三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)-項(xiàng)目部發(fā)

1、附件D:三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)表表4:洛陽分公司煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目三級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)表序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注A 類煉油裝置工程一、樁基工程1預(yù)制樁驗(yàn)樁（參見混凝土構(gòu)件的驗(yàn)收內(nèi)容）B2工程定位測(cè)量A必查3鋼筋混凝土預(yù)制樁打樁B4套管成孔灌注樁施工B5樁的動(dòng)（靜）荷載實(shí)驗(yàn)A必查6施工全過程控制C二、土方工程1工程定位（高程）測(cè)量A必查2地基驗(yàn)槽（坑）A必查3檢查回填土壓實(shí)密度B4施工全過程控制C三、鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程1驗(yàn)證材料合格證書及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告A必查2審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄B3工程定位測(cè)量A必查4地基驗(yàn)槽（坑）A必查5基礎(chǔ)復(fù)測(cè)B6檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B7檢查鋼筋綁扎焊接情況

2、及實(shí)驗(yàn)報(bào)告B8檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B9檢查預(yù)埋地腳螺栓B10檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性B11大型基礎(chǔ)沉降觀測(cè)A必查12隱蔽工程檢查A必查13施工全過程控制C序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注四、鋼筋混凝土構(gòu)件工程1檢查構(gòu)件合格證及出廠實(shí)驗(yàn)報(bào)告A必查2構(gòu)件荷載實(shí)驗(yàn)記錄B3鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗(yàn)收A必查4檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量B5沉降觀測(cè)B6隱蔽工程檢查A必查7施工全過程控制C五、建筑工程1驗(yàn)證材料、 半成品和成品的合格證書及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告A必查2審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄B3工程定位測(cè)量A必查4地基驗(yàn)槽（坑）A必查5基礎(chǔ)復(fù)測(cè)B6檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B7檢查鋼筋綁扎焊接情況B8

3、檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B9沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查B10留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查B11灰縫厚度和飽滿度B12防水工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收A必查13防腐工程施工B14防潮層的檢查B15門窗及附件安裝的質(zhì)量檢查B16裝飾墻面檢查B17吊頂檢查B18防靜電地板材料及安裝質(zhì)量的檢查B19水磨石地面檢查B20沉降觀測(cè)B21樓層測(cè)量B22隱蔽工程檢查A必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注23施工全過程控制C六、鋼結(jié)構(gòu)1檢查材料合格證及材料復(fù)檢A必查2檢驗(yàn)焊接材料B3檢查焊縫質(zhì)量B4工程定位測(cè)量A必查5鋼結(jié)構(gòu)安裝B6H型鋼結(jié)構(gòu)安裝B7高強(qiáng)螺栓連接檢查A必查8塔架桿件撓曲矢高實(shí)測(cè)B9塔架安裝B10防

4、腐涂料B11防火涂料施工B12施工全過程控制C七、靜設(shè)備1審查圖紙明確壓力容器等級(jí)B2審查焊工資質(zhì)A必查A必查4現(xiàn)場(chǎng)焊接熱處理檢查B5設(shè)備開箱檢驗(yàn)A必查6檢查設(shè)備基礎(chǔ)交安記錄及基礎(chǔ)復(fù)測(cè)、表面處理B7設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程A必查8立式設(shè)備安裝B9臥式設(shè)備安裝B10檢查地腳螺栓緊固B11二次灌漿B12塔盤安裝B13設(shè)備填充B14反應(yīng)器、再生器附件安裝B15反應(yīng)器、再生器外部構(gòu)件安裝B16空冷器構(gòu)件安裝B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注17襯里工程施工B18設(shè)備的清洗、吹掃A必查19人孔、法蘭螺栓緊固B20設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)和嚴(yán)密性試驗(yàn)A必查21梯子平臺(tái)、欄桿檢查B22設(shè)備隔熱工程施工B23檢查油漆B24檢查

