生產(chǎn)過程記錄表

1、生產(chǎn)過程記錄表被檢查單位名稱被檢查單位地址負責人聯(lián)系電話序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查結(jié)果是 否評價一、基礎(chǔ)安全管理內(nèi)容1安全生產(chǎn)責任制（是否建立、健全以下安全生產(chǎn)責任制度，并以文件形式下發(fā)：）（1）主要負責人安全生產(chǎn)責任制查企業(yè)是否下發(fā)文件，有無安全生產(chǎn)責任制文本責任制文本是否結(jié)構(gòu)完整、條理清楚、責任明確（2）分管負責人安全生產(chǎn)責任制（3）安全管理人員安全生產(chǎn)責任制（4）崗位安全生產(chǎn)責任制（5）職能部門安全生產(chǎn)責任制二、安全管理機構(gòu)（1）設(shè)置專門安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備符合規(guī)定的專職安全管理人員查相關(guān)文件機構(gòu)設(shè)置和人員配備符合要求三、組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預案（是否制定

2、以下安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并以文件形式下發(fā)：）（1）安全教育培訓制度查企業(yè)下發(fā)的文件及安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本文本結(jié)構(gòu)是否完整、條理清楚、規(guī)定明確（2）安全生產(chǎn)獎懲制度（3）安全會議制度（4）安全檢查制度（5）隱患整改制度（6）安全設(shè)施、設(shè)備管理制度（7）作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度（8）作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度（9）勞動防護用品勞動防護用品（具）管理制度（10）事故管理制度（11）是否制定崗位操作安全規(guī)程（安全操作法），以文件形式下發(fā)，并在相應(yīng)崗位上公示查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本文本結(jié)構(gòu)是否完整、條理清楚、規(guī)定明確（1）事故應(yīng)急救援預案并報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案查應(yīng)急救援文本及備案注明

3、應(yīng)急救援預案結(jié)構(gòu)完整規(guī)范，應(yīng)急救援組織或指定兼職應(yīng)急救援人員明確，物資和器材按規(guī)定配備，明確定期組織演練，能定期修改完善四、安全管理臺帳（根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況：）（1）安全會議臺帳 檢查臺帳根據(jù)制度定期召開會議，主要領(lǐng)導親參加，會議議題明確，決定落實到位（2） 安全檢查臺帳根據(jù)制度定期組織檢查，檢查結(jié)果登記清楚，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)記錄解決期限和結(jié)果，主要負責人要定期參加安全檢查（3）隱患整改臺帳 檢查臺賬完整記錄隱患整改期限、內(nèi)容、責任人和整改結(jié)果（4）安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺帳記錄完整、規(guī)范（5）特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺

4、帳記錄完整、規(guī)范（6）職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳記錄完整、規(guī)范（7）動火、進入受限空間等8大危險作業(yè)票證記錄記錄完整、規(guī)范（8）事故管理臺帳事故及未遂事故發(fā)生時間、地點、上報、原因、處置方法、責任追究記錄完整（9）安全費用投入臺帳隱患整改、安全培訓、安全評價等費用列支清晰（1） 重大危險源登記 檔案查重大危險源檔案記錄重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容，并報安監(jiān)部門備案（11） 應(yīng)急救援預案演練記錄查演練記錄記錄演練時間、內(nèi)容、評價和總結(jié)5安全培訓教育（企業(yè)主要負責人、安全管理人員、相關(guān)從業(yè)人員是否進行安全培訓教育，是否具備相應(yīng)資格：）（1）主要負責人和安全管理人員是否經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格，并取

5、得安全資格證書查主要負責人、安全管理人員資格證書在有效期內(nèi)（2）特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門安全作業(yè)培訓，并取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書在有效期內(nèi)（3）其他從業(yè)人員是否經(jīng)相關(guān)知識的教育和培訓并考核合格查相應(yīng)教育培訓記錄應(yīng)提供每一名培訓人員姓名、工種、培訓時間、培訓內(nèi)容、考核成績、本人簽字等記錄（4）采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓查相應(yīng)教育培訓記錄（5）換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復工前的安全教育培訓查相應(yīng)教育培訓記錄（6）新職工入廠三級安全教育培訓情況二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案情況1是否建設(shè)在政府規(guī)劃的化工域內(nèi)查

