四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)安全隱患整改及監(jiān)控計(jì)

1、四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)安全隱患整改及監(jiān)控計(jì)劃報(bào)告發(fā)電企業(yè)名稱： （蓋章）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：（簽字）上報(bào)時(shí)間： 二一三年五月十日 四川發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)隱患整改及監(jiān)控措施計(jì)劃存在的主要問(wèn)題：序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.1.3存在問(wèn)題：未見(jiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況評(píng)估報(bào)告?？鄯郑?分。未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查評(píng)估，扣2分。整改建議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正。1、主席令第70號(hào)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法2、國(guó)發(fā)201023號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加

2、強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知5.2.3存在問(wèn)題：未見(jiàn)安全監(jiān)督人員對(duì)關(guān)鍵工作、危險(xiǎn)工作、重點(diǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的記錄。扣分：3分扣分依據(jù)：安全監(jiān)督人員對(duì)關(guān)鍵工作、危險(xiǎn)工作、重點(diǎn)工作未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的，扣3分。整改建議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)，對(duì)關(guān)鍵工作、危險(xiǎn)工作、重點(diǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督并作好記錄。1、主席令第70號(hào)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法第四條；依據(jù)2、國(guó)發(fā)201023號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知；依據(jù)3、國(guó)資委第21號(hào)令中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法第七條/第八條/第九條/第十一條；5.2.4存在問(wèn)題：未制定責(zé)任追究制度。扣分：5分扣分依據(jù)：未制定責(zé)任追究制度和考核制度，扣5分。整改建

3、議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度，促進(jìn)各級(jí)各部門及各崗位人員正確履行其所承擔(dān)的安全職責(zé)。1、主席令第70號(hào)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法第四條/第五條/第十七條/第四十二條2、國(guó)發(fā)201023號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知3、國(guó)資委第21號(hào)令中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法第五條/第六條/第八條5.3.2存在問(wèn)題：久隆公司2013年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃未明確“兩措”項(xiàng)目費(fèi)用、安全法律法規(guī)收集與識(shí)別、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施與維護(hù)、安全監(jiān)督檢查、安全技術(shù)技能競(jìng)賽、安全文化建設(shè)與安全月活動(dòng)等所需費(fèi)用的計(jì)劃內(nèi)容?？鄯郑?分安全生產(chǎn)費(fèi)用使用中存在應(yīng)投入而未投入的，扣2分/項(xiàng)。

4、整改建議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)的要求，制定安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃，明確“兩措”項(xiàng)目費(fèi)用，保證安全生產(chǎn)費(fèi)用正確投入。1、主席令第70號(hào)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法第十七條/第三十九條2、財(cái)企2006478號(hào)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法5.4.1存在問(wèn)題：關(guān)于建立安全生產(chǎn)監(jiān)督和保障體系及發(fā)布相關(guān)安全制度的通知（久隆水電發(fā)201263號(hào)）發(fā)布了“識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度”，對(duì)識(shí)別和獲取法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范，但未明確識(shí)別主管部門?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未明確識(shí)別主管部門的，扣5分。整改建議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)，明確識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的主管部門，保證這項(xiàng)工作切實(shí)開展

5、。1、電監(jiān)安全201121號(hào)關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)2、國(guó)發(fā)201023號(hào)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知3、主席令第33號(hào)中華人民共和國(guó)可再生能源法4、主席令第70號(hào)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法第十七條/第二十一條。5.4.3存在問(wèn)題：未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度，扣2分/項(xiàng)；整改建議：企業(yè)應(yīng)明確各部門、崗位應(yīng)配備的規(guī)章制度，以保證企業(yè)規(guī)章制度得到切實(shí)執(zhí)行。5.5.1存在問(wèn)題：1、未明確安全教育主管部門；2、未見(jiàn)教育培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告?？鄯郑?分扣分依據(jù)：安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人不明確，扣3分。沒(méi)有培訓(xùn)

6、效果評(píng)估報(bào)告，扣2分。整改建議：1、企業(yè)應(yīng)按照安監(jiān)總局3號(hào)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第四條明確安全教育主管部門，統(tǒng)籌安全教育培訓(xùn)工作。2、企業(yè)應(yīng)按照安監(jiān)總局3號(hào)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第四條定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn)評(píng)估工作，為其后編制安全教育培訓(xùn)計(jì)劃、開展安全教育培訓(xùn)工作奠定基礎(chǔ)。5.5.2存在問(wèn)題：未見(jiàn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員每年再培訓(xùn)記錄資料。扣分：4分扣分依據(jù)：培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合規(guī)定，扣2分/人。整改建議：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)按中華人民共和國(guó)主席令70安全生產(chǎn)法的要求，參加安全生產(chǎn)再培訓(xùn)。5.5.5存在問(wèn)題：1、生產(chǎn)部門、班組未逐級(jí)制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案。2、電站

7、“安全活動(dòng)記錄”中未見(jiàn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員參加班組安全日活動(dòng)的記錄?？鄯郑?分扣分依據(jù)：生產(chǎn)部門、班組未逐級(jí)制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案并開展活動(dòng)，每項(xiàng)扣1分。企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動(dòng)，扣1分/次。整改建議：1、生產(chǎn)部門、班組應(yīng)按照AQ/T 9004-2008企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則逐級(jí)制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實(shí)施方案。2、企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員應(yīng)按照規(guī)定參加班組安全日活動(dòng)。5.8.1存在問(wèn)題：季度、年度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表未報(bào)送電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)。扣分：2分扣分依據(jù)：未定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，未按要求及時(shí)報(bào)送電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)，統(tǒng)計(jì)分析表未由主要負(fù)責(zé)人簽字，扣2分/項(xiàng)。整

