輔料管理制度

1、江陰基地輔料管理制度細則1目的為規(guī)范輔料的采購、庫存管理及車間領用管理，使江陰基地生產過程中所需各種輔料的采購、儲備、使用等進行有計劃的組織和控制，以達到既能滿足各部門需求又能優(yōu)化公司成本之目的。2范圍本制度規(guī)定了公司生產輔料采購、出入庫管理、儲存管理、使用管理等要求。本制度適用于公司生產輔料的管理。3定義輔料：指本公司ERP系統(tǒng)產品BOM表以外的屬于公司生產所需的間接輔助性材料,且消耗量達到一定的量或一定的金額。4 職責3.1 物料控制室：負責物料制度的擬定與執(zhí)行；3.2 各相關部門：遵守本制度規(guī)定及協(xié)助物料控制室執(zhí)行本制度。5內容與要求5.1輔料月使用量建立及申請5.1.1 由使用部門根據(jù)

2、部門實際工作需求，查詢庫存后，合理評估月使用量,執(zhí)行公司流程建起江陰分公司物資采購申請單。5.1.2 使用部門于上月15日提出下個月的輔料需求。5.1.3 使用部門的實際需求量大于本月的申請量時，使用物料控制室的安全庫存。當安全庫存不能滿足實際需求時，物料控制室修正安全庫存量，原則上每年可修正安全庫存2次。5.2收、發(fā)、存、盤點及管理5.2.1收料：輔料庫收到來料,核對送貨單、專項計劃令號及實物三者是否一致, 確認品名、規(guī)格及型號無誤后簽收送貨單。進行系統(tǒng)入庫的條件：a、使用部門或品保部門確認實物符合要求；b、采購件送檢入庫單（有編碼的物料為機打五聯(lián)單，無編碼的物料為手工五聯(lián)單，五聯(lián)單上都有采

3、購訂單號）內容與送貨單內容一致；c、外協(xié)員提供庫管員物料到貨時間、數(shù)量、方式等等，協(xié)助到廠物料的庫存管理；核對以上兩點后，庫管員方可辦理系統(tǒng)入庫及電腦臺帳制作。5.2.2發(fā)料：a、已收外協(xié)、外購件，由輔料庫庫管員通知使用部門領??；b、使用部門根據(jù)實際需求，開具領料單領取一周用量或訂單需求量，領料單數(shù)不得超過月申購數(shù)量；c、文本采購類物資需使用部門提供建起江陰分公司物資采購申請單以便核實發(fā)料，且在三天內領??；d、使用部門開具的五聯(lián)領料單必須填寫內容為：請領時間、令號（專項計劃令號或訂單號）、領料單位、特征碼（物料編碼）、名稱、型號規(guī)格圖號、用途、單位及數(shù)量，領料人經使用部門指定人員簽字后至輔料庫

4、領??；e、輔料庫庫管員必須依據(jù)完整的五聯(lián)領料單發(fā)料，且協(xié)助使用部門保證領料單的完整性，若有漏填項領料單，則對庫管員考核20元/次；f、不按物料領用要求開具領料單或開具不符合規(guī)范的領料單的現(xiàn)象，庫管員有權不予領料；g、涉及以舊換新的物料，以班組為單位領取，原則上領取新物料數(shù)量與退回舊件數(shù)量一致，庫管員核實，領用人簽字確認后發(fā)料，舊件指定存放，做好舊件回收臺帳，部門負責人每月核實一次新舊件的臺賬是否相符，若有漏項則對庫管員考核50元/次；h、低值易耗品發(fā)料時間原則上，每日上午9:00-11:00,下午15：00-17:00;l、油類物資的領用，分部門并以空桶換滿桶的原則領取，領用時間原則上每日下午14:00-15：00；5.2.3存及盤點：a、入庫物料做到分批次存放，執(zhí)行“兩箱制”；b、庫管員對庫區(qū)內的呆滯或賬實不符物資做記錄并每周一次反饋至部門主管與營運管理室；c、庫管員每月末進行月度盤點并分析差異，以庫管員為主體分析并跟蹤差異；5.2.4管理庫官員對物料異常情況進行臺賬記錄，統(tǒng)計因物料的異常導致的成本影響，反饋至使用部門與