6、域政府批準文件2是否持有合法工商營業(yè)執(zhí)照查企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)3危險化學品建設(shè)項目是否經(jīng)設(shè)立安全審查查建設(shè)項目安全審查批準書（意見書）查驗證照是否具備，是否在有效期內(nèi)4危險化學品建設(shè)項目是否經(jīng)安全設(shè)施設(shè)計審查查安全設(shè)施設(shè)計審查審批文件查驗證照是否具備5危險化學品建設(shè)項目是否經(jīng)安全設(shè)施竣工驗收查安全設(shè)施竣工驗收審批文件查驗證照是否具備6危險化學品生產(chǎn)企業(yè)是否領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證查安全生產(chǎn)許可證查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)7危險化學品建設(shè)項目試生產(chǎn)（使用）方案是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件查驗是否具備，是否在有效期內(nèi)8是否定期開展安

7、全評價；安全評價報告是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件查是否具備，是否在有效期內(nèi)9企業(yè)的危險化學品是否已登記查危險化學品登記材料查驗證照是否具備，登記事項是否屬實10生產(chǎn)、儲存、使用劇毒化學品的企業(yè)，是否具有環(huán)保部門的批文查批準文件查驗是否具有批文，批準的劇毒品品名、數(shù)量是否與實際一致，是否在有效期內(nèi)11構(gòu)成重大危險源的單位，是否對其重大危險源進行評估，并報安監(jiān)部門備案查備案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)12企業(yè)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或解散的，其危險化學品的生產(chǎn)或儲存設(shè)備、庫存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料的處置方案是否已報安監(jiān)部門備案查備案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)1

8、3生產(chǎn)第一類非藥品類易制毒化學品的企業(yè)是否取得非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)許可證；生產(chǎn)第二類、第三類非藥品類易制毒化學品的企業(yè)是否進行非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)備案查非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)許可證或備案文件查驗證照是否具備，許可事項是否屬實，是否在有效期內(nèi)三、現(xiàn)場安全管理情況序號檢查內(nèi)容檢查要求現(xiàn)場檢查情況一、總體布局1廠內(nèi)建構(gòu)筑物與周邊相鄰建構(gòu)筑物安全防護間距甲類廠房與重要公共建筑之間的防火間距不應(yīng)小于5，與民用建筑和設(shè)施的距離不小于5。散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的甲類廠房與廠外道路不小于15。2生產(chǎn)設(shè)施、儲存裝置、道路、生活設(shè)施、架空電力線之間安全間距甲類廠房與明火或散發(fā)火花地點之間的防火間距不應(yīng)小

9、于3；甲類貯存設(shè)施與民用建筑、明火或散發(fā)火花地點不應(yīng)小于3。3甲類廠房、甲類庫房、甲、乙類液體貯罐，液化石油氣儲罐，可燃、助燃氣體儲罐與架空電力線的最近水平距離不小于電桿（塔）高度的15倍；丙類液體儲罐不應(yīng)小于1倍4廠房之間及其與乙、丙、丁、戊類庫房、民用建筑等之間的防火間距不應(yīng)小于建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表341規(guī)定。5甲類庫房及其與建筑、明火或散發(fā)火花地點、廠內(nèi)外道路路邊等的防火間距不應(yīng)小于建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表351規(guī)定。6乙、丙、丁、戊類庫房之間及其與民用建筑之間的防火間距不應(yīng)小于建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表35規(guī)定。7甲、乙、丙類液體儲罐、堆場的布置和

10、防火間距不應(yīng)小于建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表41、4、43、4、48、49、431、433、441、446、451、453規(guī)定。8散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的甲類廠房與廠內(nèi)主要道路（路邊）間距不小于1；廠外道路路邊不小于15。9廠房的耐火等級、層數(shù)和占地面積廠房的耐火等級、層數(shù)和占地面積應(yīng)符合建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB516-6)表33110庫房的耐火等級、層數(shù)和占地面積庫房的耐火等級、層數(shù)和占地面積應(yīng)符合建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）表3311廠房（倉庫）防爆、安全疏散應(yīng)符合建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB516-6）第36章、第3章、第38章的要求。12生產(chǎn)設(shè)施、儲存裝置與廠界安全間距廠圍墻與廠

