浙內(nèi)審協(xié) 2010 10號優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評優(yōu)doc

1、浙江省內(nèi)部審計協(xié)會文件浙內(nèi)審協(xié)201010號浙江省內(nèi)部審計協(xié)會關于表彰2009年度優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的通報各市內(nèi)審協(xié)會，省直分會，省直會員單位：根據(jù)浙江省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比辦法要求，省內(nèi)審協(xié)會組織開展了全省2009年度優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評選。今年，省內(nèi)審協(xié)會成立了由省廳理事、部分協(xié)會秘書長、內(nèi)審機構負責人組成的內(nèi)審項目評比小組，對各地選送的2009年度內(nèi)審項目進行了評審。經(jīng)過初評、復評，共評出優(yōu)秀項目35個、表彰項目15個（名單見附件），現(xiàn)予以通報。本年參評內(nèi)審項目類型多樣，內(nèi)容豐富，既有傳統(tǒng)的財務收支審計、經(jīng)濟責任審計，也有經(jīng)營管理審計、績效審計、內(nèi)部控制審計評價，還有各類專項審計調(diào)查；揭示問

2、題深入全面，切中要害；審計成果運用廣泛，不僅促進了問題的整改，完善了制度，還通過信息報道和課題研究，總結經(jīng)驗，推廣交流。但從全部報送項目來看，還存在以下不足：項目推薦范圍不夠廣泛，少數(shù)行業(yè)項目過度集中，其他行業(yè)項目少；部分檔案資料不齊全，證據(jù)不充分；有些項目發(fā)現(xiàn)問題瑣碎，審計報告冗長，不夠精煉，缺乏綜合性。 希望各級內(nèi)審協(xié)會繼續(xù)加強指導，規(guī)范內(nèi)審工作；各內(nèi)審機構再接再厲，總結經(jīng)驗，提高審計項目質量，積極為組織改善管理，增加價值服務。附件：2009年度優(yōu)秀內(nèi)審項目獲獎名單二一年十一月二日附件2009年度優(yōu)秀內(nèi)審項目獲獎名單優(yōu)秀項目（35個）1杭州市公安局對公安機關監(jiān)管場所專項審計調(diào)查2杭州市蕭山

3、區(qū)衙前鎮(zhèn)衛(wèi)生院2008年度財務收支及收費情況審計3臨安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社對錢王信用社、衣錦信用社個人貸款的專項審計4淳安縣教育局對淳安縣金峰鄉(xiāng)中心學校原校長錢民政的離任經(jīng)濟責任審計5寧波市鄞州第二醫(yī)院工程竣工結算及項目績效審計6寧波華翔電子股份有限公司對瑪克特子公司預算執(zhí)行情況的審計7余姚農(nóng)村合作銀行臨柜操作、安全保衛(wèi)非現(xiàn)場常規(guī)審計（2009年2月6月）8余姚市鳳山街道永豐村經(jīng)濟合作社20062008年財務收支審計9溫州龍灣農(nóng)村合作銀行審計部對轄內(nèi)信貸資金管理情況的審計10浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司貴陽銷售分公司2008年財務審計11樂清農(nóng)村合作銀行審計部對三家支行財務管理情況專項審計12溫州

4、市公安局對溫州市三垟強制隔離戒毒所20062008年度財務收支的審計13湖州吳興農(nóng)村合作銀行內(nèi)部控制審計評價14安吉縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社政府項目融資貸款專項審計15中國電信股份有限公司湖州分公司光進銅退線路建設專項審計調(diào)查16浙江省農(nóng)信社嘉興辦事處對平湖農(nóng)村合作銀行內(nèi)部控制審計評價17浙江禾城農(nóng)村合作銀行對信貸員崗位業(yè)務操作循環(huán)突擊審計18海寧市教育局對辛江初中等13所學校食堂2008年度財務收支審計19平湖市當湖街道內(nèi)審辦關于黃家浜村經(jīng)濟合作社社長屆中經(jīng)濟責任的審計20紹興縣農(nóng)村合作銀行關于事后監(jiān)督中心業(yè)務操作專項審計項目21新昌農(nóng)村合作銀行計算機信息化系統(tǒng)管理情況審計22嵊州市衛(wèi)生局對全市醫(yī)

5、療單位2008年度公用經(jīng)費專項審計23金華市電業(yè)局對金華送變電工程有限公司原總經(jīng)理汪建國同志離任經(jīng)濟責任審計24武義縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社關聯(lián)交易審計25江山農(nóng)村合作銀行對已核銷貸款管理情況審計26龍游農(nóng)村信用合作聯(lián)社內(nèi)部控制審計27浙江省農(nóng)信聯(lián)社舟山辦事處關于對普陀農(nóng)村合作銀行內(nèi)部控制審計評價28中國人民銀行舟山市中心支行對嵊泗支行內(nèi)部控制情況專項審計29臺州醫(yī)院審計中心對病友結算中心收費審計30臺州自來水公司財務預算審計31玉環(huán)縣農(nóng)村合作銀行不良貸款專項審計32龍泉市信用聯(lián)社對水南信用社巖樟分社潘新元任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計33縉云縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社中間業(yè)務情況專項審計34龍泉市電力公司不動產(chǎn)管理情

6、況專項審計調(diào)查35浙江省農(nóng)信聯(lián)社對禾城農(nóng)村合作銀行內(nèi)部控制審計評價表彰項目（15個）1鎮(zhèn)海煉化分公司對杭州石化2008年度經(jīng)營管理審計2溫州甌海農(nóng)村合作銀行對三垟、白象支行2009年“三新”貸款的審計調(diào)查3中國電信股份有限公司湖州分公司2008年10月2009年5月移動業(yè)務管理專項審計調(diào)查4湖州市公安局對吳興區(qū)保安服務有限公司2008年度財務收支審計5嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)對成人文化技術學校2008年度財務收支審計6紹興上虞市農(nóng)村合作銀行東關支行案件風險專項審計7中國電信股份有限公司紹興分公司ICT項目專項審計調(diào)查8中國電信股份有限公司金華分公司對義烏分公司原總經(jīng)理袁忠國同志任期經(jīng)濟責任審計9永康農(nóng)村信用聯(lián)社關于東城信用社胡振飛任期經(jīng)濟責任審計10衢州柯城信用聯(lián)社營業(yè)部內(nèi)部控制審計11舟山普陀區(qū)沈家門街道內(nèi)審辦對漁農(nóng)村（社）2008年度減輕漁農(nóng)民負擔專項審計調(diào)查12舟山定海農(nóng)村合作銀行關于城東支行丁紅衛(wèi)、楊坤、張效三位信貸員離崗審計的報告13溫嶺農(nóng)村合作銀行關于溫嶺農(nóng)村合作銀行2008年1月至2009年8月國際業(yè)務的審計調(diào)查14臨海市農(nóng)村信用聯(lián)社對杜橋信用