企業(yè)年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃表格范本

1、1,年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃實(shí)施步驟年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃實(shí)施步驟2,自檢作業(yè)自檢作業(yè)1103,計(jì)劃表計(jì)劃表131步驟1 上一年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成及策略評(píng)估步驟2 機(jī)會(huì)O級(jí)威脅T分析步驟3 長(zhǎng)處S及弱點(diǎn)W分析步驟4 SWOT匯總步驟5 決定公司競(jìng)爭(zhēng)策略1.年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃實(shí)施步驟步驟1-1各項(xiàng)營(yíng)銷指標(biāo)評(píng)估1 銷售指標(biāo)分析 2 銷售成本分析 3 期間費(fèi)用分析4 毛利分析 5 利潤(rùn)指標(biāo)分析 6 年末應(yīng)收款 7 存貨分析8 現(xiàn)金流量分析 9 資金運(yùn)營(yíng)分析 10 店鋪數(shù)量與結(jié)構(gòu)步驟1-2 各項(xiàng)營(yíng)銷策略評(píng)估步驟2-1經(jīng)濟(jì)狀況、政府法則、供應(yīng)商等資源的 統(tǒng)分析步驟2-2消費(fèi)者購(gòu)買行為變動(dòng)分析步驟2-3競(jìng)爭(zhēng)者分析步驟3-1評(píng)估資產(chǎn)及各項(xiàng)能

2、力1.領(lǐng)導(dǎo)人 團(tuán)隊(duì) 2.組織文化 資金3.產(chǎn)品 價(jià)格 4.渠道 推廣 SWOT匯總分析Strength 長(zhǎng)處 Weakness 弱點(diǎn)Opportunity 機(jī)會(huì) Threats 威脅步驟5-1 決定競(jìng)爭(zhēng)地位及競(jìng)爭(zhēng)策略領(lǐng)導(dǎo)者 挑戰(zhàn)者 專政者 跟隨著步驟6 設(shè)定營(yíng)銷目標(biāo)步驟7 設(shè)定營(yíng)銷組合策略步驟8 營(yíng)銷活動(dòng)方案計(jì)劃及進(jìn)度步驟9 年底運(yùn)營(yíng)預(yù)算步驟6-1 考慮自身及廠家的一些限制因素步驟6-2 設(shè)定可能的營(yíng)銷目標(biāo)5.銷售目標(biāo) 5.貨源供應(yīng)目標(biāo)6.利潤(rùn)目標(biāo) 6.庫存控制目標(biāo)7.網(wǎng)絡(luò)開發(fā)目標(biāo) 7.商品周轉(zhuǎn)率目標(biāo)8.費(fèi)用管理與控制的目標(biāo) 8.各項(xiàng)營(yíng)銷管理目標(biāo)步驟7-1 產(chǎn)品采買策略1.年度商品采購(gòu)計(jì)劃的定

3、制 2.產(chǎn)品比例的結(jié)構(gòu)管理的計(jì)劃3.年度訂貨會(huì)的策略與計(jì)劃步驟7-2 價(jià)格組合策略1.區(qū)間市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格組合策略 3.犧牲品價(jià)格策略2.不通價(jià)格帶產(chǎn)品比例組合策略 4.聲望價(jià)格策略步驟7-3 推廣策略1.對(duì)消費(fèi)者的推廣策略 2.對(duì)加盟商的推廣策略3.對(duì)內(nèi)部員工的推廣策略 步驟7-4 渠道策略1.營(yíng)銷渠道直營(yíng)、加盟、團(tuán)購(gòu)等結(jié)構(gòu)策略2.客戶的分級(jí)管理策略 3. 營(yíng)銷渠道的地址位置布局策略4.渠道的拓展計(jì)劃 5.渠道的升級(jí)優(yōu)化策略年度廣告設(shè)計(jì)方案、新產(chǎn)品上市推廣方案、加盟商鋪輔導(dǎo)方案及種子加盟商特別輔導(dǎo)方案、對(duì)消費(fèi)者年度促銷方案、對(duì)加盟商年度促銷方案、對(duì)銷售人員年度促銷方案、大型招商會(huì)方案、四季訂貨會(huì)