8、改建議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)對(duì)季度、年度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表由主要負(fù)責(zé)人簽字后及時(shí)報(bào)送電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)。1、電監(jiān)會(huì)2號(hào)令電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法2、國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第一條/第七條/第八條/第九條/第十四條3、國(guó)務(wù)院令第493號(hào)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例5.8.2存在問(wèn)題：未對(duì)排查出的隱患確定等級(jí)并登記建檔?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未對(duì)排查出的隱患確定等級(jí)并登記建檔，扣3分。整改建議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)對(duì)排查出的隱患應(yīng)確定等級(jí)并登記建檔。1、電監(jiān)會(huì)2號(hào)令電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法2、國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二條/第三條/第十

9、條/第十一條/第十五條5.8.4存在問(wèn)題：偏橋電站和踏卡電站未見(jiàn)對(duì)隱患排查治理過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督檢查的記錄?？鄯郑?分扣分依據(jù)：對(duì)隱患排查治理過(guò)程未進(jìn)行監(jiān)督檢查，扣5分。整改建議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)，對(duì)隱患排查治理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。1、電監(jiān)會(huì)2號(hào)令電力安全生產(chǎn)監(jiān)管辦法2、國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第五條/第六條/第十八條/第十一條3、國(guó)務(wù)院令第493號(hào)生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例5.10.1.1存在問(wèn)題：未進(jìn)行作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未定期進(jìn)行職業(yè)危害檢測(cè)，扣2分。整改建議：按照1、主席令第60號(hào)中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法 第二十二

10、條、第二十三條、第二十四條；2 、國(guó)家安監(jiān)總局令第23號(hào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第二十二條、第二十三條進(jìn)行定期檢測(cè)。5.10.2.1存在問(wèn)題：甲方未向乙方告知職業(yè)健康危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)。 扣分：5分扣分依據(jù)：企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同時(shí)，未按有效方式進(jìn)行告知職業(yè)危害，扣5分整改建議：企業(yè)應(yīng)按照以下法律法規(guī)，先告知乙方在履行職責(zé)中可能存在的職業(yè)危害因素與風(fēng)險(xiǎn)、危害健康后果，防護(hù)措施及應(yīng)急救護(hù)方法。1、主席令第60號(hào)中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法第三十條2、國(guó)家安監(jiān)總局令第23號(hào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第三十條5.10.2.2存在問(wèn)題：現(xiàn)場(chǎng)“警示標(biāo)志”沒(méi)有對(duì)警示種類、后果、預(yù)防和救治措施

11、進(jìn)行說(shuō)明?？鄯郑?分扣分依據(jù)：警示標(biāo)識(shí)和警示說(shuō)明有缺失，內(nèi)容不符合要求的，扣1分/項(xiàng)。整改建議：按照GB/Z 158-2003工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)9進(jìn)行規(guī)范完善。5.10.4.1存在問(wèn)題：未按規(guī)定向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程存在的職業(yè)危害因素和風(fēng)險(xiǎn)?？鄯郑?0分扣分依據(jù)：未按要求進(jìn)行職業(yè)危害申報(bào)，不得分。整改建議：按照國(guó)家安監(jiān)總局令第27號(hào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害申報(bào)管理辦法第十三條執(zhí)行。5.11.2存在問(wèn)題：未見(jiàn)企業(yè)與當(dāng)?shù)伛v軍、醫(yī)院、消防隊(duì)伍簽訂應(yīng)急支援協(xié)議。扣分：2分扣分依據(jù)：未簽訂應(yīng)急支援協(xié)議，扣2分。整改建議：按照以下法律法規(guī)進(jìn)行整改。1、 電監(jiān)安全200629號(hào)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)電力應(yīng)急管理

12、工作的意見(jiàn)，2、電監(jiān)安全200711號(hào)關(guān)于深入推進(jìn)電力企業(yè)應(yīng)急管理工作的通知，3、AQ/T 9002-2006生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則 5.9.2/5.9.5，4、電監(jiān)安全200961號(hào)電力企業(yè)應(yīng)急預(yù)案管理辦法第五條。5.11.3存在問(wèn)題：應(yīng)急預(yù)案評(píng)審備案制度未涉及關(guān)于備案工作的內(nèi)容?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未落實(shí)預(yù)案?jìng)浒?、評(píng)審制度，扣2分。整改建議：按照電監(jiān)安全200961號(hào)電力企業(yè)應(yīng)急預(yù)案管理辦法第二章進(jìn)行規(guī)范完善。建議：應(yīng)急預(yù)案的修訂、評(píng)審、發(fā)布應(yīng)由公司和總廠組織實(shí)施，且應(yīng)是針對(duì)下屬各電站制定，不應(yīng)由各電站自行修訂、評(píng)審、發(fā)布。5.11.4存在問(wèn)題：未見(jiàn)對(duì)維護(hù)物品名稱、維護(hù)方式內(nèi)

13、容的信息記錄，應(yīng)急物資(防汛物資 放置較好，但存放地點(diǎn)狹小，部分擁擠存放，取用極為不便（沙坪、偏橋、鐵廠河、踏卡）?？鄯郑?分扣分依據(jù)：應(yīng)急平臺(tái)、應(yīng)急物資和裝備的維護(hù)管理不滿足要求，扣5分。整改建議：按照2、AQ/T 9002-2006生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則 規(guī)范應(yīng)急物資管理工作進(jìn)行完善。5.11.6存在問(wèn)題：未進(jìn)行演習(xí)總結(jié)，在“評(píng)價(jià)”欄未對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施。扣分：1分扣分依據(jù)：規(guī)劃內(nèi)容和演練工作不符合要求，缺少演練記錄，扣1分/項(xiàng)。整改建議：按照以下法律法規(guī)進(jìn)行整改。1、電監(jiān)安全200711號(hào)關(guān)于深入推進(jìn)電力企業(yè)應(yīng)急管理工作的通知五2、電監(jiān)安全200961號(hào)電力企業(yè)