11、內(nèi)建筑之間的間距不宜小于5，且圍墻兩側(cè)的建筑之間還應(yīng)滿足相應(yīng)的防火間距要求。占地面積大于3的甲、乙、丙類廠房或占地面積大于15的乙、丙類倉庫，應(yīng)設(shè)置環(huán)形消防車道；消防車道的凈寬度和凈空高度均不應(yīng)小于4。13廠房、建構(gòu)筑物耐火等級甲、乙類生產(chǎn)廠房、貯存庫房的耐火等級不低于級。14警戒易燃易爆、有毒物品場所應(yīng)設(shè)置域警示線、警示標識和警示說明。15其他方面安全評價報告與企業(yè)實際符合情況。二、消防設(shè)施1火災(zāi)報警系統(tǒng)甲、乙、丙類生產(chǎn)廠房和物品庫房應(yīng)根據(jù)基級別設(shè)置火災(zāi)動報警系統(tǒng)。2工藝裝置和貯罐設(shè)置的消防給水系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)工藝裝置的性質(zhì)、消防用水量等因素設(shè)置消防水系統(tǒng)，消防用水可由給水管網(wǎng)、天然水源或消防水

12、池供給，且應(yīng)設(shè)置可靠的取水設(shè)施。3室外消火栓設(shè)置的規(guī)格和數(shù)量室外地上式消火栓應(yīng)有一個直徑為15或1和兩個直徑為65的栓品；消火栓的保護半徑和數(shù)量及品徑符合規(guī)范要求，室外消火栓的間距不應(yīng)超過1。4滅火器數(shù)量、種類配置合理并定期檢查根據(jù)火災(zāi)類型和場所的危險等級確定滅火器類型的選擇，配置數(shù)量應(yīng)符合規(guī)范要求；在同一滅火器配置場所，當選用同一類型滅火器時，宜選用操作方法相同的滅火器；滅火器應(yīng)設(shè)置在位置明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散；手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應(yīng)大于15；底部離地面高度不宜小于8。滅火器箱不得上鎖。5電氣防爆根據(jù)生產(chǎn)、貯存場所爆炸和火災(zāi)危險域

13、的分、電氣設(shè)備的種類和防爆結(jié)構(gòu)的要求應(yīng)選擇相應(yīng)的防爆電氣設(shè)備。三、生產(chǎn)域1安全防護措施生產(chǎn)和使用有毒有害化學品場所具備的防止和減少毒物溢（逸）散措施、防護措施2對具有或能產(chǎn)生危險和有害因素的工藝、作業(yè)、施工過程，應(yīng)采用綜合機械化、動化或其他措施，實現(xiàn)遙控或隔離操作。3應(yīng)防止工作人員直接接觸具有或能產(chǎn)生免除和有害因素的設(shè)備、設(shè)施、生產(chǎn)物料。4易燃易爆作業(yè)場所操作控制室應(yīng)單獨設(shè)置，并應(yīng)遠離危險裝置；操作室與有爆炸危險裝置間應(yīng)有防火、防爆墻分開，并控制危險作業(yè)場所的作業(yè)人員數(shù)量。5現(xiàn)場是否用事故應(yīng)急排放或處理設(shè)施。6甲乙類生產(chǎn)場所辦公室、休息室的設(shè)置是否合理。7生產(chǎn)現(xiàn)場的安全附件上是否有檢驗標簽或銘

14、牌。8警示標志生產(chǎn)經(jīng)營場所、儲存場所、具有危險的域性地段均要張貼（設(shè)置）安全標志和警示標志（識）。9檢測與報警設(shè)施工藝裝置火災(zāi)爆炸危險部位，應(yīng)設(shè)置超溫、超壓、報警（聲、光）和安全連鎖裝置。10可燃氣體（蒸氣）可能泄漏擴散笮，應(yīng)設(shè)置可燃氣體檢漏報警裝置。11有可能泄漏有毒物品、有毒氣體或易造成中毒的作業(yè)場所，設(shè)置有毒氣體檢測報警裝置和事故通風設(shè)施。12應(yīng)急撤離通道通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。13建筑物的安全疏散門，應(yīng)向外開啟，其數(shù)量符合要求。14設(shè)備的框架或平臺的安全疏散通道布置合理。15疏散通道設(shè)置應(yīng)急照明和疏散標志。16泄壓設(shè)施有爆炸危險的甲、乙類廠房應(yīng)設(shè)置泄壓設(shè)施，其泄壓面