4、方案步驟9-1 營(yíng)運(yùn)費(fèi)用預(yù)算步驟9-2 營(yíng)運(yùn)人力規(guī)劃自檢作業(yè)1機(jī)會(huì)與威脅-1經(jīng)濟(jì)狀況、政府法規(guī)、供應(yīng)商等資源的系統(tǒng)分析目前 明年預(yù)算 變化狀況1.經(jīng)濟(jì)狀況2.政府法規(guī)3.供應(yīng)商4.其他機(jī)會(huì)威脅自檢作業(yè) 2機(jī)會(huì)與威脅2消費(fèi)者購(gòu)買行為變動(dòng)目 前新 年 度消費(fèi)者特性需求特性購(gòu)買要因A細(xì)分市場(chǎng)B細(xì)分市場(chǎng)C細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)者特性需求特性購(gòu)買要因A細(xì)分市場(chǎng)B細(xì)分市場(chǎng)C細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)威脅自檢作業(yè)自檢作業(yè)3機(jī)會(huì)與威脅3競(jìng)爭(zhēng)者G. 主要競(jìng)爭(zhēng)者： 前年 去年 今年銷售量估計(jì)： _ _ _市場(chǎng)占有率估計(jì)： _ _ _H. 區(qū)域及產(chǎn)品銷售量估計(jì)區(qū)域 前年 去年 今年_ _ _ _ _ _ _產(chǎn)品 前年 去年 今年_ _ _

5、 _ _ _ _I.目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者主要目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者次要目標(biāo)市場(chǎng)J.定位競(jìng)爭(zhēng)者定位方式K.競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)策略產(chǎn)品策略營(yíng)銷策略促銷策略廣告及媒體策略價(jià)格策略人員策略客戶服務(wù)策略自檢作業(yè) 3G. 競(jìng)爭(zhēng)者未來的目標(biāo)及反應(yīng)模式H.評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)差異B.產(chǎn)業(yè)活動(dòng)步驟 活動(dòng)步驟 差異狀況 差異（大/?。?G .原料取得 H .開發(fā)能力 I .生產(chǎn) J .營(yíng)銷渠道 K .促銷 L .客戶服務(wù)B。職能 差異狀況 差異（大/?。?A . 質(zhì)管能力 B . 財(cái)務(wù)能力 C . 人力資源能力 D . 經(jīng)管層 I. 機(jī)會(huì)為威脅機(jī)會(huì)威脅自檢作業(yè) 4市場(chǎng)需求分析- 市場(chǎng)潛量 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 我們的銷售潛量 銷售預(yù)測(cè)19xx19xx今年新

6、年度（預(yù)估）市場(chǎng)潛量市場(chǎng)全部A類產(chǎn)品B類產(chǎn)品C類產(chǎn)品銷售量增長(zhǎng)率銷售量銷售量增長(zhǎng)率銷售量增長(zhǎng)率銷售量增長(zhǎng)率市場(chǎng)全部A類產(chǎn)品B類產(chǎn)品C類產(chǎn)品銷售量增長(zhǎng)率銷售量銷售量增長(zhǎng)率銷售量增長(zhǎng)率銷售量增長(zhǎng)率市場(chǎng)預(yù)測(cè)自檢作業(yè)4市場(chǎng)需求分析2市場(chǎng)占有率變動(dòng)市場(chǎng)占有率變動(dòng)年今年明年預(yù)估市場(chǎng)全部%產(chǎn)品A類產(chǎn)品B類產(chǎn)品C類年%自檢作業(yè)5機(jī)會(huì)與威脅問題5前期業(yè)績(jī)及策略評(píng)估A、前期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估A-1、公司銷售收入四年前三年前二年前前期目標(biāo)達(dá)成過去5年銷售收入成長(zhǎng)率%市場(chǎng)占有率%A-2、區(qū)域別銷售收入 四年前% 三年前% 二年前% 前期% 目標(biāo)達(dá)成%A區(qū)域 _ _ _ _ _B區(qū)域 _ _ _ _ _C區(qū)域 _ _ _ _ _