14、應(yīng)急預(yù)案管理辦法第六章3、電力突發(fā)事件應(yīng)急演練導(dǎo)則規(guī)范應(yīng)急演練工作。5.13.1存在問(wèn)題：實(shí)施細(xì)則內(nèi)容不全面?？鄯郑?分扣分依據(jù)：管理制度內(nèi)容不全面，扣2分。整改建議：按照電監(jiān)安全201121號(hào)關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)規(guī)范完善。5.13.2存在問(wèn)題：評(píng)價(jià)報(bào)告未反映系統(tǒng)、信息技術(shù)、系統(tǒng)資源的使用效果、績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性等信息?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未按期進(jìn)行評(píng)定不得分。評(píng)定工作有缺陷，扣1分/項(xiàng)。整改建議：按照電監(jiān)安全201121號(hào)關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)規(guī)范完善績(jī)效評(píng)定工作。5.13.4存在問(wèn)題：未按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)要求，對(duì)有關(guān)單位和崗

15、位兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。扣分：5分扣分依據(jù)：未兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲不得分。整改建議：按照電監(jiān)安全201121號(hào)關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)進(jìn)行執(zhí)行。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（共性問(wèn)題）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.6.1.2存在問(wèn)題：圖紙不全。（缺時(shí)鐘同步系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、電力二次安防系統(tǒng)。）扣分：2分扣分依據(jù)：圖紙、資料不全，扣2分整改建議：補(bǔ)全時(shí)鐘同步系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、電力二次安防系統(tǒng)圖。5.6.1.4存在問(wèn)題：1.檢修單位未提供完整的W、H點(diǎn)的簽證驗(yàn)收單。2.檢修現(xiàn)場(chǎng)隔離和定置管理有待完善。3.作業(yè)指導(dǎo)書有待完善?？鄯郑?0分扣分依據(jù)

16、：檢修現(xiàn)場(chǎng)隔離和定置管理不到位，扣3分/處。 檢修作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書或文件包編制不完整或者內(nèi)容簡(jiǎn)單，扣2分。驗(yàn)收資料不完整扣5分。整改建議：建議按照DL/T1066-2007水電站設(shè)備檢修管理導(dǎo)則完善停工待檢點(diǎn)和見(jiàn)證點(diǎn)的檢查簽證、檢修現(xiàn)場(chǎng)隔離和定置管理。5.6.1.5存在問(wèn)題：技術(shù)監(jiān)督工作報(bào)告和技術(shù)分析報(bào)告內(nèi)容不詳實(shí)，并且沒(méi)有具體監(jiān)督指標(biāo)完成情況?？鄯郑?分扣分依據(jù)：技術(shù)監(jiān)督工作報(bào)告和技術(shù)分析報(bào)告，存在較大問(wèn)題，扣5分整改建議：按照DL/T1051-2007電力技術(shù)監(jiān)督導(dǎo)則完善技術(shù)監(jiān)督管理報(bào)告、技術(shù)監(jiān)督年度工作報(bào)告、技術(shù)監(jiān)督臺(tái)賬報(bào)告。5.6.2.1整改建議：建議對(duì)此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容重新自評(píng)。5.6

17、.2.2存在問(wèn)題：技防系統(tǒng)缺高壓脈沖電網(wǎng)?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未安裝監(jiān)控報(bào)警等設(shè)施或監(jiān)控報(bào)警功能失效?？?分。整改建議：按照電監(jiān)會(huì)1號(hào)令國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)安全生產(chǎn)令完善技防系統(tǒng)。5.6.2.3存在問(wèn)題：對(duì)重要電力設(shè)施和生產(chǎn)場(chǎng)所沒(méi)有采取警企聯(lián)防?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未按規(guī)定實(shí)施安保方式的，扣2分整改建議：重大活動(dòng)時(shí)段應(yīng)按照國(guó)務(wù)院令第239號(hào)電力設(shè)施保護(hù)條例對(duì)重要電力設(shè)施實(shí)行警企聯(lián)防。5.6.3.3存在問(wèn)題：機(jī)房未敷設(shè)等電位環(huán)網(wǎng)，不滿足反措要求；監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備及盤柜未納入全站接地完整性（導(dǎo)通）測(cè)試?？鄯郑?分。依據(jù)：電子間環(huán)境、電源、接地、儀用氣質(zhì)量不滿足要求，扣2分/項(xiàng)。整改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)

18、生2012352號(hào)國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)反事故重大措施、YD/T 1821-2008通信中心機(jī)房環(huán)境條件要求的要求，在敷設(shè)等電位接地環(huán)網(wǎng)，并將監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備及盤柜等納入全站接地完整性（導(dǎo)通）測(cè)試范圍，做好測(cè)試記錄，使接地符合要求。5.6.4.1.6存在問(wèn)題：保護(hù)定值管理制度內(nèi)容不完善，如保護(hù)定值年度校核、定值整定權(quán)限、定值清單的升版/廢除流程等內(nèi)容較粗；單元件非電量保護(hù)定值（如主變輕/重瓦斯、壓力釋放）及400V開關(guān)保護(hù)定值未納入定值清單；定值清單有不規(guī)范的地方，如CT/PT變比不全、部分保護(hù)的出口方式不明確；廠內(nèi)保護(hù)定值未按系統(tǒng)阻抗和接線方式的變化進(jìn)行年度校核和復(fù)算，不符合整定管理制度要求

