2016年施工企業(yè)合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告

1、機(jī)電工程局北方分公司2021年上半年合規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)公司商務(wù)法律部?關(guān)于開展 2021 年度上半年合規(guī)評(píng)價(jià)的通知? 文件要求。我部以相關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，對(duì)工程部管理活動(dòng)合法合規(guī)性， 進(jìn)展了合規(guī)自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動(dòng)合規(guī)性評(píng)價(jià)情況根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和體系要求，分公司安監(jiān)部識(shí)別、獲取與分公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康平安法律法規(guī)和其他要求，建立?法律法規(guī)和其他要求清單?。 分公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的適 用性、有效性進(jìn)展選擇和確認(rèn)，與時(shí)更新?法律法規(guī)和其他要求清單?并 傳到達(dá)全體員工，按照要求對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理活動(dòng)實(shí)施控

2、 制。一環(huán)境、職業(yè)健康平安1. 夯實(shí)根底、完善體系。 分公司根據(jù)國家法律法規(guī)、中國交建與局公 司相關(guān)要求，結(jié)合分公司施工圍和特點(diǎn)，逐步修訂完成了 24 項(xiàng)管理規(guī)章制 度，實(shí)現(xiàn)平安環(huán)保管理工作有據(jù)可依，進(jìn)一步完善了分公司平安環(huán)保管理 體系。2. 明確目標(biāo)、強(qiáng)化責(zé)任。分公司與各部門/ 工程簽訂職業(yè)健康平安環(huán)保 目標(biāo)責(zé)任書，各部門/ 工程與員工簽訂平安環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書。通過責(zé)任書的 簽訂，落實(shí)各級(jí)管理人員責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和分公司?職業(yè)健康安 全環(huán)保責(zé)任制?要求。3. 建立健全組織機(jī)構(gòu)。分公司和各工程成立平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期 召開會(huì)議，部署組織平安生產(chǎn)檢查，分析形勢(shì)，總結(jié)工作，交流經(jīng)驗(yàn)，保 持平

3、安生產(chǎn)監(jiān)管體系有效運(yùn)行。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司相關(guān) 要求。4. 強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班。 工程領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全面掌握工程工程的安 全生產(chǎn)狀況，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，與時(shí)消除平安隱患，并 認(rèn)真做好帶班生產(chǎn)記錄并簽字存檔備查。符合國家法律法規(guī)、局公司和分 公司?企業(yè)負(fù)責(zé)人和工程負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)帶班暫行方法?相關(guān)要求。5. 強(qiáng)化督查，消除隱患。 分公司每月開展定期和不定期的平安環(huán)保督 查工作，檢查覆蓋所屬各工程。針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域，加大督查頻次，與時(shí)發(fā)現(xiàn)、 解決工程實(shí)施過程中存在的問題與困難，不走過場(chǎng)，不留死角。 2021上半 年對(duì)所屬工程開展 10余次平安檢查，共查出 42處平安隱患，全部落實(shí)

4、整 改。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司?職業(yè)健康平安環(huán)保監(jiān)視檢查管 理方法?相關(guān)要求。6. 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素動(dòng)態(tài)管理。 分公司所屬工程部建立?危險(xiǎn)源識(shí)別 評(píng)價(jià)一覽表?、?重要危險(xiǎn)源清單?、?環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)一覽表?和?重要 環(huán)境因素清單?，工程部隨著工程的施工進(jìn)展和工作容的不斷增加，對(duì)工程 施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)展動(dòng)態(tài)識(shí)別，在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置重要危險(xiǎn)源和環(huán) 境因素告知牌，制定和告知控制措施。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公 司?危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制管理方法?環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制管理 方法?相關(guān)要求。7. 加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提升平安素質(zhì)。 分公司所屬工程部通過班前班后會(huì) 說明平安本卷須知、平安生