7、 四年前% 三年前% 二年前% 前期% 目標(biāo)達(dá)成%A產(chǎn)品 _ _ _ _ _B產(chǎn)品 _ _ _ _ _C產(chǎn)品 _ _ _ _ _ 四年前% 三年前% 二年前% 前期% 目標(biāo)達(dá)成%A產(chǎn)品 _ _ _ _ _B產(chǎn)品 _ _ _ _ _C產(chǎn)品 _ _ _ _ _D產(chǎn)品 _ _ _ _ _A-3、產(chǎn)品別銷售收入A-4、細(xì)分市場(chǎng)別銷售收入自檢作業(yè).5 前 期 A產(chǎn)品 B產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D產(chǎn)品 實(shí)績(jī) 目標(biāo)達(dá)成率 實(shí)績(jī) 目標(biāo)達(dá)成率 實(shí)績(jī) 目標(biāo)達(dá)成率 實(shí)績(jī) 目標(biāo)達(dá)成率銷售金額 _ _ _ _成本 _ _ _ _毛利 _ _ _ _銷管費(fèi)用 _ _ _ _人員薪資 _ _ _ _獎(jiǎng)金 _ _ _ _廣告 _ _

8、_ _促銷 _ _ _ _市場(chǎng)調(diào)查 _ _ _ _其他 _ _ _ _現(xiàn)場(chǎng)貢獻(xiàn) _ _ _ _自檢作業(yè)5B、前期策略評(píng)估策略實(shí)施結(jié)果1._ _2._ _3._ _4._ _5._ _6._ _7._ _C.問題點(diǎn)前期業(yè)績(jī)問題點(diǎn)真正的原因整體業(yè)績(jī)市場(chǎng)占有率區(qū)域狀況產(chǎn)品狀況細(xì)分市場(chǎng)目標(biāo)市場(chǎng)產(chǎn)品貢獻(xiàn)度營(yíng)銷組織人力自檢作業(yè)6長(zhǎng)處及弱點(diǎn)1 企業(yè)的資產(chǎn)利潤(rùn)/盈余準(zhǔn)備借債能力資 金生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn) 能品質(zhì)魅力經(jīng) 銷 商客 戶 數(shù)客戶忠誠(chéng)度銷售人力企劃人力專 利 企業(yè)的能力企業(yè)家創(chuàng)業(yè)能力創(chuàng)新力新產(chǎn)品開發(fā)力技術(shù)訣竅財(cái)務(wù)調(diào)度能力管理能力客戶服務(wù)力銷售能力營(yíng)銷能力生產(chǎn)力成本控制能力各項(xiàng)系統(tǒng)問題解決力您是否滿意O優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)/

9、X劣于競(jìng)爭(zhēng)自檢作業(yè)7SWOT匯總機(jī)會(huì)威脅長(zhǎng)處弱點(diǎn)全部市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品渠道促銷銷售人員價(jià)格其他自檢作業(yè)8 產(chǎn)業(yè)活動(dòng)步驟 競(jìng)爭(zhēng)者：活動(dòng)步驟 差異狀況 差異（大/小）（A）原料取得 _ _（B）開發(fā)能力 _ _（C）生產(chǎn) _ _（D）通路 _ _（E）促銷 _ _（F）客戶服務(wù) _ _ 支援機(jī)能 差異狀況 差異（大/?。ˋ）品管能力 _ _（B）財(cái)務(wù)能力 _ _（C）人力資源管理 _ _（D）經(jīng)營(yíng)層 _ _自檢作業(yè)9 從自檢作業(yè)（1）找出的終點(diǎn)差異項(xiàng)目（A）這項(xiàng)差異是好？還是不好？（B）差異的大小或程度有多大？（C）差異存在了多久？（D）客戶對(duì)這項(xiàng)差異的認(rèn)知是什么？差異1 差異2 差異3（F）競(jìng)爭(zhēng)

