設(shè)備部2014年工作總結(jié)及2015年計(jì)劃(201521)

1、 Part 2014年總結(jié)年總結(jié). 2015年工作計(jì)劃年工作計(jì)劃3 3、其它工作事項(xiàng)內(nèi)容完成情況；、其它工作事項(xiàng)內(nèi)容完成情況；1 1、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)費(fèi)用；費(fèi)用；2 2、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)故障率；故障率；4 4、管理中的得失總結(jié)；、管理中的得失總結(jié)；3 3、維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制；、維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制；1 1、部門、部門KPIKPI目標(biāo)、月度及重要崗位分解；目標(biāo)、月度及重要崗位分解；2 2、部門、部門KPIKPI達(dá)成措施；達(dá)成措施；4 4、5s5s與安全；與安全；7 7、個人承諾；、個人承諾；5 5、支持表單與數(shù)據(jù)來源、跟進(jìn)；、支持表單與數(shù)據(jù)來源、跟進(jìn)；6 6、榮譽(yù)與電網(wǎng)；、榮譽(yù)與電網(wǎng)；Part

2、一一20142014年度工作總結(jié)年度工作總結(jié)Part1 1.1.1、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)費(fèi)用費(fèi)用維修費(fèi)用與維修費(fèi)用與1313年對比對比：年對比對比：總體下降總體下降17.88%17.88%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)電子13年合計(jì)22,9331,82620,5403,4535,8584,78923,23918,48845,2763,16513,80523,061186,43214年合計(jì)5,91920,88128,48614,1168,82710,2786,21127,46912,47621,2745205,840162,298增長率25.81%1143.56%138

3、.68%408.85%150.69%214.62%26.73%148.58%27.56%672.15%3.77%25.32%87.05%87.05%注塑13年合計(jì)7,7546,69313,7288,67614,76919,43519,16927,21614,92238,68519,19463,157253,39714年合計(jì)9,29810,5272,19620,34120,01614,79620,39436,67724,85521,69629,1017,550217,447增長率119.91%157.29%16.00%234.47%135.53%76.13%106.39%134.76%166.5

4、7%56.08%151.61%11.95%85.81%85.81%裝配13年合計(jì)1,957031,8879,3943,6022,7063,0876,2605,9121,9986,7061,94975,45914年合計(jì)1,5181,0262,4265,8531,0464,7748,5843,2906,7964,4323,26838843,401增長率77.59%#DIV/0!7.61%62.30%29.04%176.39%278.02%52.56%114.95%221.85%48.73%19.92%57.52%57.52%總計(jì)13年合計(jì)32,6448,51966,15621,52224,2282

5、6,93145,49551,96466,11043,84839,70588,167515,28814年合計(jì)16,73532,43533,10840,31029,88929,84835,18967,43544,12747,40232,88913,778423,146增長率51.27%380.74%50.05%187.29%123.36%110.83%77.35%129.77%66.75%108.11%82.83%15.63%82.12%82.12%Part1 1. .2 2、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)費(fèi)用費(fèi)用維修費(fèi)用對比（維修費(fèi)用對比（20142014年年10-1210-12月份與同期對比）月份與同期對

6、比）總體下降：總體下降：27.3427.34部門部門項(xiàng)目項(xiàng)目1010月月1111月月1212月月10-1210-12月月合計(jì)合計(jì)年度總數(shù)據(jù)年度總數(shù)據(jù)與與1414年全年比年全年比較下降率較下降率電子電子13年合計(jì)3,16513,80523,06140,031186432.263614年合計(jì)21,2745205,84027,634162298.3776同比比率672.15%672.15%3.77%3.77%25.32%25.32%69.03%69.03%87.05%18.02%注塑注塑13年合計(jì)38,68519,19463,157121,036253397.188814年合計(jì)21,69629,10

7、17,55058,347217446.5783同比比率56.08%56.08%151.61%151.61%11.95%11.95%48.21%48.21%85.81%37.61%裝配裝配13年合計(jì)1,9986,7061,94910,65375458.667614年合計(jì)4,4323,2683888,08843400.6941同比比率221.85%221.85%48.73%48.73%19.92%19.92%75.92%75.92%57.52%-18.41%總計(jì)總計(jì)13年合計(jì)43,84839,70588,167171,720515288.1214年合計(jì)47,40232,88913,77894,06

8、9423145.65同比比率108.11%108.11%82.83%82.83%15.63%15.63%54.78%54.78%82.12%27.34%Part1 1. .3 3、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)費(fèi)用（外修統(tǒng)計(jì)）費(fèi)用（外修統(tǒng)計(jì)）外修統(tǒng)計(jì)外修統(tǒng)計(jì)：對比：對比1313年費(fèi)用下降年費(fèi)用下降1414萬元，下降率萬元，下降率63.61%63.61%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)電電子子1313年合計(jì)年合計(jì)3,00019,50010,50020,76015,280186,4321414年合計(jì)年合計(jì)15,00015,3907,5007,5003511,345162,298增長率

9、增長率#DIV/0!#DIV/0!513.00%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00%0.00%1.69%#DIV/0!#DIV/0!0.00%87.05%注注塑塑1313年合計(jì)年合計(jì)1,0905,8002,4842,3403,8708,96037,0804,99059,120125,7341414年合計(jì)年合計(jì)3,0003543146412,6301,0807,18024,739增長率增長率0.00%0.00%0.00%#DIV/0!#DIV/0!1.32%#DIV/0!326.36%0.00%2.91%143.89%0.00%19.68%裝裝配配1313年合計(jì)年合計(jì)24,000

10、4,8002382136242829,7411414年合計(jì)年合計(jì)7002,2762,8935658003902,2509,874增長率增長率#DIV/0!#DIV/0!2.92%47.42%#DIV/0!#DIV/0!237.39%0.00%#DIV/0!#DIV/0!3629.03%0.00%33.20%總總計(jì)計(jì)1313年合計(jì)年合計(jì)1,0905,80029,4844,80002,34019,73814,58329,72037,0805,05274,828224,5151414年合計(jì)年合計(jì)015,00016,09012,7767,8542,9241,02912,6301,1512,8159,4