5、液位儀表的安裝B25施工全過程控制C八、機(jī)、泵安裝（一） 泵1檢查基礎(chǔ)交接A必查2檢查基礎(chǔ)表面處埋、地腳螺栓尺寸B3審查質(zhì)量證明，產(chǎn)品合格證A必查4機(jī)器安裝記錄B5機(jī)器拆檢及組裝間隙B6機(jī)器聯(lián)軸器對(duì)中B7二次灌漿檢查B8設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程A必查9泵的進(jìn)出口接管無應(yīng)力安裝情況B10機(jī)械笛封安裝檢查B11機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行A必查（二） 壓縮機(jī)（汽輪機(jī)）1安裝前審查合格證和質(zhì)量證明A必查2檢查壓縮機(jī)及其附件是否齊全B3檢查基礎(chǔ)交接記錄A必查4檢查基礎(chǔ)表面處埋、地腳螺栓尺寸B5解體清洗裝配B6滾動(dòng)軸承檢查B7滑動(dòng)軸承檢查B8轉(zhuǎn)子與軸承裝配公差檢查B9壓縮機(jī)齒輪箱的清洗安裝檢查B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)

6、表號(hào)備注10檢查壓縮機(jī)油箱、冷卻器、過濾器、閥門等B11檢查壓縮機(jī)管道清潔度B12檢查壓縮機(jī)進(jìn)出口管道應(yīng)為無應(yīng)力連接A必查13二次灌漿檢查B14檢查壓縮機(jī)軸密封及其沖洗、潤滑和冷卻B15檢查壓縮機(jī)與驅(qū)動(dòng)機(jī)（含齒輪箱）聯(lián)軸器對(duì)中A必查16檢查汽輪機(jī)調(diào)速器、閥門B17機(jī)器安裝記錄B18機(jī)器拆檢及組裝間隙記錄B19機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行A必查20機(jī)組試車條件確認(rèn)A必查21壓縮機(jī)聯(lián)合空試A必查22機(jī)組負(fù)荷試車A必查九、特殊機(jī)械安裝（一）起重設(shè)備1檢查設(shè)備合格證書、質(zhì)量證明A必查2起重設(shè)備鋪軌安裝檢查B3起重設(shè)備試運(yùn)行（載荷試驗(yàn)）A必查（二）其它1檢查設(shè)備合格證書、質(zhì)量證明A必查2檢查基礎(chǔ)交接B3檢查設(shè)備安

7、裝B4檢查基礎(chǔ)一次灌漿B5檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械軸承調(diào)試潤滑B6檢查驅(qū)動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器對(duì)中B7檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械試運(yùn)調(diào)試A必查8特殊閥門安裝檢查B9特殊閥門調(diào)節(jié)靈敏度檢查A必查10特殊閥門氣密性檢查B11施工全過程控制C十、加熱爐工程1金屬材料合格證書A必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注2保溫、耐火、襯里材料檢查A必查3檢查基礎(chǔ)交接A必查4檢查爐壁鋼板及鋼結(jié)構(gòu)組對(duì)安裝焊接B5檢查爐壁鋼板及鋼結(jié)構(gòu)平整和穩(wěn)定B6耐火材料安裝前保溫釘檢查B7爐管安裝前質(zhì)量檢查B8（爐）管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)B9（爐）管道焊接及無損檢測(cè)B10爐管附件安裝檢查B11煙氣收集器與煙囪的安裝檢查B12（爐）管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)A必查13襯里工程

8、施工A必查14筑爐工程施工A必查15風(fēng)機(jī)安裝、試運(yùn)B16煙囪施工過程檢查C(1)硅澆筑檢查B(2)襯里檢查B17鋼煙囪焊接質(zhì)量檢查B18吹灰器安裝檢查B19審查烘爐方案B20烘爐（烘干）B21施工全過程控制C石油化工管道安裝（一） 施工準(zhǔn)備1檢查到貨管材、管件、閥門、孔板、法蘭合格證書A必查2審查焊工資質(zhì)A必查3閥門試驗(yàn)B4管件檢查B5安全閥調(diào)整試驗(yàn)A必查6高壓管件檢查驗(yàn)收B7高壓鋼管檢查驗(yàn)收（校驗(yàn)性）B（二） 管道安裝（含預(yù)制）序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注1檢查管道安裝水平和垂直度B2檢查法蘭與管道的垂直度B3檢查管道的法蘭焊口B4檢查管道清潔度B5檢查預(yù)制合格管道標(biāo)識(shí)及移植B6檢查閥門、