19、。扣分：2分。依據(jù)：未落實(shí)繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)程、整定規(guī)程、管理規(guī)定，扣2分/條。整改建議：按照DL/T 559-2007220500kV電網(wǎng)繼電保護(hù)裝置運(yùn)行整定規(guī)程、川電調(diào)200765號(hào)關(guān)于印發(fā)四川電網(wǎng)220kV及以上系統(tǒng)繼電保護(hù)定值“四統(tǒng)一”管理規(guī)程的通知的相關(guān)要求，完善保護(hù)定值管理制度，對(duì)保護(hù)整定管理的全過(guò)程、所有環(huán)節(jié)都應(yīng)有詳細(xì)的規(guī)定；規(guī)范和完善繼電保護(hù)定值清單，并根據(jù)每年的系統(tǒng)阻抗及接線方式變化對(duì)本站繼電保護(hù)定值進(jìn)行校核和計(jì)算。5.6.5.2存在問(wèn)題：電站未開展廠區(qū)建筑物抗震性能普查和鑒定工作。 扣分：5分扣分：5分扣分依據(jù)：未定期進(jìn)行廠區(qū)主要建（構(gòu)）筑物觀測(cè)和分析，并開展抗震性能普查和鑒定

20、工作，扣5分。整改建議：按照GB/50011-2010 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范定期開展主要建筑物抗震性能普查工作。5.6.5.3整改建議：電站完善Q/JLSC-YG-00-2012 玉龍水電站水工建筑物運(yùn)行規(guī)程、九龍河和松林河發(fā)電總廠反事故措施 第二十九章 大壩重點(diǎn)部位監(jiān)控措施在大洪水、高蓄水位、庫(kù)水位驟漲驟落、大暴風(fēng)雨、地震等特殊條件下對(duì)重點(diǎn)部位的監(jiān)測(cè)頻次和方法，如攔河大壩、泄洪沖砂閘、引水發(fā)電系統(tǒng)、邊坡巡視檢查內(nèi)容。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（偏橋電站）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.6.3.1存在問(wèn)題：1#主變靠低壓側(cè)

21、箱體下沿滲油；1#、3#油枕排油管堵板密封墊滲油?？鄯郑?分扣分依據(jù)：變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管，散熱器、儲(chǔ)油柜等部位有滲漏油，扣2分/項(xiàng)。整改建議：加強(qiáng)設(shè)備缺陷管理，按照DL/T 572-2010電力變壓器運(yùn)行規(guī)程的要求，結(jié)合主變檢修時(shí)消除滲油缺陷。5.6.3.2存在問(wèn)題：繼電保護(hù)檢修報(bào)告中，繼保個(gè)別測(cè)試項(xiàng)目漏項(xiàng)，如母線、線路、主變差動(dòng)速斷及失靈時(shí)間測(cè)試；主變匯控柜內(nèi)的非全相時(shí)間繼電器未進(jìn)行校驗(yàn)；個(gè)別元器件（如保護(hù)屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無(wú)標(biāo)識(shí)或不滿足雙標(biāo)簽要求?？鄯郑?分。依據(jù)：繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置未按規(guī)定檢驗(yàn)，項(xiàng)目缺失，標(biāo)識(shí)指示、信號(hào)指示缺失，扣2分。整

22、改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)生2012352號(hào)國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗(yàn)項(xiàng)目，并做好詳細(xì)記錄；保護(hù)盤柜及其上元器件應(yīng)同時(shí)具有中文功能標(biāo)識(shí)和設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)，建議按照設(shè)計(jì)圖紙完善相關(guān)元器件的標(biāo)識(shí)。5.6.4.1.4存在問(wèn)題：13#主變中性點(diǎn)接地引下線雙接地引線中有一根接地不可靠（螺栓連接），不符合熱穩(wěn)定要求?？鄯郑?分扣分依據(jù)：重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等或不符合熱穩(wěn)定的要求，扣2分。整改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)生2007883號(hào)關(guān)于印發(fā)<

23、國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)電廠重大反事故措施（試行）>的通知的相關(guān)要求，將13#主變中性點(diǎn)接地引下線雙接地引線中采用單螺栓連接的一根接地線改為焊接。5.6.4.6.1存在問(wèn)題： 1、偏橋電站工程設(shè)計(jì)為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法要求，電力系統(tǒng)投入運(yùn)行的大、中型水電站大壩應(yīng)進(jìn)行大壩安全注冊(cè)?？鄯郑?分2、未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查工作?？鄯郑?0分 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進(jìn)行安全注冊(cè)扣5分；未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國(guó)家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電

24、站運(yùn)行單位（或業(yè)主單位，下同）應(yīng)當(dāng)向大壩中心申報(bào)初始注冊(cè)。2、請(qǐng)電站完成大壩監(jiān)測(cè)工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運(yùn)行安全信息報(bào)送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號(hào)）。5.6.4.8.3存在問(wèn)題：透平油庫(kù)運(yùn)行油罐和儲(chǔ)油罐未接地，未定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試?？鄯郑?分 扣分依據(jù)：油區(qū)、輸卸油管道定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試，扣3分。整改意見(jiàn)：按照J(rèn)JG 366-2004接地電阻表檢定規(guī)程的相關(guān)要求，將潤(rùn)滑油運(yùn)行油罐與接地網(wǎng)可靠連接且定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試并作好記錄。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（沙坪電站）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.6.3.2存在問(wèn)題：繼電保護(hù)檢修報(bào)告中

25、，個(gè)別項(xiàng)目試驗(yàn)方法有誤（未按規(guī)定檢驗(yàn)），如發(fā)電機(jī)失磁和主變比率差動(dòng)保護(hù)；主變匯控柜內(nèi)的非全相時(shí)間繼電器未進(jìn)行校驗(yàn)；個(gè)別元器件（如保護(hù)屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無(wú)標(biāo)識(shí)或不滿足雙標(biāo)簽要求?？鄯郑?分。依據(jù)：繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置未按規(guī)定檢驗(yàn)，項(xiàng)目缺失，標(biāo)識(shí)指示、信號(hào)指示缺失，扣2分。整改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)生2012352號(hào)國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗(yàn)項(xiàng)目，并做好詳細(xì)記錄；保護(hù)盤柜及其上元器件應(yīng)同時(shí)

