企業(yè)采購(gòu)控制管理的程序

1、采購(gòu)控制程序1. 目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制 ,確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2. 范圍適用于本公司生產(chǎn)所用的原材料、零部件、包裝材料、輔料及外協(xié)件、外購(gòu)產(chǎn)品、設(shè)備的采購(gòu)（統(tǒng)稱：物資） ，并對(duì)供方進(jìn)行選擇和 評(píng)價(jià)的管理與控制。3. 職責(zé)3.1 采購(gòu)部是采購(gòu)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)外購(gòu)物資明細(xì)的編 制，組織對(duì)供方的評(píng)定，從合格供方采購(gòu)相應(yīng)物資，同時(shí)跟蹤物 資的到貨和質(zhì)量情況。3.2 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和原材料物 資分類表，并參與合格供方的評(píng)定工作。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)規(guī)程的編制、采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 并參與合格供方的評(píng)定工作。3.4 銷售部負(fù)責(zé)提供合同評(píng)審

2、表 、合同更改通知單 。顧客提供產(chǎn) 品視同為本公司外購(gòu)產(chǎn)品 , 由銷售部負(fù)責(zé)將顧客提供產(chǎn)品交與采 購(gòu)部，由采購(gòu)部執(zhí)行 4.6 條。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃。3.6 最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)，采購(gòu)計(jì)劃審批， 合格供方名 冊(cè)的審批。4. 程序要點(diǎn)4.1 采購(gòu)產(chǎn)品的分類技術(shù)中心根據(jù)對(duì)最終產(chǎn)品性能影響程度， 將采購(gòu)物資分成重 要、一般、輔助物資三類（即A類、B類、C類），并編制原材料物資分類表下發(fā)采購(gòu)部。外購(gòu)設(shè)備不進(jìn)行分類。A 類物資指構(gòu)成最終產(chǎn)品主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn) 品使用或安全性能的物資。B 類物資指構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì) 量影響不大。C類物資指非

3、直接用于產(chǎn)品本身的、起輔助作用的物資。4.2 供方的選擇 根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力選擇供方，可以用以下一種或幾種方法進(jìn)行：421對(duì)采購(gòu)A類物資供方的質(zhì)保體系、生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)等以供方調(diào)查表形式進(jìn)行調(diào)查， 并組織填寫供方評(píng)定表 ，必要時(shí)進(jìn) 行實(shí)地調(diào)查考核評(píng)估；4.2.2 根據(jù)供方樣品進(jìn)行檢測(cè)與試用；4.2.3 選擇已獲第三方認(rèn)證的供方；4.2.4 根據(jù)供方多年供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估；4.2.5 參照行業(yè)內(nèi)其他用戶的使用情況。4.3 供方的評(píng)定4.3.1 采購(gòu)部應(yīng)對(duì) A、 B、 C 類物資的供方進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格的納入 合格供方名冊(cè)，各種 A類產(chǎn)品的合格供方應(yīng)不少于兩家。對(duì)第一次供貨的 A 類供方

4、的評(píng)定：4.3.2.1 由采購(gòu)部向 A 類物資供方發(fā)出 供方調(diào)查表 進(jìn)行調(diào)查，技術(shù) 中心和質(zhì)管部根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的繼續(xù)向下執(zhí)行 ，不合格的否定其供方資格。4.3.2.2 采購(gòu)部按公司的技術(shù)要求向新供方索取樣品，填寫送樣測(cè)試 申請(qǐng)、質(zhì)量評(píng)審單送技術(shù)中心，由技術(shù)中心制定測(cè)試項(xiàng)目送質(zhì)管部 進(jìn)行檢測(cè)。樣品檢測(cè)結(jié)果填寫在送樣測(cè)試申請(qǐng)、質(zhì)量評(píng)審單中， 經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)技術(shù)中心、質(zhì)管部、采購(gòu)部各一份。樣品評(píng) 定合格繼續(xù)向下執(zhí)行，如果不合格則否定其供方資格，必要時(shí)可以再 次索取樣品重復(fù)執(zhí)行本條。采購(gòu)部按送樣測(cè)試申請(qǐng)、質(zhì)量評(píng)審單 技術(shù)中心提出的中試計(jì)劃試驗(yàn)所需數(shù)量采購(gòu)，向質(zhì)管部報(bào)檢。4.3.

5、2.3 技術(shù)中心下發(fā)中試計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)認(rèn)定試驗(yàn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)試 生產(chǎn)，并將生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量情況填寫產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單 。質(zhì)管部負(fù)責(zé) 檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果填寫產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單 。技術(shù)部和質(zhì)管部分別 在產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單上簽署意見進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格的繼續(xù)向下執(zhí) 行，不合格的否定其供方資格，必要時(shí)可再次安排中試計(jì)劃重新執(zhí)行 本條。產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單由技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)采購(gòu)部、技術(shù) 中心、生產(chǎn)部和質(zhì)管部各一份。4.3.2.4 采購(gòu)部整理整個(gè)過(guò)程的有關(guān)資料，并組織填寫供方評(píng)定表，交最高管理者審批后納入合格供方名冊(cè) 。對(duì)第一次供應(yīng) B 類物資的供方的評(píng)定： 按 條進(jìn)行樣品評(píng) 定，評(píng)定合格的填寫 供方評(píng)定表 經(jīng)最高管理者審批后

