǎn)計(jì)劃表（FM750109”并將盤點(diǎn)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)包含注意事項(xiàng)、初復(fù)盤日期、初復(fù)盤人員分布、抽盤時(shí)間、抽盤比例、抽盤人員、盤點(diǎn)工具等。5.4.2 盤點(diǎn)要求5.4.2.1 盤點(diǎn)時(shí)統(tǒng)一使用專用“盤點(diǎn)卡（FM750110 ）”，“盤點(diǎn)卡”上有流水號，如有 填寫錯(cuò)誤可整頁劃掉重新填寫一頁，但不允許撕掉?！氨P點(diǎn)卡” 一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)、第二聯(lián)倉庫5.4.2.2 盤點(diǎn)前倉庫主管應(yīng)招集盤點(diǎn)人員對盤點(diǎn)中的要求及注意事項(xiàng)做簡短說明5.4.2.3 初復(fù)盤人員根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃表”中

9、安排的區(qū)域?qū)爡^(qū)所有貨物進(jìn)行全面實(shí)盤 實(shí)點(diǎn)。初盤過程中，必須按照庫位的先后順序?qū)⒇浳锏钠访?、?guī)格型號及數(shù)量 登記清楚，并填寫“盤點(diǎn)卡”貼到對應(yīng)的物料庫位，確保所盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5.4.2.4 復(fù)盤過程中，復(fù)盤人員除了對初盤清單數(shù)量確認(rèn)及核對盤點(diǎn)卡外，還需檢查有無漏盤或多盤的情況，并將盤點(diǎn)數(shù)量填入相應(yīng)欄目。5.4.2.5 財(cái)務(wù)部主導(dǎo)組織人員對盤點(diǎn)工作按“盤點(diǎn)計(jì)劃表”計(jì)劃的比例進(jìn)行隨機(jī)抽 盤。如有差異應(yīng)找相應(yīng)的初盤人員復(fù)核。5.4.2.6 倉庫在抽盤工作完成后按流水號收集所有的盤點(diǎn)卡，進(jìn)行匯總整理。5.4.2.7 財(cái)務(wù)根據(jù)“盤點(diǎn)卡”做成“盤點(diǎn)匯總表（FM750112”，比較差異。根據(jù)抽盤數(shù)量，如果

10、盤點(diǎn)差錯(cuò)率大于3求初復(fù)盤人員重新全盤，直到數(shù)據(jù)正確為至。5.4.2.8 倉庫對差異較大物料進(jìn)行復(fù)盤及分析原因，并作書面報(bào)告，同時(shí)提出“倉庫數(shù)據(jù)調(diào)整申請表（FM750113”經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)整。5.4.2.9 財(cái)務(wù)部及倉庫根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整審批情況作帳實(shí)差異調(diào)整。5.4.3 每年12月份盤點(diǎn)后倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)分析出呆滯物料。對于呆滯一年以上兩年以下物料而又有訂單需求的物料可單獨(dú)存放，但要做好物料清單及防護(hù)措施，以便 需要時(shí)快速可查。對于呆滯兩年以上物料可報(bào)副總及總經(jīng)理裁決處理。5.5 倉庫管理要求：5.5.1 倉庫內(nèi)任何物料都要做到標(biāo)識清楚5.5.2 貨物應(yīng)分類擺放，保證整齊有序、庫容整

11、潔5.5.3 倉庫設(shè)有專用領(lǐng)料窗口，庫門要隨手鎖好非本庫工作人員不允許隨意進(jìn)入。5.5.4 根據(jù)我司物料性質(zhì)每年12月份初盤時(shí)探測物料變質(zhì)情況。 探測項(xiàng)目根據(jù)“庫存物料探測表（FM750111）”進(jìn)行檢查。對于變質(zhì)物品按“不合格品控制程序” 處理。5.5.5 倉庫管理員應(yīng)自行分析，將常用物料及非常用物料分開放置，常用物料放于通道入口處便于拿取。5.5.6 倉庫管理員應(yīng)做到熟悉物料庫位及庫存狀況，以確保高效服務(wù)于生產(chǎn)。5.5.7 倉庫禁止任何形式的明火，倉庫管理員應(yīng)確保倉庫安全。6、相關(guān)文件6.1 不合格品控制程序TS-QP8301006.2 進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書WI7431007、相關(guān)表單7.1 材料入庫通知單FM7501017.2 原材料不合格單FM7431037.3 原材料入庫單FM7501027.4 付款通知書FM7501037.5 原材料領(lǐng)料單FM7501047.6 異常報(bào)告FM85010