26、具有中文功能標(biāo)識(shí)和設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)，建議按照設(shè)計(jì)圖紙完善相關(guān)元器件的標(biāo)識(shí)。5.6.4.1.4存在問(wèn)題：出線場(chǎng)套管及線路電壓互感器、避雷器接地引下線未采取兩根接地引下線。扣分：2分扣分依據(jù)：重要設(shè)備及設(shè)備架構(gòu)等未采取兩根引下線接地，扣2分。整改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)生2007883號(hào)關(guān)于印發(fā)<國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)電廠重大反事故措施（試行）>的通知的相關(guān)要求，結(jié)合全廠停電時(shí)完善出線場(chǎng)套管及線路電壓互感器、避雷器接地引下線的兩根接地方式。5.6.4.1.7存在問(wèn)題：主變強(qiáng)油循環(huán)冷卻裝置主備電源未定期進(jìn)行切換試驗(yàn)。扣分：扣2分扣分依據(jù)：冷卻裝置電源未定期切換，扣2分。整改建議：按照DL/T 572-2010

27、電力變壓器運(yùn)行規(guī)程的相關(guān)要求，定期對(duì)強(qiáng)油循環(huán)冷卻裝置主備電源進(jìn)行切換試驗(yàn)并作好記錄。5.6.4.6.1存在問(wèn)題： 1、沙坪電站工程設(shè)計(jì)為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法、水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定要求，電力系統(tǒng)投入運(yùn)行的大、中型水電站大壩應(yīng)進(jìn)行大壩安全注冊(cè)。2、未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進(jìn)行安全注冊(cè)扣5分；未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國(guó)家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運(yùn)行單位（或業(yè)主單位，下同）應(yīng)當(dāng)向大壩中心申報(bào)初始

28、注冊(cè)。2、請(qǐng)電站完成大壩監(jiān)測(cè)工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運(yùn)行安全信息報(bào)送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號(hào)）。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（踏卡電站）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.6.3.2存在問(wèn)題：繼電保護(hù)檢修報(bào)告中，個(gè)別測(cè)試項(xiàng)目漏項(xiàng)，如開入/開出信號(hào)校驗(yàn)，母線A柜缺比率差動(dòng)試驗(yàn)；主變匯控柜內(nèi)的非全相時(shí)間繼電器未進(jìn)行校驗(yàn)；個(gè)別元器件（如保護(hù)屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無(wú)標(biāo)識(shí)或不滿足雙標(biāo)簽要求。依據(jù)：繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置未按規(guī)定檢驗(yàn)，項(xiàng)目缺失，標(biāo)識(shí)指示、信號(hào)指示缺失，扣2分?？鄯郑?分。整改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)生2012352號(hào)

29、國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗(yàn)項(xiàng)目，并做好詳細(xì)記錄；保護(hù)盤柜及其上元器件應(yīng)同時(shí)具有中文功能標(biāo)識(shí)和設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)，建議按照設(shè)計(jì)圖紙完善相關(guān)元器件的標(biāo)識(shí)。5.6.4.6.1存在問(wèn)題： 1、踏卡電站工程設(shè)計(jì)為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法要求，電力系統(tǒng)投入運(yùn)行的大、中型水電站大壩應(yīng)進(jìn)行大壩安全注冊(cè)?？鄯郑?分2、未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：10分 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進(jìn)

30、行安全注冊(cè)扣5分；未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查，10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國(guó)家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運(yùn)行單位（或業(yè)主單位，下同）應(yīng)當(dāng)向大壩中心申報(bào)初始注冊(cè)。2、請(qǐng)電站完成大壩監(jiān)測(cè)工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運(yùn)行安全信息報(bào)送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號(hào)）。5.6.4.8.3存在問(wèn)題：透平油庫(kù)運(yùn)行油罐未接地，未定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試?？鄯郑?分 扣分依據(jù)：油區(qū)、輸卸油管道定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試，扣3分。整改意見(jiàn)：按照J(rèn)JG 366-2004接地電阻表檢定規(guī)程的相關(guān)要求，將潤(rùn)滑油運(yùn)行油罐與接地網(wǎng)可靠連接且定期進(jìn)行接地電

31、阻測(cè)試并作好記錄。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（鐵廠河電站）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.6.3.2存在問(wèn)題：繼電保護(hù)檢修報(bào)告中，繼保個(gè)別測(cè)試項(xiàng)目漏項(xiàng)，如開入/開出信號(hào)校驗(yàn)，部分保護(hù)時(shí)間測(cè)試；主變匯控柜內(nèi)的非全相時(shí)間繼電器未進(jìn)行校驗(yàn)；個(gè)別元器件（如保護(hù)屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無(wú)標(biāo)識(shí)或不滿足雙標(biāo)簽要求?？鄯郑?分。依據(jù)：繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置未按規(guī)定檢驗(yàn)，項(xiàng)目缺失，標(biāo)識(shí)指示、信號(hào)指示缺失，扣2分。整改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)生2012352號(hào)國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置

32、技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗(yàn)項(xiàng)目，并做好詳細(xì)記錄；保護(hù)盤柜及其上元器件應(yīng)同時(shí)具有中文功能標(biāo)識(shí)和設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)，建議按照設(shè)計(jì)圖紙完善相關(guān)元器件的標(biāo)識(shí)。5.6.4.6.1存在問(wèn)題：1、鐵廠河水電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法、水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定要求，電力系統(tǒng)投入運(yùn)行的大、中型水電站大壩應(yīng)進(jìn)行大壩安全注冊(cè)和備案管理?？鄯郑?分2、未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查工作?？鄯郑?0分 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進(jìn)行安全注冊(cè)扣5分；未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1