15、積按建規(guī)要求。泄壓設(shè)施宜采用輕質(zhì)面板、輕質(zhì)墻體和易于泄壓的門、窗等。17可能引起超壓的設(shè)備應(yīng)加裝緊急泄壓裝置。18有突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應(yīng)設(shè)備，應(yīng)裝爆破片和導爆管。19防雷設(shè)施工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器，可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐等，必須設(shè)置防雷接地措施。20電氣設(shè)備必須有可靠的接地（接零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施完好，避雷帶與引入線應(yīng)采用焊接連接。21防靜電措施對爆炸、火災(zāi)危險場所內(nèi)可能產(chǎn)生的靜電危險的設(shè)備和管道應(yīng)采取靜電接地措施。22可燃液體、液化烴的裝卸棧臺和碼頭的管道、設(shè)備、建筑物、構(gòu)造物的金屬構(gòu)件和路鋼軌等（作陰極保護者除外），均應(yīng)作電氣連接并接地。23在爆炸

16、危險域內(nèi)輸送易燃易爆物料的管道，應(yīng)采用跨節(jié)等防雷防靜電措施。24防靜電措施在易燃易爆物質(zhì)生產(chǎn)及儲存場所，應(yīng)設(shè)消除人體靜電裝置。25在爆炸危險范圍內(nèi)的皮帶傳動動設(shè)備應(yīng)采用防靜電皮帶。26散發(fā)可燃氣體、可燃蒸汽的場所應(yīng)采用不發(fā)火地坪。27防泄漏危險化學品、有毒有害作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置防止液體泄漏和流散的事故槽、砂堆等設(shè)施。28開停工、檢修和加料作業(yè)中，可能有可燃液體泄漏、漫流的設(shè)備周圍，應(yīng)設(shè)置圍堰和導液設(shè)施。有毒、有害工作場所，應(yīng)設(shè)置必要的泄險。29阻火設(shè)施與呼吸閥可燃氣體（蒸氣）放空管、排氣管出口處（放散口），必須設(shè)置阻火器。30輸配電線路和電氣設(shè)備的布置易燃易爆場所、庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管

17、或非燃硬塑料管保護。31生產(chǎn)備料管理廠房內(nèi)設(shè)置甲、乙類物品的中間倉庫時，其儲量不宜超過一晝夜的需要量。中間倉庫應(yīng)靠外墻布置，并應(yīng)采用防火墻和耐火極限不低于15小時的不燃燒體樓板與其它部分隔開。32生產(chǎn)備料性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分離清楚。33爆炸物品、劇毒化學品，應(yīng)隨用隨領(lǐng)，領(lǐng)取數(shù)量不得超過當班用量，剩余要及時退回。34設(shè)備管理壓力容器、鍋爐、電梯、起重機、廠內(nèi)動車是否經(jīng)當?shù)丶急O(jiān)部門檢測合格并取得使用證及定期校驗情況。35設(shè)備的安全附件定期校驗情況。36特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺帳。37特種設(shè)備操作規(guī)程是否合理、上墻情況。38升降機的限位、護欄、導軌、防爆是否符合安全要求。39現(xiàn)場

18、設(shè)備標志情況（設(shè)備位號、保養(yǎng)人、使用日期）。40壓力管道的安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗情況。41管道色標、流向等是否符合規(guī)定。42重大危險源場所重大危險源場所的安全設(shè)施，標識是否符合規(guī)定。43其他方面生產(chǎn)場所“跑、冒、滴、漏”情況。44作業(yè)人員是否持證，對崗位熟知程度（現(xiàn)場抽查）。45是否存在非法生產(chǎn)、儲存危化品的行為。46生產(chǎn)現(xiàn)場是否有生產(chǎn)異常情況處置措施。四、倉庫管理1管理要求危險化學品應(yīng)儲存在專用倉庫。2危險化學品專用倉庫應(yīng)有明顯的安全標志和標識。3危險化學品儲存?zhèn)}庫應(yīng)由專人管理，核查登記出入庫情況。4劇毒化學品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行“五雙”保

