KJ-JC-CX-003計(jì)劃項(xiàng)目管理程序

1、科技中心質(zhì)量管理體系文件方案工程管理程序編 號(hào)： KJ-JC-CX-003版本號(hào)： 2.0審核人：批準(zhǔn)人：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期： 2021 年 1 月 1 日實(shí)施日期： 2021 年 1 月 1 日方案工程管理程序1. 目的 標(biāo)準(zhǔn)工作程序，確保工程建設(shè)質(zhì)量，加快工程建設(shè)進(jìn)度，提高資金使用效率。2. 適用范圍2.1 適用于根本建設(shè)工程和專項(xiàng)工程的管理。3. 定義3.1 根本建設(shè)工程系指各類陸地建構(gòu)筑物、水工建構(gòu)筑物和監(jiān)管、通信、信息、船舶、防污染等工程的新建、改建、擴(kuò)建等工程。3.2 專項(xiàng)工程系指在事業(yè)開展支出工程支出預(yù)算中安排的非經(jīng)常性專項(xiàng)改造項(xiàng)目。3.4?建設(shè)工程可行性研究報(bào)告?以下簡(jiǎn)稱

2、?可研報(bào)告?，是工程立項(xiàng)的送審 文件，?可研報(bào)告?的批復(fù)文件是開展?建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)?的依據(jù)。3.5?建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)?以下簡(jiǎn)稱?初步設(shè)計(jì)?，是工程實(shí)施的送審文件， ?初步設(shè)計(jì)?的批復(fù)文件是安排年度方案、工程實(shí)施以及建設(shè)資金撥付的依據(jù)。3.6 工程檔案包括從工程的提出、立項(xiàng)、審批、勘察、設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備至竣工全過程中形成的應(yīng)歸檔保存的文件、資料、圖紙等材料。4. 職責(zé)4.1 方案財(cái)務(wù)科為單位方案工程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)單位方案工程的管理工作。負(fù)責(zé)方案工程的方案的編報(bào)；負(fù)責(zé)制訂方案工程立項(xiàng)、實(shí)施的相關(guān)制度。負(fù)責(zé) 經(jīng)濟(jì)合同 的合法性審查。4.2 歸口管理部門負(fù)責(zé)相關(guān)工程的專業(yè)審核，制訂相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3、和專業(yè)管理規(guī)定。4.3 綜合管理部門依據(jù)各自職責(zé)，制訂相關(guān)制度，按職責(zé)進(jìn)行工程管理。辦公室負(fù) 責(zé)工程的廉政監(jiān)督及工程的檔案管理。4.4 各工程建設(shè)部門和工程實(shí)施工作小組負(fù)責(zé)工程的實(shí)施管理。5. 工作程序5.1 工程儲(chǔ)藏庫(kù)建設(shè)5.1.1 工程儲(chǔ)藏應(yīng)按照總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分級(jí)儲(chǔ)藏、滾動(dòng)編報(bào)的原那么建立。5.1.2 各相關(guān)部門根據(jù)處開展規(guī)劃和實(shí)際情況，編報(bào)儲(chǔ)藏工程或者需經(jīng)專業(yè)選 型和 論證的設(shè)備購(gòu)置工程。5.1.3 歸口管理部門對(duì)上報(bào)的儲(chǔ)藏工程或者需經(jīng)專業(yè)選型和論證的設(shè)備購(gòu)置項(xiàng) 目， 進(jìn)行專業(yè)審核。5.1.4 通過專業(yè)審核的工程，由方案財(cái)務(wù)科匯總，并結(jié)合開展規(guī)劃，統(tǒng)一籌劃 考 慮，建立處工程儲(chǔ)藏庫(kù)

4、，并按輕重緩急排序。5.2 工程前期工作和立項(xiàng)5.2.1 方案財(cái)務(wù)科根據(jù)工程儲(chǔ)藏庫(kù)，編制工程前期工作建議方案，報(bào)上級(jí)單位。5.2.2 方案財(cái)務(wù)科根據(jù)上級(jí)批復(fù)下達(dá)年度工程前期方案。5.2.3 主管部門負(fù)責(zé)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)單位編制方案工程前期工作文本。 根據(jù)工程的性質(zhì)和規(guī)模，工程前期工作文本應(yīng)按如下要求 1投資 50 萬元以上的工程，應(yīng)編報(bào)?可研報(bào)告?，并根據(jù)?可研報(bào)告?的批 復(fù)文件編報(bào)?工程初步設(shè)計(jì)?。2投資在 30 萬元以上、 50 萬元以下的工程，可直接進(jìn)入初步設(shè)計(jì)階段，編 報(bào)?工程設(shè)計(jì)方案?。?工程設(shè)計(jì)方案?須包含可行性研究工作的根本內(nèi)容。3投資 30 萬元以下的工程，可僅編報(bào)?工程