33、、按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國(guó)家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運(yùn)行單位（或業(yè)主單位，下同）應(yīng)當(dāng)向大壩中心申報(bào)初始注冊(cè)。2、請(qǐng)電站完成大壩監(jiān)測(cè)工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運(yùn)行安全信息報(bào)送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號(hào)）。5.6.4.8.3存在問(wèn)題：透平油庫(kù)運(yùn)行油罐未接地，未定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試?？鄯郑?分 扣分依據(jù)：油區(qū)、輸卸油管道定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試，扣3分。整改意見(jiàn)：按照J(rèn)JG 366-2004接地電阻表檢定規(guī)程的相關(guān)要求，將潤(rùn)滑油運(yùn)行油罐與接地網(wǎng)可靠連接且定期進(jìn)行接地電阻測(cè)試并作好記錄。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（濱東電站）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改

34、措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.6.1.7存在問(wèn)題：濱東電站水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)正在建設(shè)中，水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)管理細(xì)則未制定?？鄯郑?分扣分依據(jù)：無(wú)水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)，扣5分； 整改建議：請(qǐng)松林河發(fā)電總廠按照SL 61-2003水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范、GB 17621-1998大中型水電站水庫(kù)調(diào)度規(guī)范、GB/T 50138-2010水位觀測(cè)標(biāo)準(zhǔn)SL 224-1998水庫(kù)洪水調(diào)度考評(píng)規(guī)定的要求盡快完成水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)和管理細(xì)則。5.6.3.2存在問(wèn)題：繼電保護(hù)檢修報(bào)告中，繼保個(gè)別測(cè)試項(xiàng)目漏項(xiàng)，如發(fā)電機(jī)差動(dòng)及220KV母差保護(hù)時(shí)間測(cè)試，發(fā)電機(jī)失磁校驗(yàn)方法有誤；主變匯控柜內(nèi)

35、的非全相時(shí)間繼電器未進(jìn)行校驗(yàn)；個(gè)別元器件（如保護(hù)屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無(wú)標(biāo)識(shí)或不滿足雙標(biāo)簽要求?？鄯郑嚎?分?？鄯忠罁?jù)：繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置未按規(guī)定檢驗(yàn)，項(xiàng)目缺失，標(biāo)識(shí)指示、信號(hào)指示缺失，扣2分。整改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)生2012352號(hào)國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗(yàn)項(xiàng)目，并做好詳細(xì)記錄；保護(hù)盤柜及其上元器件應(yīng)同時(shí)具有中文功能標(biāo)識(shí)和設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)，建議按照設(shè)計(jì)圖紙完善相關(guān)元器件的標(biāo)識(shí)。5.6.3.

36、11存在問(wèn)題：監(jiān)測(cè)資料中缺壩基和繞壩滲漏觀測(cè)記錄。扣分：2分。扣分依據(jù)：大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，缺一項(xiàng)扣2分；整改建議：按照國(guó)務(wù)院令第78號(hào)水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例、電監(jiān)會(huì)3號(hào)令水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定的要求，林河發(fā)電總廠完善大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，并及時(shí)編制監(jiān)測(cè)資料。5.6.4.6.1存在問(wèn)題： 1、濱東電站工程設(shè)計(jì)為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法、水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定要求，電力系統(tǒng)投入運(yùn)行的大、中型水電站大壩應(yīng)進(jìn)行大壩安全注冊(cè)和備案?？鄯郑?分2、未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查工作。 扣分：10分 扣分：15分扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進(jìn)行安全注冊(cè)和備案扣5分；未進(jìn)行安全

37、評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議： 1、按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國(guó)家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運(yùn)行單位（或業(yè)主單位，下同）應(yīng)當(dāng)向大壩中心申報(bào)初始注冊(cè)。2、請(qǐng)電站完成大壩監(jiān)測(cè)工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運(yùn)行安全信息報(bào)送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號(hào)）。5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（玉龍電站）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.6.1.7存在問(wèn)題：玉龍電站水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)正在建設(shè)中，水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)管理細(xì)則未制定?？鄯郑?分扣分依據(jù)：無(wú)水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)，扣5分； 整改建議：請(qǐng)松林河發(fā)電總廠按照

38、SL 61-2003水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范、GB 17621-1998大中型水電站水庫(kù)調(diào)度規(guī)范、GB/T 50138-2010水位觀測(cè)標(biāo)準(zhǔn)SL 224-1998水庫(kù)洪水調(diào)度考評(píng)規(guī)定的要求盡快完成水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)建設(shè)和管理細(xì)則。5.6.3.2存在問(wèn)題：繼電保護(hù)檢修報(bào)告中，繼保個(gè)別測(cè)試項(xiàng)目漏項(xiàng)，如發(fā)電機(jī)差動(dòng)及220KV母差保護(hù)時(shí)間測(cè)試，發(fā)電機(jī)失磁校驗(yàn)方法有誤；主變匯控柜內(nèi)的非全相時(shí)間繼電器未進(jìn)行校驗(yàn)；個(gè)別元器件（如保護(hù)屏和端子箱內(nèi)的交直流空開、匯控柜內(nèi)的繼電器等）無(wú)標(biāo)識(shí)或不滿足雙標(biāo)簽要求?？鄯郑嚎?分?？鄯忠罁?jù)：繼電保護(hù)裝置及安全自動(dòng)裝置未按規(guī)定檢驗(yàn)，項(xiàng)目缺失，標(biāo)識(shí)指示、信號(hào)指示缺失，扣2分。整