6、納入 合 格供方名冊(cè) 。評(píng)定不合格的否定其供方資格。4.3.4 對(duì)第一次供應(yīng) C 類物資的供方的評(píng)定：物資進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后直4.4 對(duì)供方的控制4.4.1 正常情況對(duì) A 類產(chǎn)品的合格供方需每年復(fù)評(píng)一次 , 由采購(gòu)部組 織技術(shù)中心和質(zhì)管部進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫供方評(píng)定表并報(bào)最 高管理者審批。復(fù)評(píng)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、包裝、售后服 務(wù)、讓步放行、批量退貨次數(shù)等。合格的保持其合格供方資格， 不合格取消其合格供方資格，采購(gòu)部保持相關(guān)評(píng)定記錄。4.4.2 當(dāng)合格供方提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí) , 對(duì)可以讓步放行質(zhì)量 問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)以電話方式通知供方，必要時(shí)，組織技術(shù)中心、 質(zhì)管部與供方進(jìn)行溝通協(xié)商；需批量

7、退貨的，采購(gòu)部應(yīng)向供方發(fā) 出糾正預(yù)防措施通知單 ，在供方查明產(chǎn)生原因并采取相應(yīng)的糾 正和預(yù)防措施后可繼續(xù)采購(gòu)。對(duì)材料連續(xù) 2 次批量退貨的 A 類供 方，由采購(gòu)部增加復(fù)評(píng)按 執(zhí)行，復(fù)評(píng)合格的保持其合格供方 資格。對(duì)材料連續(xù) 3 次退貨的 A、B、C 類合格供方，由質(zhì)管部提 出申請(qǐng)，采購(gòu)部、技術(shù)中心會(huì)簽，最高管理者批準(zhǔn)后，取消其合 格供方資格，終止供貨關(guān)系，再次使用時(shí)按新供方重新進(jìn)行評(píng)定。4.5 訂貨與采購(gòu)4.5.1 A B類物資的采購(gòu)必須在合格供方中選擇，C類物資的采購(gòu)應(yīng)盡可能在合格供方中選擇。4.5.2 采購(gòu)部根據(jù)合同評(píng)審表、合同更改通知單、生產(chǎn)任務(wù)單、材料 定額及材料庫(kù)存情況、中試計(jì)劃等填

8、寫材料采購(gòu)申購(gòu)單報(bào)最高管 理者批準(zhǔn)后執(zhí)行，輔料由所需部門填寫材料采購(gòu)申購(gòu)單報(bào)最高管 理者批準(zhǔn)后采購(gòu)部執(zhí)行，設(shè)備的購(gòu)置按環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序執(zhí)行，由采購(gòu)部按照設(shè)備購(gòu)置審批書簽訂采購(gòu)合同。4.5.3 采購(gòu)部根據(jù)材料采購(gòu)申購(gòu)單按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙要求等與 供方簽定產(chǎn)品購(gòu)銷合同 ，合同中應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn) 品質(zhì)量要求、交貨方式、價(jià)格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等， 合同應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。對(duì)輔料可不簽定合同。4.5.4 采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行合同，并隨時(shí)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，材料 到貨后首先填寫來(lái)料登記表 ，之后按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 填寫材料送檢單報(bào)質(zhì)管部。4.5.5 如物資不能按

9、期到貨，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)填寫內(nèi)部信息反饋單 通知有關(guān)部門。4.5.6 如生產(chǎn)在緊急用料的情況下， 采購(gòu)部可對(duì)緊急放行的材料填寫 緊急放行申請(qǐng)單并按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行。4.5.7 采購(gòu)部每月對(duì)驗(yàn)收合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫 材料驗(yàn)收合格率統(tǒng) 計(jì)表。4.5.8 當(dāng)銷售或生產(chǎn)情況發(fā)生變化時(shí)，銷售部以計(jì)劃任務(wù)更改通知 單的形式通知采購(gòu)部，采購(gòu)部重新進(jìn)行申購(gòu)。4.5.9 A 類物資應(yīng)附有質(zhì)量證明單及顧客有要求的其它有關(guān)物資環(huán)境 認(rèn)證證明。4.6 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.6.1 原材料的檢測(cè)按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序執(zhí)行。4.6.2 購(gòu)進(jìn)的設(shè)備按環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施控制程序執(zhí)行。4.6.3 經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)判定不合格材料按不合格品控制程序執(zhí)行，必要時(shí)執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施控制程序5. 相關(guān)文件與記錄5.1 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 糾正措施和預(yù)防措施控制程序5.4 原材料檢驗(yàn)規(guī)程5.5 環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施控制程序5.6 原材料驗(yàn)收表5.7 外購(gòu)物資明細(xì)5.8 原材料物資分類表5.9 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單5.10 計(jì)劃任務(wù)更改通知單5.11 中試計(jì)劃5.12 合格供方名冊(cè)5.13 供方調(diào)查表5.