5、實(shí)施方案?。?工程實(shí)施方案? 應(yīng)滿足施工依據(jù)的要求。4主體內(nèi)容采用購(gòu)置方式的工程工程以及大型專業(yè)設(shè)備購(gòu)置工程，應(yīng)編報(bào)?項(xiàng) 目購(gòu)置方案?。5一般常用設(shè)備購(gòu)置工程，應(yīng)對(duì)擬購(gòu)設(shè)備的技術(shù)性能、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等進(jìn) 行先期調(diào)研。6船舶建造工程，應(yīng)編報(bào)?可研報(bào)告?，根據(jù)?可研報(bào)告?批復(fù)編制?船舶 設(shè)計(jì)任務(wù)書?，根據(jù)?船舶設(shè)計(jì)任務(wù)書?的批復(fù)編報(bào)?船舶方案設(shè)計(jì)?；對(duì)于定型船 舶 的建造，可直接編報(bào)?船舶方案設(shè)計(jì)?。?船舶方案設(shè)計(jì)?的批復(fù)文件是編報(bào)?船 舶技 術(shù)設(shè)計(jì)?的依據(jù)。5.2.4 方案財(cái)務(wù)科組織對(duì)方案工程前期工作文本進(jìn)行審查，并將修訂后的前期 工作 文本上報(bào)上級(jí)單位。5.2.5 方案財(cái)務(wù)科根據(jù)上級(jí)單位對(duì)工程

6、前期工作文本的批復(fù)，下達(dá)處年度工程 計(jì) 劃。5.2.6 根本建設(shè)方案工程和專項(xiàng)方案工程于 3月底前完成工可編報(bào)，于 7 月底 前完 成初步設(shè)計(jì)編報(bào)工作。5.2.7 主管部門負(fù)責(zé)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)單位編制方案工程初步設(shè)計(jì)。5.3 工程實(shí)施5.3.1 凡經(jīng)批準(zhǔn)的工程，成立工程實(shí)施小組。5.3.2 工程實(shí)施小組按照?初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方案?或?技術(shù)設(shè)計(jì)?及現(xiàn)行的技 術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工操作規(guī)程開展施工圖設(shè)計(jì)，做到技術(shù)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)合理、計(jì) 算正 確、圖紙清晰，并滿足招標(biāo)和施工的要求。5.3.3 水運(yùn)工程工程，由上級(jí)單位組織有關(guān)專家或委托與施工圖設(shè)計(jì)單位相同 或高 一級(jí)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位審查施工圖。其他工程

7、工程，工程建設(shè)部門應(yīng)按照當(dāng)?shù)匾?guī) 定報(bào)審施 工圖。5.3.4 按照要求，工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè) 備、 材料等的采購(gòu)，在限定范圍內(nèi)或到達(dá)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu) 進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)文件報(bào)單位審核，并報(bào)請(qǐng)方案、財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢和各專 業(yè)部門參加開 標(biāo)。5.3.5 未到達(dá)招標(biāo)要求的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及設(shè)備、材料采購(gòu)等，根 據(jù)數(shù) 額標(biāo)準(zhǔn)，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)或單一來源采購(gòu)方式確定施工方或供給商。5.3.6 工程實(shí)施單位與中標(biāo)或成交單位簽訂工程經(jīng)濟(jì)合同，并按照?經(jīng)濟(jì)合同 管理 程序?規(guī)定辦理合同審批手續(xù)。5.3.7 工程施工過程中，涉及建設(shè)規(guī)模、建筑結(jié)

8、構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)、使用功能等的 重大 變更，建設(shè)部門應(yīng)書面報(bào)計(jì)財(cái)科，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。如遇特殊情況，造成投資變 化較大 時(shí)，報(bào)送。施工圖紙一般變更，由建設(shè)單位會(huì)同設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位協(xié)商確定，并按照 施工 規(guī)程，辦理設(shè)計(jì)圖紙變更手續(xù)。5.3.8 工程建設(shè)單位根據(jù)財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定編報(bào)工程支出經(jīng)費(fèi)撥款方案表， 經(jīng)財(cái) 務(wù)部門會(huì)簽，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后，支付施工單位。5.3.9 在建工程實(shí)行執(zhí)行情況定期上報(bào)制度。年報(bào)：每年底 12 月 25 日之前 向方案財(cái)務(wù)科報(bào)送在建工程年度完成情況總結(jié)、 工程執(zhí)行情況表。月報(bào)：每月底前向方案財(cái)務(wù)科報(bào)送方案工程執(zhí)行情況表。5.4 工程驗(yàn)收5.4.1 工程不同階段完工后，工程建