19、管制度。5根據(jù)各類危險化學品的不同性質(zhì)、庫房條件、滅火方法等進行嚴格的分分類，分庫存放。6不得在庫房內(nèi)對貯存的危險化學品分裝、改裝、開箱（桶）檢查作業(yè)。7儲存條件儲藏易燃易爆危險化學品的庫房，應(yīng)冬暖夏涼、干燥、易于通風、密封和避光。8貯存化學危險品庫房應(yīng)設(shè)置通風設(shè)施降溫、測溫設(shè)施等防護設(shè)施。9危險化學品庫房貯存遇水燃燒爆炸的物品倉庫，應(yīng)設(shè)有防止水浸漬的設(shè)施。10甲、乙類庫內(nèi)不得設(shè)辦公室、休息室。11危險化學品庫房應(yīng)設(shè)置有效防止易燃液體流散的裝置，并與外部雨水污水管道相隔離。12防雷、防靜電設(shè)施庫房防雷和防靜電設(shè)施完好，避雷帶與引入線應(yīng)采用焊接連接。13生產(chǎn)的?；钒b上是否有安全標簽，是否有安

20、全技術(shù)說明書。14防雷、防靜電設(shè)施庫存物品應(yīng)當分類、分垛、分庫儲存，堆放應(yīng)留出充足的垛距、墻距、頂距、柱距、通道距離。15定期對倉庫內(nèi)外進行安全檢查，檢查易燃易爆原料、成品的包裝容器應(yīng)當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時，應(yīng)當及時進行安全處理，防止跑、冒、滴、漏。16各種危險化學品不允許直接落地存放。根據(jù)庫房地勢高低，一般應(yīng)墊15以上。遇濕易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品應(yīng)根據(jù)情況加大下墊高度。17貯存的危險化學品應(yīng)標明一種危險化學品的名稱、數(shù)量、危險特性和滅火方法。18危險化學品庫房內(nèi)電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品。五、儲罐1布局要求火災(zāi)危險性屬于甲、乙

21、、丙類液體燃料罐宜位于企業(yè)邊緣的安全地帶，且地勢較低而不窩風的獨立地段。2貯罐的罐間距應(yīng)符合要求3警示標志危險化學品儲罐應(yīng)有明顯的安全標志和標識，每個危險化學品儲罐應(yīng)有標明名稱儲存物品、容積、危險特性和滅火方法的標識。4阻火設(shè)施與呼吸閥儲存甲、乙類油品（易燃液體）的固定頂油罐（貯罐）和地上臥式油罐的通氣管上附件（如呼吸閥、安全閥）必須裝設(shè)阻火器。5圍堰、泄險與防護堤防護坦的高度應(yīng)符合規(guī)范要求；儲存罐組應(yīng)設(shè)防火堤或事故存液池，其有效容量不應(yīng)小于其中最大儲罐的容量。6易燃、可燃液體和可燃氣體儲罐內(nèi)，不應(yīng)有與儲罐無關(guān)的管道、電纜等穿越，與儲罐有關(guān)的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應(yīng)用不燃材料填實，電纜應(yīng)采用跨越防火（護）堤方式鋪設(shè)。7罐防火（護）堤的排水管應(yīng)相應(yīng)設(shè)置隔油池或水封井，并在出口管上設(shè)置切斷閥，或在不排水時堵死出口。8壓力容器各種承壓儲罐符合我國有關(guān)壓力容器的規(guī)定，其液面計、壓力計、溫度計、呼吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完整好用。9報警和連鎖設(shè)施地上立式儲罐設(shè)液位計或高、低液位報警器。頻繁操作及等于和大于53的油罐設(shè)動連鎖切斷進油裝置。10消防設(shè)施液化石油氣及閃點低于8，沸