9、孔板、法蘭、取壓口角度安裝質(zhì)量B7檢查低點(diǎn)排污和高點(diǎn)排空位置B8固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整B9復(fù)審管道壓力等級(jí)和法蘭匹配情況B10管道與機(jī)泵連接處應(yīng)為無應(yīng)力連接A必查11檢查管道靜電接地B12檢查法蘭密封墊片（注意正式和臨時(shí)）B13管道補(bǔ)償器安裝B14安全附件安裝B15管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)B16管道焊接B17管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)A必查18管道吹洗（脫脂）B19管道試壓全部完成后檢查苜板拆除B20管道隔熱工程施工B（三） 地下管道施工安裝1按本部分地上管道質(zhì)量控制點(diǎn)2檢查地下隱蔽管道除銹B3防腐工程施工B4防腐絕緣層電火花檢測(cè)B5地下管道水壓試驗(yàn)A必查6隱蔽工程檢查A必查（四） 施工全過程控制

10、C十二、自控儀表安裝1檢查產(chǎn)品合格證書A必查2儀表安裝前調(diào)校檢查：B(1)變送器、轉(zhuǎn)換器調(diào)校B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注(2)調(diào)節(jié)器調(diào)校B(3)調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器調(diào)校B(4)指示、記錄儀調(diào)校B(5)熱電偶、電阻體調(diào)校B(6)物位儀表調(diào)校B就地指示儀調(diào)校B(8)工藝開關(guān)調(diào)校B(9)其它調(diào)校B3儀表安裝(1)報(bào)警、連鎖系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)A必查(2)儀表系統(tǒng)調(diào)試A必查(3)儀表盤、箱、操作臺(tái)安裝B(4)儀表箱安裝方案審查B(5)儀表保護(hù)箱、保溫箱安裝B(6)儀表管路試壓脫脂、酸洗B節(jié)流裝置安裝檢查B(8)電纜（線）絕緣電阻測(cè)定B(9)電纜敷設(shè)B(10)接地極、接地電阻測(cè)定B(11)儀表盤送電A必查(12)高溫高

11、壓儀表管嘴焊接檢查B(13)溫度儀表安裝檢查B(14)壓力儀表安裝檢查B(15)流量?jī)x表安裝檢查B(16)物位儀表安裝檢查B(17)分析儀表安裝檢查B(18)氣體檢測(cè)儀表安裝檢查B(19)調(diào)節(jié)閥安裝檢查B(20)其他儀表安裝檢查B(21)儀表聯(lián)校A必查4DCS系統(tǒng)安裝(1)機(jī)柜安裝、調(diào)試A必查(2)接地極、接地電阻測(cè)定B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注(3)接線B(4)回向檢查B(5)DCS基本功能檢測(cè)A必查(6)DCS調(diào)校A必查5施工全過程控制C十三、電氣工程安裝1檢查電氣設(shè)備、材料合格證書A必查2檢查基礎(chǔ)交接B3檢查埋件、埋管、留洞B4檢查靜電接地施工B5接地電阻測(cè)量B6隱蔽工程檢查A必查7