11、30081,699增長率增長率0.00%258.62%54.57%266.17%#DIV/0!124.96%5.21%86.61%3.87%7.59%186.66%0.00%36.39%36.39%Part1-41-4、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)費(fèi)用費(fèi)用( (外修統(tǒng)計(jì)、油品使用）外修統(tǒng)計(jì)、油品使用）外修統(tǒng)計(jì)（外修統(tǒng)計(jì)（20142014年年10-1210-12月份與同期對比）月份與同期對比）下降率下降率25.92%25.92%10月11月12月合計(jì)年度數(shù)據(jù)下降率電子13年合計(jì)15,28015,280186432.263614年合計(jì)1,3451,345162298.3776增長率#DIV/0!#DIV/0

12、!0.00%8.80%87.05%78.25%注塑13年合計(jì)37,0804,99059,120101,19012573414年合計(jì)1,0807,1808,26024739增長率2.91%143.89%0.00%8.16%19.68%11.51%裝配13年合計(jì)624284902974114年合計(jì)3902,2502,6409874增長率#DIV/0!3629.03%0.00%538.78%33.20%-505.58%總計(jì)13年合計(jì)37,0805,05274,828116,96022451514年合計(jì)2,8159,430012,24581699增長率7.59%186.66%0.00%10.47%36

13、.39%25.92%合計(jì)下降率2013年注塑油品239,49030.57%30.57%2014年注塑油品166,270油品使用：下降30.57%Part2-12-1、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)故障率故障率20142014年故障工時統(tǒng)計(jì)年故障工時統(tǒng)計(jì)月份月份AI機(jī)（H)注塑機(jī)（H)注塑配套設(shè)備（H)裝配A類機(jī)（H)裝配B類設(shè)備（H)總計(jì)（H)20142014年年1 1月月4322562280572401424720142014年年2 2月月47463233849149320142014年年3 3月月2162444515386356120142014年年4 4月月242042690590593405201

14、42014年年5 5月月13823538237862399920142014年年6 6月月2202832470216116385420142014年年7 7月月52515830173532700720142014年年8 8月月40523424310560820142014年年9 9月月6540654853320142014年年1010月月83876280168418820142014年年1111月月111078214285538212620142014年年1212月月76481298792總計(jì)總計(jì)16875045019644711200160813Part2-22-2、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)故障率

15、故障率日期日期項(xiàng)目項(xiàng)目裝配部裝配部電子部電子部注塑部注塑部合計(jì)合計(jì)1010月月機(jī)臺數(shù)量機(jī)臺數(shù)量31.320.8148.4100.51運(yùn)行工時運(yùn)行工時14832.89094.9629814.453742.16故障工時故障工時16838763900故障率故障率0.11%0.09%11.50%6.77%1111月月機(jī)臺數(shù)量機(jī)臺數(shù)量16.820.8135.473.01運(yùn)行工時運(yùn)行工時8892.89094.962180639793.76故障工時故障工時2851110781374故障率故障率3.11%0.12%4.71%3.34%1212月月機(jī)臺數(shù)量機(jī)臺數(shù)量16.820.8135.473.01運(yùn)行工時運(yùn)行

16、工時8892.89094.962180639793.76故障工時故障工時1297648784故障率故障率1.43%0.08%2.89%1.93%10-1210-12月合月合計(jì)計(jì)機(jī)臺數(shù)量機(jī)臺數(shù)量64.962.43119.2246.53運(yùn)行工時運(yùn)行工時32618.427284.8873426.4133329.68故障工時故障工時4302656026058故障率故障率1.30%0.10%7.09%4.35%1414年年度合年年度合計(jì)計(jì)機(jī)臺數(shù)量機(jī)臺數(shù)量233.76255.2495983.96運(yùn)行工時運(yùn)行工時128273.6111462.1304796544531.7故障工時故障工時4711168750

17、45056848故障率故障率3.54%3.54%1.49%1.49%14.20%14.20%9.45%9.45%10-1210-12月與全年比較故障率下降月與全年比較故障率下降2.24%2.24%1.40%1.40%7.11%7.11%5.11%5.11%1 1、每月設(shè)、每月設(shè)備運(yùn)行機(jī)臺備運(yùn)行機(jī)臺數(shù)量與運(yùn)行數(shù)量與運(yùn)行工時由工時由PMCPMC提供，為各提供，為各車間主要設(shè)車間主要設(shè)備；備；2 2、各車間、各車間主要設(shè)備主要設(shè)備( (A A類）：裝配類）：裝配為移印機(jī)、為移印機(jī)、絲印機(jī)、超絲印機(jī)、超聲波、高周聲波、高周波，電子為波，電子為AIAI設(shè)備，注設(shè)備，注塑為注塑機(jī)；塑為注塑機(jī)；3 3、故障

18、工、故障工時提供為時提供為PMCPMC維修單；維修單；4 4、故障率、故障率= =故障工時故障工時/ /（故障工時（故障工時+ +運(yùn)行工時）運(yùn)行工時）* *100%100%；5 5、右為、右為PMCPMC提供主要設(shè)提供主要設(shè)備類型備類型設(shè)備名稱設(shè)備名稱車間車間高周波裝配部超聲波雙色移印機(jī)四色移印機(jī)絲印機(jī)單編插電阻機(jī)（臥式）電子部插燈機(jī)（立式）混編機(jī)（臥式）混編機(jī)（立式）編帶機(jī)（臥式轉(zhuǎn)立式）整形機(jī)（LED燈整形）波峰焊機(jī)切腳機(jī)錫爐自動插腳機(jī)（扁）自動插腳機(jī)（圓）自動插殼機(jī)注塑機(jī)注塑部2-32-3、業(yè)績總結(jié)、業(yè)績總結(jié)異常工時（異常工時（20142014年年10121012月與月與20132013年

19、同期對比）年同期對比）次數(shù)異常工時合計(jì)（min）下降率13年10-12月312960.47%60.47%14年10-12月1512014年1012月與2013年同期對比 下降率：60.47%Part序號序號 重要事項(xiàng)內(nèi)容重要事項(xiàng)內(nèi)容計(jì)劃完成時間計(jì)劃完成時間實(shí)際完成時間實(shí)際完成時間數(shù)據(jù)支持?jǐn)?shù)據(jù)支持1對2014年維修狀況、費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析及提出對策；2014.11.302014.11.252部門內(nèi)部建設(shè)、架構(gòu)調(diào)整2014.11.302014.11.303備件庫數(shù)據(jù)的整理完善；2015.01.122015.01.94設(shè)備產(chǎn)能的評估；2014.12.252014.12.205大修計(jì)劃的制定、評審及實(shí)施2

