產(chǎn)品可追溯性管理辦法

1、產(chǎn)品可追溯性管理辦法為了確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求，避免產(chǎn)品符合性狀態(tài)的混淆，確保質(zhì)量控制，同時明確各過程、工序的責任，以便進行原因分析實施持續(xù)改進，特制定本管理辦法。1 職責1.1 造型車間負責鑄造過程的產(chǎn)品標識，包括鑄件鑄字更換標識用字和快換字貼及質(zhì)量記錄。1.2 以后各過程以鑄件鑄字的生產(chǎn)日期和班次作為產(chǎn)品批次號，清砂班工人填寫標識卡的時候必須據(jù)實認真填寫，作為此后拋丸、熱處理、噴漆、外協(xié)過程、庫存、加工、檢驗發(fā)貨各過程填寫質(zhì)量記錄的依據(jù)。清砂班長負責監(jiān)督檢查標識卡的填寫。1.3 各生產(chǎn)、流轉過程的部門、班組對本過程的產(chǎn)品標識的正確性負責。對標識卡及產(chǎn)品批次號的準確性和確保正常傳遞負責。

2、1.4 如果產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，企管部責成相關技術質(zhì)量部依據(jù)實物產(chǎn)品鑄字標識、標識卡和相關記錄追溯質(zhì)量問題或責任人，同時查清相關類同產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，確保不合格品不出廠，不轉交下道工序o1.5 責任部門必須針對產(chǎn)生的問題進行原因分析，制定防止再次發(fā)生的措施和對策并落實實施。1.6 對標識卡的填寫、傳遞執(zhí)行生產(chǎn)過程標識卡填寫要求”規(guī)定。1.7 鑄造技術質(zhì)量部檢查組負責對在線各種產(chǎn)品鑄字內(nèi)容填寫在看版上,造型班長據(jù)此制作快換字帖或準備塑料字。1.8 技術質(zhì)量部的質(zhì)量負責部門負責產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題的追溯。1.9 毛坯庫保管員對出庫產(chǎn)品在出庫單上標識出庫產(chǎn)品的批次號。1.10 加工部負責加工過程到送檢前的產(chǎn)

3、品批次號跟蹤標識和現(xiàn)場質(zhì)量狀態(tài)的標識。1.11 毛檢班、成檢班對發(fā)貨產(chǎn)品的批次號進行記錄，確?？勺匪菪?。2 鑄造過程的實施2.1 鑄造部造型班長負責每天鑄件鑄字標識的計劃工作。計劃依據(jù)產(chǎn)品及澆冒口每箱所需鐵水重量，計算出每包鐵水的產(chǎn)品數(shù)和當日生產(chǎn)該產(chǎn)品數(shù)所需鐵水的包數(shù)，再依據(jù)所需鐵水包數(shù)確定鐵水包次號。（客戶沒有要求的可以不標注包次號）。2.2 造型班長每班根據(jù)客戶要求按看版制作快換字帖號碼或準備塑料字,沒有要求的,按年號最后2位數(shù)標識，月和日數(shù)各以2位為準，遇一位時前邊加0,順延排序。包次號以英文字母A開頭到Z共26個英文字母為序，班長將快換字貼或塑料字準備足量，交給相關工人并做好發(fā)放記錄。

4、2.3 鑄件毛坯生產(chǎn)過程中，客戶對產(chǎn)品的標識有要求的，按客戶的要求進行標識。對班次的標識由鑄造部確定班次代號，潮模砂造型分X班和Y班，各班用本班的代號進行標識。鑄造部確定以上內(nèi)容以后要對相關部門發(fā)布通知。鑄字位置根據(jù)圖紙要求或由工程師確定，班長落實檢查。如果客戶同意，可以貼在能夠永久保留的位置，如果需加工的鑄件應貼在非加工處。樹脂砂造型白班澆注的標識1,夜班澆注的標識2。如果因為特殊原因調(diào)整了澆注班次，造型班長要在鑄工生產(chǎn)記錄中標記清楚。清砂班、毛檢班在理化檢測結果之前不得將產(chǎn)品混淆。如果材質(zhì)結果不合格按常規(guī)隔離或報廢處理。2.4 鑄造技術質(zhì)量部在編寫工藝卡片時，應明確鑄字的貼放位置。對第一次