10、者對(duì)差異的認(rèn)知是什么？自檢作業(yè)10優(yōu)點(diǎn)的排列自監(jiān)項(xiàng)目(1) (2) (3) (4) (A)優(yōu)勢(shì)能持續(xù)多少年(B)您要如何維持優(yōu)勢(shì)(C)能否更提高優(yōu)勢(shì)(D)競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)您的做法有那些應(yīng)用措施(E)在十年之內(nèi)，可能會(huì)有那些因素，讓這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)消失(A)優(yōu)勢(shì)能持續(xù)多少年(B)您要如何維持優(yōu)勢(shì)(C)能否更提高優(yōu)勢(shì)(D)競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)您的做法有那些應(yīng)用措施(E)在十年之內(nèi)，可能會(huì)有那些因素，讓這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)消失(A)優(yōu)勢(shì)能持續(xù)多少年(B)您要如何維持優(yōu)勢(shì)(C)能否更提高優(yōu)勢(shì)(D)競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)您的做法有那些應(yīng)用措施(E)在十年之內(nèi)，可能會(huì)有那些因素，讓這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)消失(A)優(yōu)勢(shì)能持續(xù)多少年(B)您要如何維持優(yōu)勢(shì)(C)能否更提高優(yōu)勢(shì)(

11、D)競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)您的做法有那些應(yīng)用措施(E)在十年之內(nèi)，可能會(huì)有那些因素，讓這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)消失計(jì)劃表1 基本營(yíng)銷策略2 設(shè)定競(jìng)爭(zhēng)地位及競(jìng)爭(zhēng)策略競(jìng)爭(zhēng)地位策略1策略2策略3策略4計(jì)劃表2 基本營(yíng)銷策略3 從策略性營(yíng)銷觀點(diǎn)策定組織策略競(jìng)爭(zhēng)地位策略1策略2策略3策略4計(jì)劃表計(jì)劃表3計(jì)劃表 （量的目標(biāo)） 1_ 2_ 3_ 4_ 5_營(yíng)銷目的 （質(zhì)的目標(biāo)） 1_ 2_ 3_ 4_ 5_計(jì)劃表4價(jià)格策略價(jià)格目標(biāo)價(jià)格策略產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C前年度平均價(jià)格新年度價(jià)格第一季第二季第三季第四季產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C計(jì)劃表計(jì)劃表5A促銷策略_B.目前促銷的問題點(diǎn)現(xiàn)狀分析：是否有促銷的機(jī)會(huì)？_是否有促銷的機(jī)會(huì)？_計(jì)劃表6 C.促銷策略

12、1.決定促銷對(duì)象2.如何傳達(dá)促銷訊息3.促銷組合策略（A）使用廣告媒體_計(jì)劃表7A營(yíng)銷渠道目標(biāo)營(yíng)銷渠道策略C.營(yíng)銷渠道策略現(xiàn)狀分析（1）業(yè)界采行的一般營(yíng)銷渠道（1）_（2）_（3）_（2)與本公司營(yíng)銷渠道差異的比較（1）_（2）_（3）_計(jì)劃表 9新產(chǎn)品上市活動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃表 10新產(chǎn)品上市活動(dòng)計(jì)劃計(jì)劃表 12對(duì)消費(fèi)者的年度促銷方案計(jì)劃表 13經(jīng)銷商輔導(dǎo)計(jì)劃計(jì)劃表 14銷售人員促銷計(jì)劃計(jì)劃表 15大型招商會(huì)計(jì)劃計(jì)劃表 16四季訂貨會(huì)方案計(jì)劃表17 年度銷售機(jī)會(huì)匯總 產(chǎn)品 銷售額 銷售量 增長(zhǎng)率 產(chǎn)品A _ _ _ 產(chǎn)品B _ _ _ 產(chǎn)品C _ _ _ 產(chǎn)品D _ _ _ _ _ _ _ _ 總計(jì)

13、 _ _ _計(jì)劃表 18月份別銷售額計(jì)劃 產(chǎn)品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) A B C D總計(jì)計(jì)劃表 19月份別銷售量計(jì)劃 產(chǎn)品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) A B C D總計(jì)計(jì)劃表20 區(qū)域別銷售額計(jì)劃區(qū)域1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品X區(qū)A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品Y區(qū)合計(jì)計(jì)劃表21 區(qū)域別銷售量計(jì)劃區(qū)域1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品X區(qū)A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品Y區(qū)合計(jì)計(jì)劃表22