20、014.11.302014.11.306操作、保養(yǎng)規(guī)范的整理完善；2014.12.302014.12.307績效管理工作的推進(jìn)、落實(shí)；具體內(nèi)容的各時間節(jié)點(diǎn)按公司計(jì)劃節(jié)點(diǎn)已完成82015年工作計(jì)劃、目標(biāo)的制定2014.11.302014.11.25見第二章3 3、其它工作事項(xiàng)內(nèi)容完成情況、其它工作事項(xiàng)內(nèi)容完成情況管理中的得與失總結(jié)管理中的得與失總結(jié)得得： 1、 制定了各項(xiàng)工作目標(biāo)、達(dá)成計(jì)劃及激勵措施，員工工作有了具體目標(biāo)，責(zé)任感明顯加強(qiáng)，效率有很大提升，這表現(xiàn)在各種指標(biāo)的提升上；2、 員工士氣有很大提高，對完成目標(biāo)提出了各項(xiàng)建議，維修態(tài)度逐漸由被動轉(zhuǎn)為主動；3、 個人也借助此次訓(xùn)練轉(zhuǎn)變了一些思維

21、模式，進(jìn)一步理清設(shè)備部門的管理思路及方法； 注塑組注塑組：、12月份開始幾項(xiàng)檢修項(xiàng)目除雙色機(jī)外（PMC調(diào)整到明年中期）度已完成，與以往效率比有很大提升，而且很好地在落實(shí)驗(yàn)收與生產(chǎn)跟進(jìn)制度； 、液壓油改善已按計(jì)劃進(jìn)行分類過濾處理、補(bǔ)油；保養(yǎng)用油已按規(guī)定油品按時按量加注； 、安全門改善計(jì)劃已開始實(shí)施，配件在購買中，由原來的供應(yīng)商改裝改為購買配件自己安裝改進(jìn)，同時也節(jié)省了很多費(fèi)用；、通過分析過往故障做出對策并實(shí)施；、改進(jìn)維修方法，如14#機(jī)炮筒裂開，在分析裂紋不大可改用冷焊的處理可以避免換整套螺桿，效果良好并在跟進(jìn)中；電子組電子組：、二樓設(shè)備全部維修處理完能正常生產(chǎn)，部分機(jī)件原來用膠固定的會在后期逐

22、步改善；、原存放在三樓的報(bào)廢插殼機(jī)，經(jīng)過檢查并將以往故障、配件做出分析后確定能修復(fù)，需要改進(jìn)的構(gòu)造、配件尺寸、線路圖紙?jiān)谕晟浦?，?jì)劃在3月底能修復(fù)；、對一些常見故障進(jìn)行分析，修改配件尺寸、材質(zhì)或重新設(shè)計(jì)配件，此項(xiàng)工作已在實(shí)施，在模具部的協(xié)助下已經(jīng)修改了一些配件，效果較好；、對原有調(diào)機(jī)人員進(jìn)行現(xiàn)場檢查、維修方法培訓(xùn)及提供理論指導(dǎo)，縮短了維修時間也避免了一些野蠻的維修方法；裝配組裝配組：年度費(fèi)用管控較13年有很大提升，故障率明顯下降；失：失：1、對對目標(biāo)的達(dá)成措施還需要再細(xì)化，將個案的主導(dǎo)人由主管轉(zhuǎn)為目標(biāo)執(zhí)行人，挖掘團(tuán)隊(duì)潛力；2、個人對公司氛圍的融入速度需要加快；4 4、管理中的得失總結(jié)、管理中的

23、得失總結(jié)Part二二20152015年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃1-11-1、部門、部門KPIKPI目標(biāo)、月度及重要崗位分解目標(biāo)、月度及重要崗位分解設(shè)備部部門設(shè)備部部門KPIKPI目標(biāo)目標(biāo)序號序號重要目標(biāo)重要目標(biāo)目標(biāo)值目標(biāo)值1414年值年值保底保底合理合理挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)資源需求資源需求1設(shè)備維修費(fèi)用下降率20.00%461,49210.00%20.00%30.00%2 2設(shè)備故障率設(shè)備故障率4.00%4.00%9.459.45% %4.50%4.50%4.00%4.00%3.50%3.50%3 3生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率97.50%97.50%97.82%97.82%97.00%97.00%97.5

24、0%97.50%98.00%98.00%設(shè)備部部門設(shè)備部部門KPIKPI目標(biāo)月度分解目標(biāo)月度分解月份月份目標(biāo)目標(biāo)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月設(shè)備維修費(fèi)用下設(shè)備維修費(fèi)用下降率降率20.00%20.00%25.00%25.00%25.00%25.00%30.00%30.00%30.00%30.00%30.00%30.00%30.00%30.00%25.00%25.00%15.00%15.00%15.00%15.00%15.00%15.00%25.00%25.00%設(shè)備設(shè)備故障故障率率裝配裝配4%4%2.00%2.

25、00%1.75%1.75%1.75%1.75%2.25%2.25%2.25%2.25%2.00%2.00%2.00%2.00%2.25%2.25%2.25%2.25%2.25%2.25%2.00%2.00%1.75%1.75%AIAI1.10%1.10%1.00%1.00%1.00%1.00%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.10%1.00%1.00%注塑注塑5.75%5.75%5.00%5.00%5.00%5.00%5.75%5.75%5.75%5.75%5.75%5.75

26、%5.75%5.75%6.00%6.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.50%5.50%5.00%5.00%生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98.50%98.50%100.00100.00% %98.00%98.00%98.00%98.00%97.00%97.00%97.00%97.00%98.00%98.00%99.00%99.00%99.00%99.00%99.80%99.80%100.00%100.00%100.00%100.00%部門KPII匯總表.xls部門KPII匯總表(故障率數(shù)據(jù)及各組改善計(jì)劃）.xls1-21-2、部門、部門KPIKPI目標(biāo)、月度及重要崗位分解目標(biāo)、月

27、度及重要崗位分解設(shè)備部重要崗位設(shè)備部重要崗位KPIKPI分解分解部門部門部門年度目標(biāo)部門年度目標(biāo)崗位崗位KPIKPI目標(biāo)目標(biāo)值值20142014年年值值保底保底合理合理挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)權(quán)重權(quán)重季季年年設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備維護(hù)費(fèi)用下降設(shè)備維護(hù)費(fèi)用下降率率20%20%設(shè)備主管設(shè)備主管設(shè)備維護(hù)費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用下降率用下降率20.00%20.00%461,492461,49210.00%10.00%20.00%20.00%30.00%30.00%25%25%25%25%設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備故障率設(shè)備故障率4%4%設(shè)備主管設(shè)備主管設(shè)備故障率設(shè)備故障率4.50%4.50%5.11%5.11%4.50%4.50%4.00%4