39、改建議：按照國(guó)家電網(wǎng)生2012352號(hào)國(guó)家電網(wǎng)公司十八項(xiàng)電網(wǎng)反事故重大措施、GB/T 14285-2006繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置技術(shù)規(guī)程、GB 50171-1992電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結(jié)線施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求，結(jié)合檢修工作完善相關(guān)試驗(yàn)項(xiàng)目，并做好詳細(xì)記錄；保護(hù)盤柜及其上元器件應(yīng)同時(shí)具有中文功能標(biāo)識(shí)和設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)，建議按照設(shè)計(jì)圖紙完善相關(guān)元器件的標(biāo)識(shí)。5.6.3.11存在問(wèn)題：玉龍電站大壩測(cè)壓管，原布置有8個(gè)測(cè)壓管，目前已有5個(gè)被堵或破壞，應(yīng)當(dāng)重新布置安裝?？鄯郑?分?？鄯忠罁?jù)：觀測(cè)設(shè)施、儀器、儀表的校驗(yàn)或檢定不符合要求，每項(xiàng)扣1分；整改建議：按照國(guó)務(wù)院令第78號(hào)水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例、電

40、監(jiān)會(huì)3號(hào)令水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定的要求，林河發(fā)電總廠完善大壩安全監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，并及時(shí)編制監(jiān)測(cè)資料。5.6.4.6.1存在問(wèn)題： 玉龍電站工程設(shè)計(jì)為閘壩引水式電站，為三等水利工程，按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法、水電站大壩運(yùn)行安全管理規(guī)定要求，電力系統(tǒng)投入運(yùn)行的大、中型水電站大壩應(yīng)進(jìn)行大壩安全注冊(cè)?？鄯郑?分2、未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查工作?？鄯郑?0分 扣分：15分 扣分依據(jù)：未按照規(guī)定進(jìn)行安全注冊(cè)扣5分；未進(jìn)行安全評(píng)價(jià)和定期檢查、特種檢查，扣10分；整改建議：1、按照水電站大壩安全注冊(cè)辦法和水電站大壩安全定期檢查辦法大壩完成符合國(guó)家規(guī)定的工程竣工安全鑒定1年內(nèi)，水電站運(yùn)行單位（或業(yè)主單

41、位，下同）應(yīng)當(dāng)向大壩中心申報(bào)初始注冊(cè)。2、請(qǐng)電站完成大壩監(jiān)測(cè)工作的信息化建設(shè)。水電站大壩運(yùn)行安全信息報(bào)送辦法（電監(jiān)安全【2006】38號(hào)）。5.7作業(yè)安全：（共性問(wèn)題）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.7.2.5存在問(wèn)題：對(duì)手持電動(dòng)工具、移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具沒(méi)有進(jìn)行定期檢驗(yàn)（一臺(tái)手提電鉆、一臺(tái)砂輪切割機(jī)、一臺(tái)吹風(fēng)機(jī)）?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未進(jìn)行定期試驗(yàn)，扣3分/臺(tái)；整改建議：企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家安監(jiān)總局令第1號(hào)勞動(dòng)保護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定定期對(duì)手持電動(dòng)工具、移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具進(jìn)行檢驗(yàn)。 5.7.2.6存在問(wèn)題：1、六氟化硫氣瓶無(wú)固定裝置。 2、未配備必要的防爆工

42、具。扣分：15分扣分依據(jù)：存放和使用不符合安全要求，扣10分。未配備必要的防爆工具，扣5分。整改建議：1、對(duì)六氟化硫氣瓶進(jìn)行固定。2、配備必要的防爆工具。5.7作業(yè)安全：（偏橋電站）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.7.1.1存在問(wèn)題：蝶閥層有積水?？鄯郑?分扣分依據(jù)：生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)外有積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺(tái)等處有雜物阻塞，扣2分。整改建議：加強(qiáng)缺陷管理，盡快采取措施，消除蝶閥層積水，并查明原因。5.7.1.2存在問(wèn)題：1、鋼直梯無(wú)踢腳板和警示標(biāo)志。2、水機(jī)轉(zhuǎn)輪室無(wú)安全圍欄?？鄯郑?分扣分依據(jù)：梯臺(tái)的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板

43、等防護(hù)功能不符合國(guó)家安全生產(chǎn)要求，扣1分/項(xiàng)。安全設(shè)施不符合安全要求，扣1分/項(xiàng)。整改建議：1、盡快加設(shè)鋼質(zhì)梯的踢腳板，鋼質(zhì)梯增設(shè)安全警示標(biāo)志。2、配置水機(jī)室安全圍欄。建議：完備取水口處的圍欄。5.7.2.3存在問(wèn)題;未見(jiàn)相關(guān)的臺(tái)賬記錄?？鄯郑?分扣分依據(jù)：未制定相關(guān)規(guī)定，不得分；制度內(nèi)容不全，責(zé)任落實(shí)不到位，臺(tái)賬記錄、編號(hào)存在問(wèn)題，扣5分。整改建議：電焊機(jī)應(yīng)進(jìn)行定期試驗(yàn)檢查，完善相關(guān)的臺(tái)賬記錄。5.7.3.1存在問(wèn)題：1、吹掃氣管未見(jiàn)介質(zhì)流向標(biāo)示，油處理機(jī)未見(jiàn)設(shè)備名稱標(biāo)牌。2、1#機(jī)組蝶閥液壓站管道缺色標(biāo)與介質(zhì)流向標(biāo)示。3、廠房?jī)?nèi)直梯無(wú)安全警示標(biāo)志，廠房及通道無(wú)應(yīng)急疏散標(biāo)志，4、應(yīng)急疏散地?zé)o

