產(chǎn)品風(fēng)險評估記錄

1、產(chǎn)品風(fēng)險評估記錄關(guān)鍵控制點的判斷流程圖問題1:該步驟是否對確定的危害性（質(zhì)量或安全）有控制措施修改工藝或產(chǎn)品否是對安全性和質(zhì)量來說，該點的控制措施是否必要,是不是關(guān)鍵控制點否停止問題2:是否該步驟可以將可能風(fēng)險減至可接受程序,否是關(guān)鍵控制點是問題3:該步驟造成的污染或質(zhì)量影響是否超出可接受水平或增至不可接受水平,是否不是關(guān)鍵控制點停止問題3:該步驟造成的污染或質(zhì)量影響是否超出可接受水平或增至不可接受水平是否不是關(guān)鍵控制停止關(guān)鍵控制點點關(guān)鍵控制點分析控制小組組成關(guān)鍵控制點分析控制小組成員資歷要求及職責(zé)小組內(nèi)崗位/職姓名學(xué)歷及相關(guān)工作經(jīng)驗風(fēng)險控制管理體系中的職責(zé)職務(wù)務(wù)1(負(fù)責(zé)組織風(fēng)險控制點的識別和

2、管理和限值確定包括條件變化必要時的重新的識別和控制方法的制定;2(負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點的監(jiān)控落實情況的檢查和監(jiān)督;1(高中學(xué)歷;3(負(fù)責(zé)對相關(guān)關(guān)鍵控制點檢驗、監(jiān)2(從事燈具生產(chǎn)行業(yè)質(zhì)量控人員的培訓(xùn);品質(zhì)部經(jīng)洪樂安組長和技術(shù)5年工作經(jīng)驗;4(負(fù)責(zé)識別外部環(huán)境變化時重新進(jìn)理3(參加過風(fēng)險識別和控制行風(fēng)險識別的必要性;的相關(guān)的培訓(xùn);5(負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)鍵風(fēng)險控制點產(chǎn)生偏離時的糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)和落實情況的檢查和監(jiān)控。6(負(fù)責(zé)組織有關(guān)風(fēng)險控制情況的內(nèi)部的檢查;7(負(fù)責(zé)風(fēng)險控制點相關(guān)的內(nèi)部外部的溝通和客戶反饋的處理1(在組長的安排和組織下，參與風(fēng)險的識別和評估;1(高中學(xué)歷;2(負(fù)責(zé)日常關(guān)鍵風(fēng)險點的監(jiān)控情況的檢2

3、(從事燈具生產(chǎn)的管理相關(guān)查監(jiān)督;生產(chǎn)部經(jīng)黃德虎組員工作4年;3(負(fù)責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險點偏離時的糾正措施的理3(參加過風(fēng)險識別和控制的制定和落實檢查;相關(guān)的培訓(xùn);4(參與風(fēng)險控制的檢查和評估;5(負(fù)責(zé)客戶反饋有關(guān)的處理的落實;6(負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)管理。1(在組長的安排和組織下，參與風(fēng)險的識別和評估;1(高中學(xué)歷;2(負(fù)責(zé)日常關(guān)鍵風(fēng)險點的監(jiān)控情況的檢2(從事燈具的打樣和檢驗工程開發(fā)查監(jiān)督;宋承春組員的工作3年;部經(jīng)理3(負(fù)責(zé)關(guān)鍵風(fēng)險點偏離時的糾正措施的3(參加過風(fēng)險識別和控制制定和落實檢查;的相關(guān)的培訓(xùn)4(參與風(fēng)險控制的檢查和評估;5(落實控制點的相關(guān)的控制生產(chǎn)工藝流程圖1(原輔料采購2(進(jìn)料檢驗3(預(yù)

4、加工4(檢驗5(錫焊6(檢驗7(裝配8(檢驗9. 包裝10. 檢驗11. 入庫風(fēng)險識別和判定記錄生產(chǎn)工序/可能產(chǎn)生的危害來源嚴(yán)重性評價依據(jù)預(yù)防和控制方法是否關(guān)生產(chǎn)過程鍵控制點原輔料采購物理:劃傷、缺損、性是原輔料容易發(fā)生此類問題,進(jìn)廠檢驗，第三方的檢測報告是和進(jìn)料檢驗?zāi)懿环系戎苯佑绊懏a(chǎn)品質(zhì)量化學(xué):毒害物質(zhì)是直接影響產(chǎn)品使用安全第三方檢測報告是生物:材料霉變或有害否可以直觀看到,后續(xù)還要求進(jìn)廠檢驗可以直觀看到否蟲尸體加工原材料儲存物理:雜質(zhì)混入、損壞否燈、墻壁、頂棚定期檢查產(chǎn)品離地、離墻堆放，嚴(yán)格按規(guī)定否清掃，產(chǎn)品用廢布覆蓋對墻壁、頂棚和設(shè)備定期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時，附近產(chǎn)品及時隔離檢查