28、.00%3.50%3.50%50%50%50%50%設(shè)備部設(shè)備部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98.5%98.5%設(shè)備主管設(shè)備主管生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率成率98.50%98.50%97.82%97.82%97.00%97.00%97.50%97.50%98.00%98.00%25%25%25%25%設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備維護(hù)費(fèi)用下降設(shè)備維護(hù)費(fèi)用下降率率-30%-30%工程師工程師設(shè)備維護(hù)費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用下降率用下降率20.00%20.00%10.00%10.00%20.00%20.00%30.00%30.00%25%25%25%25%設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備故障率設(shè)備故障率2%2%裝配裝配設(shè)備故障率設(shè)備故障率

29、2.00%2.00%3.54%3.54%2.25%2.25%2.00%2.00%1.75%1.75%50%50%50%50%設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備故障率設(shè)備故障率1.1%1.1%AIAI工程師工程師設(shè)備故障率設(shè)備故障率1.10%1.10%1.49%1.49%1.00%1.00%1.10%1.10%1.20%1.20%50%50%50%50%設(shè)備部設(shè)備部設(shè)備故障率設(shè)備故障率5.75%5.75%注塑工程注塑工程師師設(shè)備故障率設(shè)備故障率5.75%5.75%14.20%14.20%6.00%6.00%5.75%5.75%5.50%5.50%50%50%50%50%設(shè)備部設(shè)備部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率98

30、%98%工程師工程師生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率成率同裝配同裝配部部同裝配同裝配部部同裝配同裝配部部同裝配部同裝配部同裝配部同裝配部25%25%25%25%2 2Part措施方法2.1.1 2.1.1 原因魚骨圖原因魚骨圖- -設(shè)備維修費(fèi)用設(shè)備維修費(fèi)用維修費(fèi)維修費(fèi)用用偏高偏高3.3.維修或申購過程中配件、維修或申購過程中配件、備件選擇、處理備件選擇、處理4.預(yù)防維修不到位1.1.故障率較故障率較高高2.2.外發(fā)維修不慎外發(fā)維修不慎重重1.技術(shù)上有畏難現(xiàn)象圖省事；2.生產(chǎn)急用或自身備件準(zhǔn)備不足；4.4.對能耗的控制和設(shè)備對能耗的控制和設(shè)備性能改良性能改良1.維修中的配件處理不謹(jǐn)慎1.創(chuàng)新、新技術(shù)的利

31、用很少；2.配件再利用率低，隨意淘汰設(shè)備1.保養(yǎng)效果不理想2、使用不合理3.同樣的故障頻繁出現(xiàn)2.隨意購買，且要求品牌，沒有考慮到性價比3.備件評審中造成的不能用、不常用積壓造成浪費(fèi)3.維修設(shè)施不具備；5.5. 費(fèi)用控制費(fèi)用控制1.工具使用；2.勞保用品的使用；4.外修質(zhì)量參差不齊；5.配件老化嚴(yán)重或異常老化3.費(fèi)用使用沒有控制目標(biāo)；2.1.2 2.1.2 措施魚骨圖措施魚骨圖- -設(shè)備維修費(fèi)用下降率設(shè)備維修費(fèi)用下降率維修費(fèi)維修費(fèi)用下降用下降率率20%3.3.及時查核、評審并落實(shí)激及時查核、評審并落實(shí)激勵制度勵制度4.落實(shí)檢修計(jì)劃1.1.降低故障率降低故障率目標(biāo)下降目標(biāo)下降21.8%2.2.嚴(yán)

32、謹(jǐn)處理一些較為棘手的故障，嚴(yán)謹(jǐn)處理一些較為棘手的故障，減少外發(fā)并跟進(jìn)外發(fā)維修質(zhì)量，減少外發(fā)并跟進(jìn)外發(fā)維修質(zhì)量，降降30%30%1.轉(zhuǎn)變意識和作風(fēng)，通過平時的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)提高技術(shù)；2.完善備件庫；4.4.新技術(shù)的利用和改良，新技術(shù)的利用和改良，從而創(chuàng)造價值從而創(chuàng)造價值 目標(biāo)目標(biāo)1515萬元萬元1.對維修中的更換的配件是否能再用進(jìn)行評估；1.新技術(shù)的利用，節(jié)省能源；2.對配件進(jìn)行改良，和對公司廢舊配件、設(shè)備的能修復(fù)的進(jìn)行修復(fù)創(chuàng)造價值；1.做好日常保養(yǎng)和閑置設(shè)備點(diǎn)檢2.對設(shè)備使用情況進(jìn)行查核3.做好維修分析，提高技能2.對申購的配件要求（品牌、數(shù)量等）盡量使用性價比較高的并對數(shù)量進(jìn)行管控，購進(jìn)入倉前要

33、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；3.根據(jù)使用情況對備件庫定期評審，及時調(diào)整3.增補(bǔ)、維護(hù)好常用的維修工具或設(shè)施；5.5.壓縮日常費(fèi)用壓縮日常費(fèi)用減少減少15%15%1.建立個人和共用工具臺賬，落實(shí)領(lǐng)用、報(bào)廢制度；2.對不需要的削減，常用的耗件盡量壓縮；4.及時跟進(jìn)維修進(jìn)程與結(jié)果并反饋給采購部；5.改善環(huán)境，對無維修價值的設(shè)備及時淘汰3.對14年維修費(fèi)用進(jìn)行分析，做15年出管控計(jì)劃和目標(biāo)；2.1.3 2.1.3 行動計(jì)劃行動計(jì)劃- -設(shè)備維修費(fèi)用下降率設(shè)備維修費(fèi)用下降率序號序號措施措施條款條款行動舉措行動舉措成果要求成果要求責(zé)任人責(zé)任人完成時完成時間間檢查人檢查人未完成贊助未完成贊助1 11.1-1.5見故障率行動