5、生產(chǎn)該類產(chǎn)品的工人應進行相關的技術交底，確保鑄字位置的正確性。2.5 造型班長要對所發(fā)放鑄字使用的正確性進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.6 澆鑄鐵水時,由造型班長依據(jù)計劃的安排分配鐵水,每包鐵水應澆鑄同一包達號二品，澆注的同時，認真填寫澆注記錄，包括生產(chǎn)日期和時間、產(chǎn)品名稱、編血型工人姓名、鐵水包次號、所澆注產(chǎn)品的箱數(shù)。2.7 鑄造生產(chǎn)標識的生產(chǎn)日期6位阿拉伯數(shù)字和班次，作為產(chǎn)品的可追溯性批次號。2.8 對有包次標識及有化驗要求的應先化驗，先出結果，如果經(jīng)化驗說明包次產(chǎn)品質(zhì)量合格,應書面通知清砂班可以進行常規(guī)填寫標識卡。2.9 理化室如經(jīng)化驗有質(zhì)量不合格的鐵水，理化室應立即書面通知清砂班、毛檢

6、班，將不合格包次鐵水澆注的產(chǎn)品立即隔離，由鑄造技術質(zhì)量總負責人判定報廢與否。2.10 如經(jīng)爐前測驗發(fā)現(xiàn)鐵水不合格時，能夠及時調(diào)整的必須調(diào)整合格后再出爐；如果不能調(diào)整的，鐵水已經(jīng)進行了澆注，爐前檢測人應立即通知造型班長，隔離該包次鐵水澆鑄的產(chǎn)品。該批產(chǎn)品扒活后必須存放隔離區(qū)，由鑄造技術質(zhì)量總負責人判定報廢與否。2.11 凡在澆鑄后扒活前就需要隔離的產(chǎn)品。一律采用白粉劃線的方式進行隔離，并由造型班長監(jiān)督扒活、存放、標識，并書面轉達清砂班隔離擺放。3 清砂、毛檢過程3.1 清砂過程應保持鑄造產(chǎn)品批次和標識,應依據(jù)鑄工生產(chǎn)記錄分批分配清砂工人進行清理和磨件加工。清砂工人對所砸件清砂的產(chǎn)品填寫標識卡。3

7、.2 對磨件加工完畢的產(chǎn)品送毛檢班檢驗，由清砂班負責人依據(jù)鑄工生產(chǎn)記錄和產(chǎn)品批次號、造型工人姓名、清砂工人姓名為內(nèi)容，填寫鑄件檢查記錄，并將填寫的標識卡和四聯(lián)鑄件檢查記錄隨產(chǎn)品送毛檢當場交代。3.3 毛檢班負責人根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量、特點、技術要求，分配檢驗員對產(chǎn)品進行檢驗。檢驗完畢后將檢驗結果填寫在鑄件檢查記錄和標識卡上。3.4 對檢出的不合格品由毛檢班長進行全檢，并對質(zhì)量缺陷進行記錄分類和確定，記錄時應對產(chǎn)品批次號、造型、清砂、熔煉各自責任分清記錄，并反饋相關班組，以求改進。3.5 對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由毛檢班長按抽樣方法進行抽樣復查。經(jīng)復查合格的產(chǎn)品裝箱入庫（如需噴漆的應盡快噴漆避免生銹），毛檢

8、班長在復查時，應同時復查產(chǎn)品批次號、各工序生產(chǎn)者等內(nèi)容對照標識卡核對是否正確，確保其標識和可追溯性的準確。3.6 如果在毛檢班發(fā)貨產(chǎn)品，應由技術質(zhì)量部檢查組進行裝箱前抽檢，抽檢記錄同時標注被抽檢產(chǎn)品的批次號等內(nèi)容，并在標識卡上的相關表格內(nèi)記錄簽字03.7 裝箱單應標識該批產(chǎn)品的批次號，發(fā)貨箱號應該填寫在標識卡上。3.8 毛檢班負責收集發(fā)貨后的標識卡，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行，4 入庫及流轉過程4.1 入庫出庫時，均應在相關單據(jù)上填寫該批產(chǎn)品的批次號，同時在標識卡上填寫保管員及出入庫人員和相關日期。庫存管理必須遵照先進先出的原則進行出入庫。4.2 如果同一箱產(chǎn)品有多個批次號時，應將多個批號的