5、產(chǎn)月活動(dòng)、平安生產(chǎn)會(huì)議、平安技術(shù)交底、三 級(jí)教育與各類平安知識(shí)培訓(xùn)班、隱患分析會(huì)和事故分析會(huì)、貼平安生產(chǎn)招 貼畫、宣傳標(biāo)語與標(biāo)志、平安文化知識(shí)競(jìng)賽等形式加強(qiáng)平安環(huán)保教育培訓(xùn)， 形成耳濡目染的平安氣氛，努力提升全員平安素質(zhì)，上半年落實(shí)培訓(xùn)教育 260人次。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司?職業(yè)健康平安環(huán)保教育培 訓(xùn)管理方法?相關(guān)要求。8. 開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。 2021 年平安生產(chǎn)月期間，分公 司分別在港散糧工程和妃甸工程組織了消防滅火應(yīng)急演練和高處墜落應(yīng)急 救援演練活動(dòng)。通過應(yīng)急演練提高了員工對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急和救援能力， 檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)展評(píng)審和改進(jìn)。符合國家法

6、律法 規(guī)、局公司和分公司?應(yīng)急救援預(yù)案?相關(guān)要求。9. 強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)，推行綠色施工。 分公司所屬工程部加強(qiáng)了對(duì)協(xié)作隊(duì) 伍、分包單位施工作業(yè)的環(huán)境管理，明確工程總承包、協(xié)作隊(duì)伍和分包單 位各自的環(huán)境保護(hù)責(zé)任；施工中應(yīng)防止產(chǎn)生污染，施工后到達(dá)工完、料凈、 場(chǎng)地清；有植被損壞情況的，必須采取恢復(fù)措施。符合國家法律法規(guī)、局 公司和分公司?環(huán)境保護(hù)管理方法?相關(guān)要求。10. 加強(qiáng)特種人員和設(shè)備管理。事前控制：做好特種作業(yè)人員和特種設(shè) 備進(jìn)場(chǎng)前的證件和資料審查備案，不合格禁止進(jìn)場(chǎng)，建立特種作業(yè)人員和 特種設(shè)備登記表并進(jìn)展動(dòng)態(tài)更新。事中控制：對(duì)作業(yè)遵守操作規(guī)程和設(shè)備 平安部件的完好率進(jìn)展不定期的檢查，杜絕違

7、章作業(yè)。符合國家法律法規(guī)、 局公司和分公司?特種作業(yè)人員管理方法?、?特種施工設(shè)備設(shè)施平安規(guī)定? 相關(guān)要求。二、質(zhì)量管理1. 不斷完善質(zhì)量管理體系，健全質(zhì)量管理制度。 分公司各工程根據(jù)各 自工程特點(diǎn)，編制了部執(zhí)行的?質(zhì)量自控體系?。體系中詳細(xì)的匯總了崗位 責(zé)任制和各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理制度 20 項(xiàng)，編制?質(zhì)量方案?質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案? ?質(zhì)量通病治理措施?等系列施工質(zhì)量籌劃管理文件，在工程實(shí)施中，嚴(yán) 格體系運(yùn)行并不斷檢查改進(jìn)，做到層級(jí)分工，有序管理，有章可循，有據(jù) 可依。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司?工程質(zhì)量監(jiān)視管理方法?、?質(zhì) 量監(jiān)視管理委員會(huì)工作方法?相關(guān)要求。2. 重視開工前準(zhǔn)備，做好質(zhì)量管理

8、根底工作。 工程開工前，分公司要 求各工程對(duì)于合同、施工圖紙、規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)展學(xué)習(xí)研討，全 面領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)與業(yè)主意圖和操作規(guī)程；要求各工程部在單位工程施工組織設(shè) 計(jì)和施工方案的根底上，認(rèn)真編制專項(xiàng)方案和平安技術(shù)交底，并履行外部 層級(jí)審核批準(zhǔn)程序，要求作業(yè)班組堅(jiān)持“未承受技術(shù)交底，不進(jìn)展施工 的原那么，對(duì)重要工序組織典型施工，通過典型施工總結(jié)質(zhì)量控制參數(shù)， 確定樣板段，從而對(duì)大面積施工進(jìn)展有效質(zhì)量控制。上半年度分公司各項(xiàng) 目共編制審批施工組織設(shè)計(jì)與專項(xiàng)方案 12 項(xiàng)，編制下發(fā)分局部項(xiàng)技術(shù)交底 21份，抽檢分工程部專項(xiàng)技術(shù)交底 8 份。符合國家法律法規(guī)、局公司和分 公司?平安質(zhì)量業(yè)資料管理手冊(cè)