34、計(jì)劃故障率降低21.8%艾建兵12月30日袁志峰樂捐200俯臥撐30個2 22.1對目前存在的一些主要故障，收集處理技術(shù)資料，制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃并落實(shí)；提高技能，樹立信心艾建兵6月22日袁志峰俯臥撐20個3 32.2 3.31、完善備件庫；2.配合PMC根據(jù)使用情況對備件庫定期盤點(diǎn)、評審，及時調(diào)整庫存能及時提供有用的配件工程師4月30日艾建兵俯臥撐20個4 42.3 5.11、增補(bǔ)常用的維修工具或設(shè)施，維護(hù)好、保管好；2、建立個人和共用工具臺賬，落實(shí)領(lǐng)用、報(bào)廢制度；為技術(shù)上能自己處理卻缺乏工具的創(chuàng)造條件工程師5月30日艾建兵俯臥撐20個5 52.41、提供詳細(xì)的機(jī)臺狀況；2、及時跟進(jìn)維修進(jìn)程、質(zhì)

35、量與結(jié)果并反饋給采購部；保證外修質(zhì)量工程師維修驗(yàn)收過程艾建兵俯臥撐20個6 63.14.21、對換下的配件進(jìn)行評估，能維修再利用的；2、對配件進(jìn)行改良；3、廢舊配件、設(shè)備的能修復(fù)的進(jìn)行修復(fù)，創(chuàng)造價值；4、運(yùn)用電網(wǎng)落實(shí)稽核制度；5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)到節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)表中；節(jié)約資金和創(chuàng)造價值工程師每月艾建兵俯臥撐20個7 73.21、對申購的配件要求（品牌、數(shù)量等）盡量使用性價比較高的并對數(shù)量進(jìn)行管控；2、購進(jìn)入倉前要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合格的及時退換；3、每月匯總配件申購進(jìn)度表報(bào)給采購、財(cái)務(wù)；保證配件質(zhì)量符合設(shè)備功能需要，數(shù)量控制符合周期使用，避免擠壓浪費(fèi)工程師每月艾建兵俯臥撐20個84.1新技術(shù)的利用，節(jié)省能源

36、并確定項(xiàng)目和指標(biāo)；確定節(jié)能降耗目標(biāo)（15-20萬元；工程師2月1日艾建兵俯臥撐20個95.21、勞保鞋如裝配、電子不需要配發(fā)的取消計(jì)劃；2、日常用的手套洗手液等定量配發(fā)對不需要的削減，常用的耗件盡量壓縮；3、匯總部門常用耗品計(jì)劃）；壓縮日常開支目標(biāo)降25%艾建兵3月30日余劍蘭俯臥撐20個105.3對14年維修費(fèi)用進(jìn)行分析，做15年出管控計(jì)劃和目標(biāo)并細(xì)分到各組；制定15年各項(xiàng)費(fèi)用管控目標(biāo)，分組落實(shí)艾建兵2月4日余劍蘭俯臥撐20個2.2.1 2.2.1 原因魚骨圖原因魚骨圖- -設(shè)備故障率設(shè)備故障率故障率故障率偏大偏大4.4.預(yù)防維修不到位預(yù)防維修不到位1.選型錯誤；2.操作不當(dāng)；1.同一臺設(shè)備

37、同樣的故障頻繁出現(xiàn)2.疏于點(diǎn)檢尤其是不常用設(shè)備；3.對設(shè)備的履歷沒有建檔，對設(shè)備現(xiàn)狀、維修歷史沒有評估1.1.保養(yǎng)效果保養(yǎng)效果不理想不理想2.2.設(shè)備使用不設(shè)備使用不合理合理3.3. 故障頻繁出現(xiàn)故障頻繁出現(xiàn)2.同一臺設(shè)備不同的故障不斷3.同樣的故障在車間頻繁里出現(xiàn)3.搬運(yùn)和移動過程中的不合理；1.責(zé)任區(qū)目標(biāo)管理不清晰；3.由于環(huán)境塵垢、濕度、酸堿度等的影響造成元器件老化損壞嚴(yán)重；5.5.目標(biāo)管理不清晰，目標(biāo)管理不清晰，配件老化嚴(yán)重或異常配件老化嚴(yán)重或異常老化老化1.制度不全、責(zé)任不清2.保養(yǎng)技能不足，用具、油品缺少或不對型3.閑置設(shè)備的保養(yǎng)4.查核制度的完善和落實(shí)1.產(chǎn)前查核不認(rèn)真，時有時無

38、或不徹底；2.技術(shù)落后且維修頻繁的設(shè)備仍在使用；2.2.2 2.2.2 措施魚骨圖措施魚骨圖- -設(shè)備故障率設(shè)備故障率故障率故障率目標(biāo)目標(biāo)小小于于4%4.4.落實(shí)點(diǎn)檢制度和檢修落實(shí)點(diǎn)檢制度和檢修計(jì)劃計(jì)劃1.根據(jù)機(jī)臺功率、運(yùn)行狀況編制產(chǎn)品生產(chǎn)對應(yīng)表；2.修訂操作規(guī)范、培訓(xùn)，現(xiàn)場檢查指導(dǎo)；1.對故障進(jìn)行分析、避免盲目手，治標(biāo)治本；2.落實(shí)閑置設(shè)備的保養(yǎng)措施，發(fā)現(xiàn)故障及時修復(fù)；3.定期對設(shè)備做完好率點(diǎn)檢，并根據(jù)履歷、維修歷史做出檢修計(jì)劃并落實(shí)1.1.提升提升保養(yǎng)效果保養(yǎng)效果2.2.合理設(shè)備使用合理設(shè)備使用3.3. 做好故障分析，提升做好故障分析，提升維修診斷、處理能力維修診斷、處理能力2.同一臺設(shè)備

39、不同的故障不斷3.做好故障記錄，對類似地故障進(jìn)行綜合分析，理出設(shè)備內(nèi)部或外部原因并作出對策；3.對無固定生產(chǎn)場所的設(shè)備搬運(yùn)和移動時做好防護(hù)措施1.設(shè)備管理片區(qū)責(zé)任，故障率目標(biāo)管理；3.改善環(huán)境，如注塑部室內(nèi)濕度、塵垢，；5.5.片區(qū)責(zé)任制和及時片區(qū)責(zé)任制和及時清理淘汰、改善環(huán)境清理淘汰、改善環(huán)境1.完善制度并培訓(xùn)2.按設(shè)備需求制定潤滑標(biāo)準(zhǔn)，做好預(yù)算并落實(shí)制定各類設(shè)備保養(yǎng)流程并培訓(xùn)3.非常用設(shè)備定期保養(yǎng)、點(diǎn)檢，落實(shí)責(zé)任人及跟進(jìn)措施4.不定期和定期查核、整改、評比、獎懲；1、據(jù)PMC計(jì)劃，做好周、日設(shè)備稽核；2.對已到年限且無維修價值的設(shè)備及時淘汰；2.2.3 2.2.3 行動計(jì)劃行動計(jì)劃- -設(shè)