5、。化學(xué):無生物:霉變、害蟲尸體否加工作業(yè)時會檢查，用紙產(chǎn)品覆蓋否張覆蓋預(yù)加工物理:損壞是按照工藝指導(dǎo)書作業(yè)嚴(yán)格按照工藝指導(dǎo)書作業(yè)否化學(xué):油污不涉及生物:無否加工后運送車間裝配檢驗物理:漏檢是可能會有漏檢的情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué):無不涉及生物:害蟲是滅蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否錫焊物理:損壞是按照操作規(guī)程作業(yè)嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)否化學(xué):助焊劑、焊錫不是影響產(chǎn)品使用安全質(zhì)保單和檢測報告是是環(huán)保產(chǎn)品生物:無否錫焊后裝配檢驗物理:漏檢是可能會有漏檢的情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué):無不涉及生物:害蟲是滅蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否裝配物理:雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可能嚴(yán)格按規(guī)定對墻壁

6、、頂棚和設(shè)備定是混入期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時，附近產(chǎn)品及時隔離檢查?；瘜W(xué):油污是機(jī)器維護(hù)保養(yǎng)時可能有油維護(hù)保養(yǎng)完成后必須清理干凈才否污污染產(chǎn)品可作業(yè)，作業(yè)員開工前進(jìn)行檢查生物:害蟲是滅蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否檢驗物理:漏檢是可能會有漏檢的情況包裝之前進(jìn)行抽檢否化學(xué):無不涉及生物:害蟲是滅蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否包裝物理:雜物混入是玻璃、其他雜質(zhì)等有可能嚴(yán)格按規(guī)定對墻壁、頂棚和設(shè)備定否混入期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時，附近產(chǎn)品及時隔離檢查?；瘜W(xué):無不涉及生物:害蟲混入是滅蟲，從來未發(fā)生定期滅蟲，目視檢查否成品庫存物理:包裝箱破損，受是存放倉庫的包裝有可能破定期檢查，發(fā)貨時

7、進(jìn)行檢查，存放否潮損或受潮3個月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持倉庫的通風(fēng)和干燥化學(xué):無不涉及生物:霉變是可能會有發(fā)霉的情況定期檢查，發(fā)貨時進(jìn)行檢查，存放否3個月以上的產(chǎn)品由品質(zhì)部再進(jìn)行檢查，保持倉庫的通風(fēng)和干燥編制人:批準(zhǔn)人:關(guān)鍵控制點和控制計劃加工種類:家居用品產(chǎn)品名稱:戶外燈具關(guān)鍵控制關(guān)鍵限值監(jiān)控程序和頻關(guān)鍵控制點驗證程序和頻率糾正措施點(CL)率記錄及其位置原輔料接外觀符合客戶要驗收人員對每批來料檢驗報告1(質(zhì)檢員每周對原1(拒收不合格的原料。受求;原料的外觀進(jìn)行測試報告輔料驗收記錄進(jìn)行2(拒收測試不合格的原CCP1毒害物質(zhì)符合客控制，核對供應(yīng)商復(fù)核。料戶要求的標(biāo)準(zhǔn)的檢驗報告，毒害2(采購部會同品質(zhì)物質(zhì)客人有要求部每年一次對供應(yīng)時送SGS、ITS等商進(jìn)行復(fù)核評價第三方機(jī)構(gòu)檢測。錫焊使用的焊錫和助每批檢驗并有供輔料檢驗記1(質(zhì)檢員每周對原1(拒收不合格的焊錫和焊劑符合要求應(yīng)商的質(zhì)保書錄、質(zhì)保書輔料驗收記錄進(jìn)行助焊劑復(fù)核。2(喜愛夠部會同品質(zhì)部每年一次對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)核評價裝配裝配作業(yè)按照工車間管理人員進(jìn)車間檢驗記錄1.車間檢