14、市場(chǎng)占有率計(jì)劃 產(chǎn)品 銷售量預(yù)估 市場(chǎng)銷售預(yù)算 市場(chǎng)占有率 銷售成長(zhǎng)率 產(chǎn)品A _ _ _ _ 產(chǎn)品B _ _ _ _ 產(chǎn)品C _ _ _ _ 產(chǎn)品D _ _ _ _ _ _ _ _ _ 總計(jì) _ _ _ _計(jì)劃表23 產(chǎn)品別獲利計(jì)劃 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B 產(chǎn)品 C 產(chǎn)品D 合計(jì)銷售金額銷售量銷售金額（增長(zhǎng)率%）銷售量（增長(zhǎng)率）銷售成本毛利毛利率計(jì)劃表24月份別銷售人力計(jì)劃 產(chǎn)品 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月A區(qū)B區(qū)C區(qū)總計(jì) _計(jì)劃表計(jì)劃表 25銷售人員別銷售金額目標(biāo)銷售人員別銷售金額目標(biāo)銷售代表銷售代表 產(chǎn)品產(chǎn)品B 產(chǎn)品產(chǎn)品C 產(chǎn)品產(chǎn)品D 合計(jì)合計(jì)A

15、BCDEF 總計(jì)總計(jì)計(jì)劃表計(jì)劃表 26營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)算（能歸屬于類別產(chǎn)品）營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)算（能歸屬于類別產(chǎn)品）產(chǎn)品產(chǎn)品A 營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷活動(dòng) 預(yù)估費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用 占銷售額比率占銷售額比率 促銷費(fèi)促銷費(fèi)折價(jià)費(fèi) 樣品 贈(zèng)品 抽獎(jiǎng) 展示會(huì) 產(chǎn)品目錄 其他活動(dòng)媒體費(fèi)媒體費(fèi)電視 報(bào)紙 雜志 D.M.制作費(fèi)制作費(fèi)電視 雜志 D.M. 報(bào)紙 產(chǎn)品目錄推銷費(fèi)推銷費(fèi) 推銷獎(jiǎng)金 銷售競(jìng)賽研究費(fèi)研究費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查 市場(chǎng)研究物流費(fèi)用物流費(fèi)用 合計(jì)合計(jì)PS：物流費(fèi)用指包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保管費(fèi)等，具有一定的特性，可預(yù)先設(shè)定每個(gè)產(chǎn)品的單位標(biāo)準(zhǔn)成本，除以銷售量，即可估計(jì)物流費(fèi)用。計(jì)劃表計(jì)劃表 27營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)算（能歸屬于類別產(chǎn)品）營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)算（

16、能歸屬于類別產(chǎn)品）產(chǎn)品產(chǎn)品B 營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷活動(dòng) 預(yù)估費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用 占銷售額比率占銷售額比率 促銷費(fèi)促銷費(fèi)折價(jià)費(fèi) 樣品 贈(zèng)品 抽獎(jiǎng) 展示會(huì) 產(chǎn)品目錄 其他活動(dòng)媒體費(fèi)媒體費(fèi)電視 報(bào)紙 雜志 D.M.制作費(fèi)制作費(fèi)電視 雜志 D.M. 報(bào)紙 產(chǎn)品目錄推銷費(fèi)推銷費(fèi) 推銷獎(jiǎng)金 銷售競(jìng)賽研究費(fèi)研究費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查 市場(chǎng)研究物流費(fèi)用物流費(fèi)用 合計(jì)合計(jì)PS：物流費(fèi)用指包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保管費(fèi)等，具有一定的特性，可預(yù)先設(shè)定每個(gè)產(chǎn)品的單位標(biāo)準(zhǔn)成本，除以銷售量，即可估計(jì)物流費(fèi)用。計(jì)劃表計(jì)劃表 28營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)算（能歸屬于類別產(chǎn)品）營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)算（能歸屬于類別產(chǎn)品）產(chǎn)品產(chǎn)品C 營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷活動(dòng) 預(yù)估費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用 占銷售額比率占銷售

