IATF16949-2016內(nèi)審檢查表按過程方法編制

1、IATF16949內(nèi)部審核檢查表編號受審核部門：經(jīng)理室、管代過程責(zé)任者：總經(jīng)理、管代審核員：XXXXX審核日期：2017-06-20管理過程MP3MP3管理評審控制過程1）過程特性：是否已規(guī)定過程的負責(zé)人（執(zhí)行者）？是否口是否已對過程給以定義？是否口過程是否已文件化？是否口是否已對過程的接口給以明確？是否口過程是否被監(jiān)控？是否口記錄是否保持？是否口是否對卜述有關(guān)支持性過程日勺問題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是否口由誰做？（能力、培訓(xùn)）是否口用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是否口如何做？（方法、技術(shù)）是否口過程龜形圖龜形圖分析有沒有口（注沒有的說明原因）操作流程：年度審核計劃-制定管理評

2、審計劃-各部門編制管理評審所需的工作總結(jié)-通知管理評審-召開管理評審會議-管理評審報告-管理評審輸出項過程輸入/輸出2）CRP管理過程和支持性過程或子過程3）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量4）相關(guān)質(zhì)量文件5)相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款6）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）7）評估OX輸入：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、內(nèi)外部審核結(jié)果、顧客反饋、各部門的績效、產(chǎn)品的符合性數(shù)據(jù)糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施、不良質(zhì)量成本定期報告和評價、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進的建議、實際或潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全和環(huán)境的影響策劃1.管理評審計劃、管理評審記錄管理評

3、審控制程序持續(xù)改進管理程序5.6.1查看2015年度管理評審計劃，有管評相關(guān)記錄，如在XX年XX月XX日在XX會議室進行了一次管理評審，主要由XX、XXXXXX等部門參與。建立了管理評審計劃，基本符合管理評審程序的規(guī)定。提出評審內(nèi)容7項，包括各部門情況匯報要求，即各部門的輸入要求。質(zhì)量管理體系績效1.QOS指標業(yè)績表現(xiàn)趨勢5.6.1.1提供出XX年XX月的XXX功效表，分別是A序、B序等通過XXX來判斷異常。抽取XX年的XX月的XX分析表分析的內(nèi)容符合要求。評審輸入1.管理評審的輸入是否包括：a.內(nèi)、外部審核結(jié)果、方針、目標實施情況b.糾正和預(yù)防措施實施情況。c.顧客的投訴，建議及其要求。d.

4、監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告。e.以往管理評審跟蹤的措施f.可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。g.改進的建議。（查管理評審記錄，持續(xù)改進案列，糾正/預(yù)防措施記錄等）5.6.25.6.2.1輸入材料：提供書面輸入資料一套，其內(nèi)容包括：方針/文件適宜性、管理體系策劃和實施情況、目標（指標）實現(xiàn)情況、設(shè)備設(shè)施管理、糾正和預(yù)防措施實施情況、內(nèi)部審核情況，以及數(shù)據(jù)分析報告等、顧客反饋情況等。輸入材料內(nèi)容基本充分，描述部門情況比較翔實，但體現(xiàn)改進建議較少。管理評審的實施：提供XXiXXH進行管理評審的會議記錄。會議記錄包括會議議程記錄、

5、各部門匯報本部門的體系運行情況和提出改進建議等。記錄表明由X柱持，各部門負責(zé)人參加。針對去年提出的3點內(nèi)容：1.加強橫向環(huán)節(jié)的溝通；2.培訓(xùn)工作的銜接；3.完善員工評價工作，積累每天的業(yè)績進行了評價，認為效果較好。IATF16949內(nèi)部審核檢查表分析、設(shè)計和開發(fā)特定階段目標分析匯總報告輸出：管理評審報告、質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進、相關(guān)改進的建議、資源需求評審輸出1.管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進？b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進？c）資源需求？d）會議記錄（查管理評審報告）5.6.3提供出管理評審報

6、告，XWXXIXXH,批準人XX。其內(nèi)容包括管理評審的目的、資料、參加人員、評審過程綜述和結(jié)論、改進的建議。得出體系基本是適宜的、有效的和充分的結(jié)論。未提出明確的改進建議，從總經(jīng)理處了解到XX年主要要完善考核。從5.2-6.1的記錄可以看出，總經(jīng)理的管理承諾在公司建立方針/目標、資源配備、向全體員工傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性、管理評審等方面得到了較充分的表現(xiàn)。過程監(jiān)視和測量1.測量目標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視，（查“過程績效達成率”達成實績）8.2.3查看2016年3-5月的“過程績效達成率”完成數(shù)據(jù)，XX月完成相關(guān)指導(dǎo)數(shù)據(jù)為XX,XX月未完成指標，數(shù)據(jù)為XX,相關(guān)整改措施有：1、XXXXX.2XXXXX.數(shù)據(jù)分析與改進是否統(tǒng)計分析？未達成時是否采取相應(yīng)措施改善？（查過程績效指標統(tǒng)計分析趨勢，改善措施方案）8.48.5查看2016年1-5月和2015年的同期“過程績效達成率”數(shù)據(jù)，顯示該數(shù)據(jù)今年完成情況比去年同期有所增長，如3月份增長XX點，4月份增長XX點，5月份