9、與推薦用表?相關(guān)要求。3. 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)“創(chuàng)精品工作。分公司本著“精心是態(tài)度，精細(xì)是過程， 精品是成績的“過程精品理念，將創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)按工序、人員，層層分解， 以制度程序規(guī)行為。分公司各工程在創(chuàng)優(yōu)工作中注意發(fā)揮典型施工的引領(lǐng) 作用，到目前為止，妃甸工程部共組織進(jìn)展了 2 次典型施工，對(duì)提高施工 質(zhì)量水平起到了很好的促進(jìn)和示作用。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公 司?優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選方法?相關(guān)要求。4. 堅(jiān)持月度質(zhì)量檢查。 分公司所屬工程部由工程總工組織主持，相關(guān) 技術(shù)質(zhì)量人員與分工程部參加，對(duì)在施工程從原材、半成品直至實(shí)體施工 質(zhì)量進(jìn)展全面檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)問題即下發(fā)整改通知單，催促閉合整改， 確保實(shí)體工程質(zhì)

10、量水平。符合國家法律法規(guī)、局公司和分公司?工程質(zhì)量 監(jiān)視管理方法?相關(guān)要求。5. 狠抓質(zhì)量通病治理，做好質(zhì)量檢查考核工作。 分公司所屬工程部堅(jiān) 持持續(xù)開展質(zhì)量通病治理活動(dòng)，根據(jù)上半年在施工程特點(diǎn)，繼續(xù)按局公司 要求做好質(zhì)量通病治理重點(diǎn)名錄、質(zhì)量通病治理等。嚴(yán)控工程質(zhì)量， 積極 認(rèn)真開展“質(zhì)量通病治理活動(dòng)，將自查自糾工作貫穿于日常管理工作始 終，發(fā)現(xiàn)問題與時(shí)閉合整改。分公司各工程認(rèn)真做好質(zhì)量檢查考核管理工 作。每月進(jìn)展一次質(zhì)量聯(lián)查含業(yè)，每周召開周例會(huì)，與時(shí)就現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的 問題，找出原因，分析總結(jié)閉合整改；截至上半年末，分公司各工程共進(jìn) 展月質(zhì)量聯(lián)查 14 次，收到了積極成效。符合國家法律法規(guī)、局公

11、司和分公 司?工程質(zhì)量考核方法?、?工程質(zhì)量監(jiān)視管理方法?相關(guān)要求。6. 開展質(zhì)量管理活動(dòng)，進(jìn)展QC課題攻關(guān)，促工程質(zhì)量提升。分公司各 工程堅(jiān)持開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，積極通過現(xiàn)有工程平臺(tái)，進(jìn)展QC課題攻 關(guān)。分公司各工程在施工中緊緊抓住質(zhì)量控制和QC活動(dòng)開展這一突破口， 把工作做到實(shí)處，有力推動(dòng)了質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作的開展。符合國家法律法規(guī)、 局公司和分公司?優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選方法?相關(guān)要求。二、節(jié)能減排分公司所屬各工程嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，制定節(jié)能減排工作計(jì) 劃，建立節(jié)能減排工作關(guān)鍵控制點(diǎn)，開展能源因素辨識(shí)工作，健全節(jié)能因 素臺(tái)帳。根據(jù)工作方案和實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排難易程度，確定優(yōu)先控制的節(jié)能因 素，并有針對(duì)性地制定節(jié)能因素控制措施。以 2021年核定的能源消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)為節(jié)能指標(biāo)， 2021 年實(shí)現(xiàn)單位建筑面積年耗電量度、人均年耗水 量噸均下降 5%以上，公務(wù)車單車平均年油耗量下降 5%，辦公耗材和車 輛維修費(fèi)分別降低 5。以上為北方分公司 2021年度節(jié)能減排主要管理目 標(biāo)和節(jié)能減排指標(biāo)，上半年度經(jīng)過全體員工的努力拼搏，節(jié)能減排各項(xiàng)指 標(biāo)已階段性完成，取得良好開局，為勝利完成全年指標(biāo)奠定了根底。符合 國家法律法規(guī)