17、額比率 促銷費(fèi)促銷費(fèi)折價(jià)費(fèi) 樣品 贈(zèng)品 抽獎(jiǎng) 展示會(huì) 產(chǎn)品目錄 其他活動(dòng)媒體費(fèi)媒體費(fèi)電視 報(bào)紙 雜志 D.M.制作費(fèi)制作費(fèi)電視 雜志 D.M. 報(bào)紙 產(chǎn)品目錄推銷費(fèi)推銷費(fèi) 推銷獎(jiǎng)金 銷售競(jìng)賽研究費(fèi)研究費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查 市場(chǎng)研究物流費(fèi)用物流費(fèi)用 合計(jì)合計(jì)PS：物流費(fèi)用指包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保管費(fèi)等，具有一定的特性，可預(yù)先設(shè)定每個(gè)產(chǎn)品的單位標(biāo)準(zhǔn)成本，除以銷售量，即可估計(jì)物流費(fèi)用。計(jì)劃表計(jì)劃表 29營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)算（能歸屬于類別產(chǎn)品）營(yíng)銷活動(dòng)預(yù)算（能歸屬于類別產(chǎn)品）產(chǎn)品產(chǎn)品D 營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷活動(dòng) 預(yù)估費(fèi)用預(yù)估費(fèi)用 占銷售額比率占銷售額比率 促銷費(fèi)促銷費(fèi)折價(jià)費(fèi) 樣品 贈(zèng)品 抽獎(jiǎng) 展示會(huì) 產(chǎn)品目錄 其他活動(dòng)媒體費(fèi)媒體費(fèi)

18、電視 報(bào)紙 雜志 D.M.制作費(fèi)制作費(fèi)電視 雜志 D.M. 報(bào)紙 產(chǎn)品目錄推銷費(fèi)推銷費(fèi) 推銷獎(jiǎng)金 銷售競(jìng)賽研究費(fèi)研究費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查 市場(chǎng)研究物流費(fèi)用物流費(fèi)用 合計(jì)合計(jì)PS：物流費(fèi)用指包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保管費(fèi)等，具有一定的特性，可預(yù)先設(shè)定每個(gè)產(chǎn)品的單位標(biāo)準(zhǔn)成本，除以銷售量，即可估計(jì)物流費(fèi)用。計(jì)劃表計(jì)劃表 30營(yíng)銷活費(fèi)用預(yù)算營(yíng)銷活費(fèi)用預(yù)算 （無法歸屬于類別（無法歸屬于類別 產(chǎn)品）產(chǎn)品） 營(yíng)銷活動(dòng)營(yíng)銷活動(dòng) 預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用 占銷售額比率占銷售額比率 有人費(fèi)用固定薪資 加班費(fèi) 退休金提拔 臨時(shí)人員薪資 年終獎(jiǎng)金 保險(xiǎn) 小計(jì) 設(shè)備費(fèi)用建筑物折舊 運(yùn)輸設(shè)備折舊 辦公設(shè)備折舊 電腦設(shè)計(jì)折舊 小計(jì)銷售管理費(fèi)用廣告費(fèi)用 紀(jì)念品費(fèi)用 業(yè)務(wù)費(fèi)用 市場(chǎng)調(diào)查 其他業(yè)務(wù)推廣專案 小計(jì) 其他交通費(fèi) 費(fèi) 電費(fèi) 水費(fèi) 郵費(fèi) 職工 訓(xùn)練費(fèi) 文具費(fèi) 交際費(fèi) 會(huì)議餐費(fèi) 電腦制作費(fèi) 膳食費(fèi) 清潔管理費(fèi) 雜費(fèi) 小計(jì) 總計(jì) 計(jì)劃表計(jì)劃表 31產(chǎn)品別營(yíng)銷費(fèi)用總匯產(chǎn)品別營(yíng)銷費(fèi)用總匯 費(fèi)用費(fèi)用 產(chǎn)品產(chǎn)品A 產(chǎn)