40、備故障率設(shè)備故障率序序號號措施措施條款條款行動舉措行動舉措成果要求成果要求責(zé)任責(zé)任人人完成時完成時間間檢查檢查人人未完成未完成贊助贊助11.11.21.42.34.21.制定各類設(shè)備標(biāo)桿流程，包含原理構(gòu)造、調(diào)機(jī)、常見缺陷處理、常見故障處理、保養(yǎng)規(guī)范、操作保養(yǎng)注意事項(xiàng)、備件資料等；2、完善三級保養(yǎng)規(guī)范細(xì)分時機(jī)、責(zé)任、內(nèi)容、方法及閑置設(shè)備的保養(yǎng)等，制定獎懲制度； 3、制定各類設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)；4、制定培訓(xùn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定，有據(jù)可依艾建兵見附件各類標(biāo)準(zhǔn)完善計(jì)劃袁志峰樂捐100俯臥撐20個21.32.12.31、對上述標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)；2、搬運(yùn)過程要注意防震、防摔，到位后要目測調(diào)好水平，避免晃動；

41、3、不定期和定期（每月最少2次，其中一次有通報(bào)）查核、整改、評比、獎懲；通過標(biāo)準(zhǔn)與制度落實(shí)，保養(yǎng)達(dá)到延長設(shè)備壽命降低故障率設(shè)備、稽核按培訓(xùn)節(jié)點(diǎn)檢查頻率廠長俯臥撐20個32.2根據(jù)機(jī)臺功率、運(yùn)行狀況組織編寫設(shè)備使用與產(chǎn)品類型對照表；合理選用機(jī)臺工程師4月30日艾建兵俯臥撐20個43.13.23.31、了解故障機(jī)臺的履歷及故障具體表現(xiàn)；2、對故障進(jìn)行分析、有必要的可以提到部門級綜合分析，避免盲目入手，力爭治標(biāo)治本；3、故障表現(xiàn)、維修分析及結(jié)果要及時錄入；4、定期統(tǒng)計(jì)分析，得出改善對策；提升維修診斷、處理能力工程師月會艾建兵俯臥撐20個54.11.根據(jù)PMC計(jì)劃，周6評審后下周一對計(jì)劃時間內(nèi)生產(chǎn)所需

42、設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，延長異常處理時間；2、下班前對第二天生產(chǎn)所需設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢、對有問題的機(jī)臺必須在生產(chǎn)前處理完；做好設(shè)備稽核，減少生產(chǎn)因設(shè)備原因的異常工程師產(chǎn)前艾建兵俯臥撐20個65.1制定片區(qū)2015年設(shè)備故障管控目標(biāo)，并納入部門激勵與電網(wǎng)制度控制故障工時，提高時效工程師月末艾建兵按部門制度74.35.2定期對設(shè)備做完好率點(diǎn)檢，并結(jié)合履歷、維修歷史做出保養(yǎng)等級、檢修、淘汰等對策，制定檢修計(jì)劃并落實(shí)制定年度檢修計(jì)劃工程師10月30日艾建兵俯臥撐30個85.31、改善環(huán)境，如注塑部室內(nèi)濕度、塵垢；2、做出對策，閑置注塑機(jī)、機(jī)械手等設(shè)備定期開機(jī)預(yù)熱、電箱定期清理等措施并執(zhí)行；減少因環(huán)境影響造成的故障工程

43、師10月30日艾建兵俯臥撐30個2.2.4 2.2.4 各類標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃制定、完善進(jìn)度表各類標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃制定、完善進(jìn)度表序序號號標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃名標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃名要求要求責(zé)任人責(zé)任人完成時間完成時間檢查檢查人人未完成贊助未完成贊助1 1各類設(shè)備標(biāo)桿流程包含原理構(gòu)造、調(diào)機(jī)、常見缺陷處理、常見故障處理、保養(yǎng)規(guī)范、操作保養(yǎng)注意事項(xiàng)、備件資料等；工程師6月20日艾建兵樂捐20俯臥撐20個2 2三級保養(yǎng)規(guī)范完善細(xì)分一、二、三級保養(yǎng)時機(jī)、責(zé)任、內(nèi)容、方法及閑置設(shè)備的保養(yǎng)艾建兵3月30日廠長俯臥撐20個3 3保養(yǎng)獎懲制度；規(guī)定檢查標(biāo)準(zhǔn)、頻率，檢查人、整改流程、評比、獎懲細(xì)則等艾建兵3月30日袁志峰俯臥撐20個4各類設(shè)備完

44、好標(biāo)準(zhǔn)制定各類設(shè)備完好重要項(xiàng)及一般項(xiàng)，分類標(biāo)準(zhǔn)工程師4月30日艾建兵俯臥撐30個5 5設(shè)備使用與產(chǎn)品類型對照表 根據(jù)機(jī)臺功率、運(yùn)行狀況組織編寫工程師3月30日艾建兵俯臥撐20個6培訓(xùn)計(jì)劃對上述標(biāo)準(zhǔn)、制度的實(shí)施對象進(jìn)行培訓(xùn)，規(guī)定時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、對象、講師、考評方案等工程師3月30日艾建兵俯臥撐30個2.2.2.2.4 4 行動計(jì)劃行動計(jì)劃- -設(shè)備故障率控制表設(shè)備故障率控制表部門部門14年值（平均線體數(shù)：年值（平均線體數(shù)：8.7）15年計(jì)劃值（平均線體數(shù)：年計(jì)劃值（平均線體數(shù)：12.4）運(yùn)行工時故障率運(yùn)行工時故障控制14年運(yùn)行總工時年平均每條線體月平均線體運(yùn)行故障總工時平均單線體故障工時故障率