12、交流電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)B8直流電機(jī)試驗(yàn)B9雙線圈電力變壓器試驗(yàn)B10電壓互感器試驗(yàn)B11電流互感器試驗(yàn)B12斷路器試驗(yàn)B13電力電纜試驗(yàn)B14并聯(lián)電容器試驗(yàn)B15閥式避雷器試驗(yàn)B16氧化鋅避雷器試驗(yàn)B17交流耐壓試驗(yàn)B18絕緣油簡(jiǎn)化分析試驗(yàn)B19電磁式電流(壓)繼電器試驗(yàn)B20GL(LL)型電流繼電器試驗(yàn)B21時(shí)間繼電器試驗(yàn)B22綜合保護(hù)繼電器試驗(yàn)B23中間、信號(hào)繼電器試驗(yàn)B24BCH-1/2型差動(dòng)繼電器試驗(yàn)B25電流互感器10%誤差曲線試驗(yàn)B26差動(dòng)保護(hù)向量校驗(yàn)B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注27電測(cè)量指示儀表檢驗(yàn)B28電度表檢驗(yàn)B29零序保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)B30自動(dòng)開關(guān)調(diào)整B31接地電阻試驗(yàn)B32交流電

13、動(dòng)機(jī)檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)B33電動(dòng)機(jī)抽芯檢查B34電動(dòng)機(jī)干燥B35變壓器器身檢查B36變壓器干燥B37戶內(nèi)斷路器安裝調(diào)整B38隔離（負(fù)荷）開關(guān)安裝調(diào)整B39蓄電池充放電B40電纜敷設(shè)前，槽架安裝檢查B41電纜敷設(shè)和絕緣檢查B42高壓電纜頭施工B43照明線路絕緣檢查及試照B44防爆電氣安裝檢查B45配電間機(jī)柜安裝B46開關(guān)柜聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)A必查47電氣設(shè)備功能試驗(yàn)檢查A必查48繼電器設(shè)定B49受電條件檢查B50施工全過程控制C十四、給排水工程1工程定位測(cè)量A必查2管溝復(fù)測(cè)B3檢查管道除銹B4防腐工程施工B5防腐絕緣層電火花檢測(cè)A必查6管道回填之前檢查B7管道焊接檢查（含無損探傷）B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注

14、8井室砌筑（閥門井）B9地下管道水壓試驗(yàn)A必查10檢查回填土壓實(shí)密度B11隱蔽工程檢查A必查12施工全過程控制CH油漆保溫1檢查金屬表面除銹B2檢查油漆膜涂刷道數(shù)B3檢查油漆顏色B4管道隔熱工程施工B5設(shè)備隔熱工程施工B6施工全過程控制CH卜八、 采暖通風(fēng)工程1檢查器材、設(shè)備合格證書A必查2檢查設(shè)備基礎(chǔ)交接B3基礎(chǔ)處理B4空調(diào)機(jī)的安裝B5空調(diào)機(jī)通風(fēng)管道及其附件的施工B6空調(diào)機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)A必查7檢查采暖設(shè)施的安裝B8管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)A必查9隱蔽工程檢查A必查10施工全過程控制C十七、電信工程（一） 通信1檢查器材、設(shè)備合格證書A必查2檢查電纜敷設(shè)B3檢查設(shè)備安裝B4系統(tǒng)調(diào)試、試運(yùn)行A必查（二）

15、消防系統(tǒng)序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注1檢查消防系統(tǒng)的安裝B2隱蔽工程檢查A必查3檢查火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)安裝、調(diào)試A必查4認(rèn)證檢查A必查（三） 施工全過程控制C第 F儲(chǔ)罐系統(tǒng)工程一、樁基工程1頂制樁驗(yàn)樁質(zhì)里檢驗(yàn)B2工程定位測(cè)量A必查3鋼筋混凝土預(yù)制樁打樁B4鋼筋焊接接頭質(zhì)量檢查B5樁的動(dòng)（靜）荷載實(shí)驗(yàn)A必查二、土建工程1審核油罐基礎(chǔ)工程施工方案A必查2工程定位測(cè)量A必查3地基驗(yàn)槽（坑）B天然地基升為A4驗(yàn)證鋼筋、水泥等材料合格證書及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告B5審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄B6基礎(chǔ)復(fù)測(cè)B7檢查鋼筋綁扎質(zhì)量B8檢查鋼筋綁扎焊接情況及實(shí)驗(yàn)報(bào)告B9檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置B10檢查模板尺

