網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)檢測(cè)記錄

1、XXX （深圳）有限公司文件名稱：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)檢測(cè)記錄生效日期：2021-07-15文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)1/6生效版本：C0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12013-03-01-新制訂A022021-07-152021/7/15新版全面升級(jí)C0核準(zhǔn)審核制訂文件名稱：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)檢測(cè)記錄生效日期：2021-07-15文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)2/6生效版本：C0網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)檢測(cè)記錄時(shí)間： 年 月 日類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備注物理 安全物理位置的 選擇機(jī)房和辦公場(chǎng)地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)和防 雨等能力的建筑內(nèi)。符合物理訪問控 制機(jī)房出入口應(yīng)安#專人

2、值守，控制、鑒別和記 錄進(jìn)入的人員符合需進(jìn)入機(jī)房的來(lái)訪人員應(yīng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)和審批流 程，并限制和監(jiān)控其活動(dòng)范圍符合防盜竊和防 破壞應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房?jī)?nèi)符合應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的 不易除去的標(biāo)記；符合應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在地下或 管道中符合應(yīng)對(duì)介質(zhì)分類標(biāo)識(shí)，存儲(chǔ)在介質(zhì)庫(kù)或檔案室 中；符合主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報(bào)警設(shè)施符合防苗山:機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；符合機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線符合防火機(jī)房應(yīng)設(shè)置火火設(shè)備和火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)符合防水和防潮水管安裝，不得穿過(guò)機(jī)房屋頂和活動(dòng)地板下；符合應(yīng)采取措施防止雨水通過(guò)機(jī)房窗戶、屋頂和墻 壁滲透；符合應(yīng)采取措施防止機(jī)房?jī)?nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積

3、 水的轉(zhuǎn)移與滲透符合防靜電關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施符合溫濕度控制機(jī)房應(yīng)設(shè)置溫、濕度自動(dòng)調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、 濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許的范圍之內(nèi)。符合電力供應(yīng)應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過(guò)電壓防 護(hù)設(shè)備符合應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足關(guān)鍵設(shè) 備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求符合電磁防護(hù)電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾符合網(wǎng)絡(luò) 安全結(jié)構(gòu)安全應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗 余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要符合文件名稱：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)檢測(cè)記錄生效日期：2021-07-15文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)3/6生效版本：C0類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備注應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)

4、的帶寬滿足業(yè)務(wù) 高峰期需要；符合應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 圖；符合應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所涉及信 息的重要程度等因素，劃分/、同的子網(wǎng)或網(wǎng) 段，并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、 網(wǎng)段分配地址段。符合訪問控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備，啟用訪問控 制功能符合應(yīng)能根據(jù)會(huì)話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的 允許/拒絕訪問的能力，控制粒度為網(wǎng)段級(jí)。符合應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)則，決定允 許或拒絕用戶對(duì)受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問，控制 粒度為單個(gè)用戶符合應(yīng)限制具有撥號(hào)訪問權(quán)限的用戶數(shù)量符合安全審計(jì)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流 量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄符合審計(jì)記錄應(yīng)包

5、括事件的日期和時(shí)間、 用戶、事 件類型、事件是否成功及其他與審計(jì)相關(guān)的信 息。符合邊界完整性 檢查應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過(guò) 準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查。符合入侵防范應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃 描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、 緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻 土分 山寸符合網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防 護(hù)應(yīng)對(duì)登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；符合當(dāng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措 施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽。符合身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點(diǎn)，口令 應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；符合應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制符合文件名稱：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全標(biāo)

6、準(zhǔn)常規(guī)檢測(cè)記錄生效日期：2021-07-15文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)4/6生效版本：C0類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備注網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一；符合應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、 限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時(shí)自 動(dòng)退出等措施；符合安全身份鑒別應(yīng)對(duì)登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的用戶進(jìn)行 身份標(biāo)識(shí)和鑒別符合操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識(shí)應(yīng) 具有/、易被冒用的特點(diǎn),口令應(yīng)有復(fù)雜度要求 并定期更換符合應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、 限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；符合當(dāng)對(duì)服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時(shí)，應(yīng)采取必要措 施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中被竊聽；符合應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)

7、庫(kù)系統(tǒng)的不同用戶分配 /、同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。符合訪問控制應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶 對(duì)資源的訪問；符合應(yīng)及時(shí)刪除多余的、過(guò)期的帳戶，避免共享帳 戶的存在符合應(yīng)限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn) 帳戶，修改這些帳戶的符合應(yīng)實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán) 限分離符合安全審計(jì)審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器上的每個(gè)操作系統(tǒng) 用戶和數(shù)據(jù)庫(kù)用戶審計(jì)內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異 常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要 的安全相關(guān)事件；符合審計(jì)記錄應(yīng)包括事件的日期、時(shí)間、類型、主 體標(biāo)識(shí)、客體標(biāo)識(shí)和結(jié)果等；符合應(yīng)保護(hù)審計(jì)記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修 改或覆蓋等符合入侵

8、防范操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要符合文件名稱：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)檢測(cè)記錄生效日期：2021-07-15文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)5/6生效版本：C0類別檢查項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合 安全標(biāo)準(zhǔn)備注的組件和應(yīng)用程序，并通過(guò)設(shè)置升級(jí)服務(wù)器等 方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時(shí)得到更新。惡意代碼防 范應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時(shí)更新防惡意代 碼軟件版本和惡意代碼庫(kù)；符合應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理符合資源控制應(yīng)通過(guò)設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條 件限制終端登錄；符合應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時(shí)鎖止符合應(yīng)限制單個(gè)用戶對(duì)系統(tǒng)資源的最大或最小使 用限度符合應(yīng)用 安全身份鑒別應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會(huì)話、 限制非法登錄次數(shù)和自動(dòng)退出等措施；符合應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識(shí)唯一性檢查、 用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗 處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù)。符合應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對(duì)登錄用戶進(jìn)行 身份標(biāo)識(shí)和鑒別符合應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識(shí)唯一和鑒別信息復(fù)雜度 檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身 份標(biāo)識(shí)，身份鑒別信息不易被冒用；符合訪問控制應(yīng)提供訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶 對(duì)文件、數(shù)據(jù)庫(kù)表等客體的訪問符合應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的 最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān) 系。符合應(yīng)由授權(quán)主體配置訪