45、運(yùn)行總工時年單線體運(yùn)行工時月單線體運(yùn)行工時控制目標(biāo)計(jì)劃故障總工時年單線體故障工時月單線體故障工時裝配裝配128,273.614,744.11,228.74,711.0541.53.54%182,82714,7441,229保底2.25%4,113.6331.727.6合理2.00%3,656.5294.924.6挑戰(zhàn)1.75%3,199.5258.021.5電子電子111,455.412,811.01,067.61,687.0193.91.49%158,85612,8111,068保底1.20%1,906.3153.712.8合理1.10%1,747.4140.911.7挑戰(zhàn)1.00%1,58

46、8.6128.110.7注塑注塑304,796.835,034.12,919.550,450.05,798.914.20%434,42335,0342,920保底6.00%26,065.42,102.0175.2合理5.75%24,979.32,014.5167.9挑戰(zhàn)5.50%23,893.31,926.9160.6合計(jì)合計(jì)544,525.862,589.25,215.856,848.06,534.39.45%776,10662,5895,216保底4.50%34,924.82,816.5234.7合理4.00%31,044.22,503.6208.6挑戰(zhàn)3.50%27,163.72,190

47、.6182.62.3.1 2.3.1 原因魚骨圖原因魚骨圖- -設(shè)備維修及時率設(shè)備維修及時率（客戶需求）客戶需求）維修及維修及時率時率有有待提升待提升4.4.沒有單沒人沒有單沒人叫不去處理叫不去處理1.備件不足，等待申購；2.診斷不明確，反復(fù)拆裝處理；1.敷衍了事，人已走機(jī)器又壞1.被動服務(wù)，意識不足；1.1.接報(bào)后不能迅速處理接報(bào)后不能迅速處理2.2.處理周期太長處理周期太長3.3. 二次維修二次維修2.出現(xiàn)其他的問題，產(chǎn)品仍然不合格3.外修處理進(jìn)程慢；1.正班之外不知道找誰；5.5.正班之外有時得正班之外有時得不到及時處理不到及時處理1.個人行動緩慢；2.手上有活，忙不過來；3.沒事但不去

48、處理4.故意延長處理進(jìn)程；2.3.2 2.3.2 措施魚骨圖措施魚骨圖- -設(shè)備維修及時率設(shè)備維修及時率 （客戶需求）客戶需求）維修及維修及時率目時率目標(biāo)標(biāo)95%4.4.增加、落實(shí)片增加、落實(shí)片區(qū)巡檢責(zé)任制度區(qū)巡檢責(zé)任制度1.做好備件準(zhǔn)備工作并定期盤點(diǎn)；2.提升維修技術(shù)；1.端正工作態(tài)度，確實(shí)解決生產(chǎn)困難1.每天巡線，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，部門定期檢查；1.1.接報(bào)后迅速處理接報(bào)后迅速處理2.2.縮短維修周期縮短維修周期3.3. 減少減少二次維修二次維修2.做好故障分析，治標(biāo)治本3.主動協(xié)調(diào)采購跟進(jìn)維修進(jìn)程；1.制定值班表及稽核制度并落實(shí)；5.5.落實(shí)值班制度落實(shí)值班制度1.增強(qiáng)服務(wù)意識；2.分輕

49、重緩急處理，并制定淡旺季應(yīng)對措施；3. ，落實(shí)投訴制度；4.制定維修標(biāo)準(zhǔn)工時；2.3.3 2.3.3 行動計(jì)劃行動計(jì)劃- -設(shè)備維修及時率設(shè)備維修及時率 （客戶需求）客戶需求）序號序號措施措施條款條款行動舉措行動舉措成果要求成果要求責(zé)任人責(zé)任人完成時間完成時間檢查人檢查人未完成贊助未完成贊助1 11.13.11、定期做素質(zhì)培訓(xùn)；2、以身作則，做好模范帶頭作用；增強(qiáng)服務(wù)意識責(zé)任心；艾建兵5月30日袁志峰俯臥撐20個2 21.21、分輕重緩急處理，并制定淡旺季應(yīng)對措施；2、同時出現(xiàn)多臺次緊急故障時設(shè)備部及時協(xié)調(diào)其他成員應(yīng)急，公布人員及聯(lián)絡(luò)號碼；快速出警（5分鐘）艾建兵1月22日袁志峰俯臥撐20個3

50、 31.31、完善維修流程，并對維修單的處理情況進(jìn)行跟蹤；2、對一貫處理及時服務(wù)態(tài)度好的進(jìn)行獎勵，不足的納入電網(wǎng)處理；百分百做好維修服務(wù)艾建兵3月30日袁志峰俯臥撐20個4 42.11、完善好備件數(shù)據(jù)；2、及時補(bǔ)充庫存；3、定期盤點(diǎn)備件倉庫，根據(jù)使用情況及時調(diào)整備件內(nèi)容；縮短配件準(zhǔn)備時間PMC/工程師4月30日艾建兵俯臥撐20個5 52.23.21、及時將維修結(jié)果記錄到履歷表，做好分析，積累維修經(jīng)驗(yàn)；2、常見設(shè)備故障的的培訓(xùn)、基礎(chǔ)技能培訓(xùn)；提升維修技術(shù)，加快維修速度；工程師月會艾建兵俯臥撐20個6 62.31、詳細(xì)了解故障表現(xiàn)、維修履歷及處理建議，主動告知采購或供應(yīng)商，縮短分析處理時間；2、協(xié)

51、助采購采購跟進(jìn)具體的維修進(jìn)程；縮短外修進(jìn)程工程師外修過程艾建兵俯臥撐20個7 72.41、按各類設(shè)備日常出現(xiàn)的制定維修標(biāo)準(zhǔn)工時確定診斷與處理時間；維修周期合理化工程師1月30日艾建兵俯臥撐20個8 84.1在巡線過程中發(fā)現(xiàn)問題及時解決，主動處理減少維修單填寫與傳遞時間工程師定期艾建兵俯臥撐20個9 95.11.根據(jù)各部門設(shè)備與生產(chǎn)特性制定值班表（值班人員應(yīng)在值班表上簽明及時間）；2、對值班落實(shí)（人員在位、故障處理）情況不定期檢查；妥善處理好正班外的故障，確保生產(chǎn)順利工程師1月30日艾建兵單次俯臥撐30個或樂捐203 3. .1 1. . 維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制-液壓油費(fèi)用預(yù)算與達(dá)