44、標(biāo)識(shí)配置，大壩處門機(jī)樓梯未配安全標(biāo)示?？鄯郑?分扣分依據(jù)：1設(shè)備名稱、編號(hào)、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示存在問(wèn)題，扣1分/項(xiàng)。2管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志存在問(wèn)題，扣1分/項(xiàng)。3安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)配置不合理，不符合規(guī)定要求，扣1分/項(xiàng)。4應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場(chǎng)地標(biāo)識(shí)配置不合理，扣1分/項(xiàng)。整改建議：1.認(rèn)真檢查設(shè)備名稱、編號(hào)等標(biāo)志的配置情況，補(bǔ)齊缺失的標(biāo)志。2.對(duì)缺失的管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及介質(zhì)流向進(jìn)行設(shè)置。3.配置直梯的安全警示標(biāo)志。4.在廠房及通道配置應(yīng)急疏散標(biāo)志，配置應(yīng)急疏散地標(biāo)志。5.7.4.4存在問(wèn)題：未見(jiàn)對(duì)相關(guān)方的檢查監(jiān)督記錄扣分：10分扣分依據(jù)：企業(yè)未督促相關(guān)方落實(shí)安全

45、措施，不得分整改建議：對(duì)相關(guān)方進(jìn)行督促，要求相關(guān)方落實(shí)安全措施5.7作業(yè)安全：（沙坪）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.7.1.1存在問(wèn)題：10kV開關(guān)站內(nèi)墻體有脫落傷人的安全隱患。扣分：3分扣分依據(jù)：化妝板、外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場(chǎng)地不符合設(shè)計(jì)載荷要求，扣3分。整改建議：加強(qiáng)缺陷管理，采取措施消除安全隱患。5.7.1.2存在問(wèn)題：1、鋼直梯無(wú)警示標(biāo)志，鋼直梯無(wú)踢腳板。2、應(yīng)急避難場(chǎng)所無(wú)標(biāo)識(shí)，緊急疏散通道沒(méi)有明確標(biāo)示。3、水車室無(wú)安全圍欄?？鄯郑?分扣分依據(jù)：梯臺(tái)的結(jié)構(gòu)和材質(zhì)，鋼直梯護(hù)圈和踢腳板等防護(hù)功能不符合國(guó)家安全

46、生產(chǎn)要求，扣1分/項(xiàng)。安全設(shè)施不符合安全要求，扣1分/項(xiàng)。整改建議：1、鋼直梯增設(shè)安全警示標(biāo)志，盡快加設(shè)鋼質(zhì)梯的踢腳板。2、增設(shè)應(yīng)急避難場(chǎng)所、緊急疏散通道標(biāo)識(shí)。3、增設(shè)水車室安全圍欄。5.7.2.1存在問(wèn)題：高處作業(yè)人員無(wú)從業(yè)資格證。扣分：5分扣分依據(jù)：作業(yè)人員無(wú)證上崗，扣5分。整改建議：盡快安排高處作業(yè)人員取得高處作業(yè)資格證。5.7.2.3存在問(wèn)題;未見(jiàn)焊機(jī)臺(tái)賬扣分：5分扣分依據(jù)：臺(tái)賬記錄、編號(hào)存在問(wèn)題，扣5分。整改建議：建議制定焊機(jī)臺(tái)賬。5.7.2.7存在問(wèn)題：閥層滅火器壓力不夠扣分：5分扣分依據(jù)：定期檢查或試驗(yàn)不到位，扣5分整改建議：建立健全的消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬。定期檢查更換不合格的滅火器

47、。5.7.3.1存在問(wèn)題：1、油處理機(jī)、空壓機(jī)等設(shè)備無(wú)名稱標(biāo)示牌。2、1#、2#機(jī)組技術(shù)供水1F側(cè)排水管道等無(wú)介質(zhì)流向標(biāo)示。3、廠房?jī)?nèi)直梯無(wú)安全警示標(biāo)志。4、廠房及通道無(wú)應(yīng)急疏散標(biāo)志，應(yīng)急疏散地?zé)o標(biāo)識(shí)配置?？鄯郑?分扣分依據(jù)：設(shè)備名稱、編號(hào)、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示存在問(wèn)題，扣1分/項(xiàng)。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志存在問(wèn)題，扣1分/項(xiàng)。安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)配置不合理，不符合規(guī)定要求，扣1分/項(xiàng)。應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場(chǎng)地標(biāo)識(shí)配置不合理，扣1分/項(xiàng)。整改建議：1.認(rèn)真檢查設(shè)備名稱、編號(hào)等標(biāo)志的配置情況，補(bǔ)齊缺失的標(biāo)志。2.對(duì)缺失的管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及介質(zhì)流向進(jìn)行設(shè)置。3.配置直梯的安全

48、警示標(biāo)志。4.在廠房及通道配置應(yīng)急疏散標(biāo)志，配置應(yīng)急疏散地標(biāo)志。5.7.5.1存在問(wèn)題：未對(duì)設(shè)備變更及執(zhí)行變更過(guò)程中可能產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制?？鄯郑?分扣分依據(jù)：企業(yè)未對(duì)變更以及執(zhí)行變更過(guò)程中可能產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制，扣5分。整改建議：對(duì)變更以及執(zhí)行變更過(guò)程中可能產(chǎn)生的隱患應(yīng)進(jìn)行分析并制定控制措施。5.7作業(yè)安全：（踏卡電站）序號(hào)查評(píng)情況及存在問(wèn)題整改措施整改計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門及責(zé)任人整改資金落實(shí)情況備注5.7.1.1存在問(wèn)題：1、球閥層有積水。2、在踏卡電站主廠房尾水處墻體有脫落現(xiàn)象。扣分：5分扣分依據(jù)：生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)外有積水扣2分。外墻裝修存在脫落傷人等缺陷和隱患扣3分。整改建議：1、查明積水原因，并消除。2、盡快采取措施，消除脫落傷人的缺陷及隱患。5.7.1.2存在問(wèn)題：1、鋼直梯無(wú)踢