9、產(chǎn)品及相關標識卡都填寫完整，標識清楚。4.3 外協(xié)清砂產(chǎn)品或外協(xié)加工后送毛檢班的產(chǎn)品，標識卡必須隨貨同行。5 加工部生產(chǎn)過程5.1 加工部或外協(xié)加工戶從毛坯庫出庫時，如果由于批次的數(shù)量較大，而出庫不能一次性全部領出，可以分批領取。分批領取時，由倉庫保管員在原始標識卡上記錄該批次已領出數(shù)量和剩余數(shù)量。在出庫單的備注欄內(nèi)寫清批次追溯號，同時出庫領料員在標識word資料可編輯卡驗證確認并簽名。外協(xié)加工領料如果有類似情況可以參照執(zhí)行。5.2 毛坯庫將各批次產(chǎn)品全部出庫后，由倉庫保管員將標識卡收集起來保存，每半年一次向檔案室歸檔，作為可追溯性記錄。5.3 加工部領取產(chǎn)品后，必須對產(chǎn)品和與之對應的批次追溯

10、號的準確性負責，確保此后各過程的記錄都標明正確的批次追溯號，直至發(fā)貨裝箱。5.4 加工過程必須將產(chǎn)品批次號如實填寫在工序流轉單上，加工班長對首件檢驗時，應同時記錄被檢產(chǎn)品的批次號。加工班長在記錄工序流轉單時，必須檢查產(chǎn)品批號與記錄和出庫單的一致性，如有疑問應查明原因糾正。5.5 如果批次數(shù)量較少，而后序加工批次量較大，后序加工各工序不得將各批次混淆，必須按要求送檢，直到裝箱發(fā)貨。5.6 加工過程的狀態(tài)標識采用狀態(tài)標識卡的方法和在產(chǎn)品上直接進行標識。加工過程必須遵照先出庫先加工、先流轉、先發(fā)貨的原則，確保批次準確不亂。6 成品檢驗過程6.1 成檢班驗收送檢產(chǎn)品時，必須檢驗隨產(chǎn)品送檢的記錄是否填寫

11、了批次追溯號，如沒有或不合格，成檢班出具不合格報告。6.2 成檢班發(fā)貨時，必須在相應的檢查記錄上標記發(fā)貨箱號，將發(fā)貨箱號填寫在檢查記錄上，相應的裝箱單上標明該批產(chǎn)品的批次號，確保產(chǎn)品的可追溯性。檢查記錄按記錄控制程序要求歸檔保存。6.3 檢驗過程的狀態(tài)標識采用狀態(tài)標識卡的方法進行標識。對確認的廢品必須立刻移向廢品區(qū)，必須對廢品的批次號進行標識。對工廢的產(chǎn)品標識要隨產(chǎn)品退回鑄造檢查組。7 如因標識卡或工序流轉單丟失，須后補時，必須由上序相關人員及部門負責人確認，并在丟失工序旁填寫補”字。確?？勺匪莸臏蚀_性。所有涉及的質(zhì)量記錄,均要符合質(zhì)量記錄控制程序文件的規(guī)定，不得隨意銷毀。8 不可貼標產(chǎn)品的標

12、識8.1 不可貼標產(chǎn)品包括顧客要求外觀不貼字和表面完全加工的產(chǎn)品。該類產(chǎn)品用快換字帖標識生產(chǎn)日期。如果發(fā)貨為毛坯產(chǎn)品，在清砂過程將鑄字打磨掉；如果發(fā)貨為加工產(chǎn)品，在加工過程將鑄字加工掉。8.2 對該類產(chǎn)品的標識，主要依靠澆鑄生產(chǎn)記錄和標識卡進行標注，產(chǎn)品流轉過程中，確保標識卡隨貨同行直至入庫。出庫及出庫以后按上述第五條規(guī)定執(zhí)行。8.3 對該類產(chǎn)品的流轉過程，以標識卡的批次號和生產(chǎn)者、加工者、檢驗人員作為標注內(nèi)容進行隨產(chǎn)品同行標注，不得丟失和漏標。8.4 隨產(chǎn)品同行的標識卡應嚴密保存，以達到顧客產(chǎn)生追溯時有據(jù)可查。9、追溯方法9.1 成品發(fā)貨產(chǎn)生的追溯可根據(jù)發(fā)貨箱號追查成品檢查記錄，可查出檢驗責任人，根據(jù)檢查記錄的批次號可查出加工過程的責任人，分析問題的根源。如果屬于清砂部過程，可以根據(jù)批次號查出標識卡，標識卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責任人，可據(jù)此分析問題的根本原因。9.2 加工過程產(chǎn)生追溯可根據(jù)加工生產(chǎn)流轉單進行追溯。9.3 毛坯發(fā)貨產(chǎn)品可根據(jù)發(fā)貨箱號、裝箱單查得該批產(chǎn)品的批次號，由批次號可查得該批產(chǎn)品