52、成液壓油費(fèi)用預(yù)算與達(dá)成；費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算年度年度機(jī)臺數(shù)機(jī)臺數(shù)總量（總量（L）單價（元單價（元）計(jì)劃總價（元）計(jì)劃總價（元）實(shí)際比例實(shí)際比例實(shí)際計(jì)劃額（元實(shí)際計(jì)劃額（元）換油2013421430019.95 285,285 86% 244,850 20149660019.95 131,670 139% 182,600 20150019.95 - - 15年補(bǔ)油662610019.95 520,695 10% 52,070 通過過濾等技術(shù)處理 （液壓油使用改善計(jì)劃）可降低51%49% 26,400 預(yù)算指標(biāo) 項(xiàng)目 總量 (L)比例 消耗量 (L) 單價(元） 合計(jì)金額 （元） 計(jì)劃費(fèi)用 （元） 正

53、常消耗補(bǔ)油（總量的） 26,100.00 10% 2,610.00 19.95 52,074.52 52,070 廢液壓油回收 15% 5,600 通過過濾等技術(shù)處理 節(jié)省 40% 20,070 預(yù)算總金額=正常消耗補(bǔ)油+計(jì)劃換油-液壓油回收金額 26,40026,400 液壓油使用達(dá)成措施液壓油使用達(dá)成措施計(jì)劃分解（主要措施）達(dá)成目標(biāo)計(jì)劃完成時間責(zé)任人備注2015年注塑機(jī)更換及補(bǔ)充液壓油改善措施把現(xiàn)已報(bào)廢機(jī)臺的液壓油（使用年限未到）抽出來過濾，備用日常缺油機(jī)臺1月10日高巖/李安全未按期完成俯臥撐20個在需補(bǔ)充新液壓油時，選擇兩臺油位低的機(jī)臺，把舊油抽出以備補(bǔ)充其它機(jī)臺，并洗油箱加入全新液壓

54、油，做好更換新油記錄9月份康樂未按期完成俯臥撐20個3 3. .2 2 維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制-保養(yǎng)用油費(fèi)用預(yù)算保養(yǎng)用油費(fèi)用預(yù)算；名稱名稱2013年費(fèi)用年費(fèi)用2014年費(fèi)用年費(fèi)用2015年計(jì)劃年計(jì)劃總月均總月均與13年比較總值總用量（L）月均（元）與13年比較與14年比較保養(yǎng)-導(dǎo)軌油 21,240 1,770 21,240 1,770 0.00% 79,650 3,000 6638 -400.00%-400.00%保養(yǎng)-油脂 1,980 165 3,520 293 -77.78% 18,335 500 1528 -1134.68%-594.51%保養(yǎng)-透平油 - - - - 11

55、,346 465 946 保養(yǎng)-雪油 - - - - 1,000 46 83廢油回收 -5,600 合計(jì) 23,220 1,935 24,760 2,063 -6.63% 104,731 4,011 8,728 -351.04%-322.98%1、導(dǎo)軌油、油脂注塑部份額80%，裝配15%；2、透平油注塑30%加注點(diǎn)為機(jī)械手，其余電子部50%，加注點(diǎn)為鏈條、壓縮空氣三聯(lián)件等；裝配20%加注點(diǎn)為壓縮空氣三聯(lián)件；3、雪油為電子部專用；3 3. .3 3 維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制-大修費(fèi)用預(yù)算大修費(fèi)用預(yù)算；部門部門計(jì)劃檢修機(jī)臺數(shù)計(jì)劃檢修機(jī)臺數(shù)計(jì)劃費(fèi)用總金額計(jì)劃費(fèi)用總金額(元）元）注塑20

56、108,000 裝配12 6,000 電子38 56,000 合計(jì)70 170,000 3 3. .4 4 維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制-維護(hù)費(fèi)用計(jì)劃維護(hù)費(fèi)用計(jì)劃；項(xiàng)目項(xiàng)目2013年年2014年年2014單線體維單線體維修費(fèi)用修費(fèi)用2015單線體維修費(fèi)用單線體維修費(fèi)用目標(biāo)目標(biāo)-20%PMC2015線體計(jì)劃線體計(jì)劃2015線體預(yù)估線體預(yù)估線體線體8.712.210.4維修費(fèi)用維修費(fèi)用515,288.12423,145.6548,637.4338,909.94474701.3269404663.42622015維修費(fèi)用控制明細(xì)維修費(fèi)用控制明細(xì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

57、12月合計(jì)電子14年合計(jì)5,91920,88128,48614,1168,82710,2786,21127,46912,47621,2745205,840162,29815年計(jì)劃4,95317,47323,83611,8127,3868,6005,19722,98610,44017,8024354,887135,80815年實(shí)際額增長率注塑14年合計(jì)9,29810,5272,19620,34120,01614,79620,39436,67724,85521,69629,1017,550217,44715年計(jì)劃7,7808,8091,83717,02116,74912,38117,06630,6

58、9020,79818,15524,3516,318181,95515年實(shí)際額增長率裝配14年合計(jì)1,5181,0262,4265,8531,0464,7748,5843,2906,7964,4323,26838843,40115年計(jì)劃1,2718592,0304,8978753,9957,1832,7535,6873,7092,73532536,31715年實(shí)際額增長率100.00%總計(jì)14年合計(jì)16,73532,43533,10840,31029,88929,84835,18967,43544,12747,40232,88913,778423,14615年計(jì)劃14,00427,14127,7

59、0433,73125,01124,97629,44556,42936,92439,66527,52011,529354,08015年實(shí)際額0增長率3 3. .5 5 維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制維護(hù)費(fèi)用預(yù)算與控制-總費(fèi)用計(jì)劃總費(fèi)用計(jì)劃；項(xiàng)目項(xiàng)目2013年（元）年（元）2014年（元）年（元）15年計(jì)劃（元）年計(jì)劃（元）對比對比14年下降（元）年下降（元）對比對比14年增長率年增長率線體8.710.419.54%維修費(fèi)用外發(fā)224,51581,69957,18930.00%配件費(fèi)290,773341,447347,474合計(jì)515,288423,146404,66318,482-4.37%液壓油預(yù)算239,490166,27026,400139,870-84.12%保養(yǎng)用油預(yù)算23,22024,760104,731-79,971322.98%大修費(fèi)用預(yù)算00170,000-170,000節(jié)能降耗增值-150,000合計(jì)754,778589,416555,79433,621-5.70%4 4、 5s5s與安全；與安全；序號序號項(xiàng)目項(xiàng)目行動舉措行動舉措成果要求成果要求責(zé)任人責(zé)任人完成時間完成時間檢查人檢查人未完成贊助