16、寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性B11般澆筑前的檢查（隱蔽工程）A必查12碎的養(yǎng)護(hù)B13檢查瀝青砂下層回填土的質(zhì)量和密實(shí)度B14檢查瀝青砂絕緣層坡度、平整度B15檢查瀝青砂絕緣層壓實(shí)后的密實(shí)度B三、儲(chǔ)罐本體工程（一） 施工準(zhǔn)備序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注1審核油罐安裝工程施工方案A必查2檢查原材料及油罐附件的合格證明材料A必查3基礎(chǔ)交安檢查項(xiàng)目A必查(1)基礎(chǔ)標(biāo)高和坡度(2)瀝青砂、凸凹度、貝牙性裂縫(3)環(huán)梁的橢圓度、寬度偏差、環(huán)梁水平度5預(yù)制B6檢查焊工資質(zhì)B7焊接工藝評(píng)定A必查8隱蔽工程檢查（罐底板噴砂除銹及防腐檢查）A必查9罐壁的開孔接管檢查B10開孔接管整體熱處理A必查（二）罐底施工1罐底板

17、排板圖檢查B2罐底板坡口的組對(duì)質(zhì)量B3罐底板相鄰焊縫距離B4安裝過程中防腐層是否破壞B5檢測(cè)罐底焊后的凹凸度A必查6T型焊縫探傷檢查B7儲(chǔ)罐真空試驗(yàn)檢查B8圈板和邊板大角焊縫檢查B（三）罐壁施工1壁板的排板圖檢查（相鄰圈板焊縫距離）B2邊板對(duì)接焊縫與宥黑圈板縱縫距離檢查B3第一圈板的上口水平度、垂直度、橢圓度B4各層圈板的垂直度度B5焊縫內(nèi)壁焊疤的打磨情況B6儲(chǔ)罐焊接完成后的垂直度、橢圓度和高度、半徑偏差檢查A必查7焊縫外觀質(zhì)量檢查B8焊縫的無損檢測(cè)B（四） 浮頂施工1浮頂板排板圖檢查B2浮頂板坡口的組對(duì)質(zhì)量B序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注3浮頂板相鄰焊縫距離B4浮頂過程中防腐層是否破壞B5檢

18、測(cè)浮頂焊后的凹凸度A必查6T型焊縫探傷檢查B7真空試驗(yàn)檢查B8煤油試漏B9浮頂開口方位檢查B10浮頂附件的安裝檢查（測(cè)浮頂支柱套管的垂直度）B11外邊緣板與罐壁間距B12外邊緣板的垂直度B（五） 其它1導(dǎo)向管、量油管中間接口處的不,直度和焊縫打磨B2導(dǎo)向管、量油管整體安裝后的垂直度（不大于10mm）B3轉(zhuǎn)動(dòng)扶梯安裝B4靈活程度B5轉(zhuǎn)動(dòng)扶梯軌道中心線與扶梯中心線在同一截面內(nèi)B6浮頂排水管坡度B7排水管的試壓B8加強(qiáng)圈、抗風(fēng)圈焊接質(zhì)量檢查B9梯子平臺(tái)外觀檢查B（六） 防腐1罐底上表面B2罐內(nèi)壁B3罐外壁B4浮頂B5梯子平臺(tái)及附件B（七） 浮頂密封B（八） 總體試驗(yàn)1充水試驗(yàn)A必查2浮頂（內(nèi)浮頂）升降B3基礎(chǔ)沉降觀測(cè)A必查序號(hào)工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)表號(hào)備注四、陰極保護(hù)系統(tǒng)安裝按照陰極保護(hù)的施工程序進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督B五、設(shè)備隔熱工程施工（隱蔽工程）B六、儲(chǔ)罐配管安裝1檢查到貨材料和配件的合格證書A必查2檢查焊工資質(zhì)B3閥門試驗(yàn)B4安全閥調(diào)整試驗(yàn)A必查5檢查管道安裝水平和垂直度B6檢查管道清潔度B7檢查預(yù)制合格管道標(biāo)識(shí)及移植B8固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整B9