9、設(shè)單位組織各工程參與方單位進(jìn)行階段驗(yàn) 收， 檢查參與建設(shè)各方的工作情況和工程質(zhì)量。5.4.2 工程建設(shè)完成后，根本建設(shè)類工程由方案財(cái)務(wù)科組織工程預(yù)驗(yàn)收；購(gòu)置 類項(xiàng) 目由工程建設(shè)部門進(jìn)行交付驗(yàn)收；其他工程由建設(shè)部門組織預(yù)驗(yàn)收。5.4.3 工程預(yù)驗(yàn)收合格后，工程建設(shè)部門應(yīng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)行工程工程結(jié) 算審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)5.4.4 工程具備竣工驗(yàn)收條件后，報(bào)方案財(cái)務(wù)科申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。需上級(jí)單位組 織竣 工驗(yàn)收的工程，由方案財(cái)務(wù)科報(bào)上級(jí)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。5.4.5 工程竣工驗(yàn)收合格后，工程建設(shè)部門及時(shí)向使用部門辦理固定資產(chǎn)交接 手 續(xù)。房屋、土地以及汽車、船舶、飛行器等資產(chǎn)，使用單位或部門應(yīng)及時(shí)向地

10、方政 府職 能部門申請(qǐng)登記注冊(cè)，履行相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取相關(guān)權(quán)屬證書或文件。5.4.6 工程檔案資料要在竣工驗(yàn)收合格后兩個(gè)月內(nèi)完成歸檔工作。工程檔案資料整理工作應(yīng)與工程建設(shè)進(jìn)度同步，檔案資料必須完整、準(zhǔn)確、系 統(tǒng)， 案卷質(zhì)量必須符合?交通文件材料立卷歸檔方法?的規(guī)定。547 工程結(jié)余資金的使用按?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)交通運(yùn)輸部財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 管理辦 法的通知?海財(cái)會(huì) 2021 95 號(hào)規(guī)定執(zhí)行，工程建設(shè)單位不得擅自使用 工程結(jié)余 資金。5.5 工程監(jiān)督與考核5.5.1 根據(jù)處下達(dá)的年度在建工程考核指標(biāo)，各工程建設(shè)單位制定詳細(xì)工程實(shí) 施進(jìn) 度安排，報(bào)方案財(cái)務(wù)科，作為處對(duì)各工程建設(shè)單位的考核依據(jù)，考核結(jié)果納

11、入 工程建設(shè) 單位年度工作考評(píng)。5.5.2 工程實(shí)施進(jìn)度要求：工程支出預(yù)算的平均執(zhí)行率 6月底不低于 45% 7 月底不低于 52% 8 月底不低 于60%9 月底不低于 70% 10 月底不低于 80% 11 月底不低于 90% 年底不低于 98%5.5.3 工程執(zhí)行情況督查采用工程建設(shè)單位月度自查報(bào)表、相關(guān)職能部門現(xiàn)場(chǎng) 檢查， 每月召開工程執(zhí)行情況協(xié)調(diào)工作例會(huì)，明確督查事項(xiàng)和協(xié)調(diào)事宜的形式。5.5.4 針對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問題，工程建設(shè)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果 及時(shí)報(bào) 處相關(guān)主管部門。6. 記錄6.1 BHHB-JC-CX-004-JL01 ?年度工程執(zhí)行情況表?6.2 BHHB-JC

12、-CX-004-JL02 ?在建工程執(zhí)行情況表?7. 引用和支持性文件7.1 引用文件7.1.1 ?航海保障中心方案工程管理方法試行?航保計(jì)財(cái) 2021 36 號(hào)7.1.2 ?航海保障中心招標(biāo)管理方法試行?航保計(jì)財(cái) 2021 36 號(hào)7.1.3 ?航海保障中心方案工程管理實(shí)施細(xì)那么試行?航保計(jì)財(cái) 2021 36 號(hào)7.1.4 ?交通文件材料立卷歸檔方法?交辦發(fā) 1992100 號(hào)7.1.5 ?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)交通運(yùn)輸部財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理方法的通知? 海財(cái)會(huì) 2021 95 號(hào)8. 附錄附錄一：工程前期工作方案編制流程附錄二：工程前期工作流程附錄三：工程實(shí)施、驗(yàn)收流程附錄四：年度工程執(zhí)行情況表附錄五：在建工程執(zhí)行情況表附錄工程前期工作方案編制流程項(xiàng)日建設(shè)部門有關(guān)專業(yè)部門計(jì)財(cái)處根據(jù)開展規(guī)劃編報(bào)儲(chǔ)藏工程中心工程儲(chǔ)藏附錄二:建設(shè)部門工程前期工作流程編制前期工作文本工程方案不有關(guān)專業(yè)部門合 格.一 rnu nJ 計(jì)戈咅r審查批復(fù)上級(jí)單位附錄三工程實(shí)施、驗(yàn)收流程附錄4XX年度工程執(zhí)行情況表建設(shè)單位工程名稱工程規(guī)?？偼顿Y額工程資金情況萬元工程執(zhí)行情況上年度累計(jì)到位資金上年度累計(jì)完 成投資 額本年