安全隱患和風險管控工作臺賬

1、安全隱患和風險管控工作臺賬單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：01序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間1土方開挖土方開挖前未對地質(zhì)、水文和地下 設備進行調(diào)查和勘察工作確保無管 線事故、 氣體泄漏 等1、制定管理目標、指標和管理方案， 應急預案，執(zhí)行相關程序；2、基坑開挖前必須摸清基坑下的管線 和地質(zhì)資料；3、對作業(yè)人員進行安全技術交底，了 解地下管線分布狀態(tài)；4、定期組織安全知識培訓與教育，堅 持每天班組安全活動；5、組織日常巡視檢查、定期檢查、專 業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重 點設施設備的突擊性檢查。公司工程、質(zhì) 安科項目部土方開挖前挖土時發(fā)

2、現(xiàn)不明管線未加處理公司工程、質(zhì) 安科配屬隊伍施工過程中挖土過程中土體產(chǎn)生裂縫公司工程、質(zhì) 安科配屬隊伍施工過程中明確管線周圍1米內(nèi)用機械挖土公司工程、質(zhì) 安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風險管控工作臺賬單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：02序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間2基坑支護支護方案或設計缺之或者不符合要 求確保無坍 塌等事故1、制定管理目標、指標、管理方案， 應急預案，執(zhí)行相關程序；2、編制支護專項技術方案,并經(jīng)企業(yè) 技術負責人及項目總監(jiān)審批確認，深基 坑支護需報請當?shù)亟ㄎ撟C；3、定期對支護、邊坡進行監(jiān)視、測量；4、按要求做好臨邊防護

3、及隔離措施；5、按要求設置人員上下通道；6、基坑邊不得堆載過重、過近；7、做好對施工人員的安全教育及安全技術交底；8、定期組織安全知識培訓，堅持每天 班組安全活動；9、組織日常巡視檢查、定期檢查、專 業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重 點設施設備的突出性檢查抽查。技術負責人項目部其它 科室基坑施工前支護方案或設計未經(jīng)審批技術負責人項目部其它 科室基坑施工前支護施工單位無資質(zhì)質(zhì)安科配屬隊伍基坑施工前未定期對支撐、邊坡進行監(jiān)視、測 量質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中坑壁支護不符合要求質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中積土料具堆放或機械設備施工不合理造成坑邊荷載超載支護設施已啟變形未采取措施質(zhì)安科質(zhì)安科配屬隊伍配屬隊

4、伍施工過程中施工過程中安全隱患和風險管控工作臺賬序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間3溝槽臨邊 防護三寶 四口員工作業(yè)違章臨邊與“四口”防護措施缺陷確保九局 處墜落、 物體打擊 等事故1、制定管理目標、指標、管理方案和 應急，執(zhí)行相關程序；2、作業(yè)前對施工人員進行安全教育和 安全技術交底；3、按要求搭設好臨邊、洞口防護措施； 4、按要求穿戴好防護用品;5、按要求做好作業(yè)人員的健康檢查；6、定期組織安全知識培訓與教育，堅 持每天班組安全活動；7、組織日常巡視檢查、定期檢查、專 業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重 點設施設備的突擊性抽查。質(zhì)安科質(zhì)安科配屬隊伍

5、配屬隊伍施工過程中施工過程中作業(yè)人員未穿戴安全帽、反光背心質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中溝槽無安全技術交底質(zhì)安科項目部其它 科室施工過程中單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：03安全隱患和風險管控工作臺賬編號：04單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間4施工用電 作業(yè)未編制專項技術方家和后方案未經(jīng) 審核批準確保無觸 電事故發(fā) 生1、制定管理目標、指標、管理方案和應急預 案，執(zhí)行相關程序；2、編制用電方案和外電防護架方案，并經(jīng)企 業(yè)技術負責人及項目總監(jiān)審批有效；3、按方案、規(guī)范做好施工用電設備接地與接 零保護，接地裝置，施工用

6、電必須達到“三級 配電二級保護”要求，閘具、開關、漏電保護 器、PE線符合規(guī)定要求；4、作業(yè)前對施工人員進行安全教育和技術交 底，作業(yè)時按要求穿戴好安全防護用品（絕緣 鞋、手套等）、懸掛警示牌、派專人監(jiān)護；5、與當?shù)仉娏Σ块T聯(lián)系做好外電防護工作；6、按要求搭設好防護架（用毛竹搭設、綁扎 材料用竹蔑等絕緣材料），防護架搭設與搭設 腳手架相同做好相應的技術管理；7、作業(yè)人員必須經(jīng)培訓持有效證上崗；8、定期組織安全知識培訓與教育，堅持每天 班組安全活動；9、組織日常巡視檢查、定期檢查、專業(yè)性檢 查、季節(jié)性檢查、重點部位、重點設施設備的 突擊性檢查抽查。技術負責人項目部其它科室工程開工前外電防護措施缺

7、之或不符合要求質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中接地和接零保護系統(tǒng)不符合要求質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中不符合“三級配電二級保護”要求 導致防護不足質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中帶電作業(yè)無人監(jiān)護質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中作業(yè)人員無證上崗質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中對作業(yè)人員無安全技術交底質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中同一供電系統(tǒng)內(nèi)部分設備接地，部 分設備接零質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中三相四線供電未使用五芯電纜質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中停電作業(yè)時未掛警示牌質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中安全隱患和風險管控工作臺賬序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間5起重吊 裝作業(yè)起重吊裝作業(yè)

8、無方案或有方案未經(jīng) 審核批準確保無機 械傷害、 高處墜 落、物體 打擊等事 故1、制定管理目標、指標、管理方案和 應急預案，執(zhí)行相關程序；技術負責人項目部其它科室吊裝作業(yè)前路面地耐力或鋪墊措施不符合要求2、編制吊裝方案并經(jīng)企業(yè)技術負責人 審批；3、吊裝前必須對作業(yè)人員進行安全教 育及安全技術交底；4、吊裝期間必須設置吊裝警戒區(qū)域， 設置防墜落措施；5、作業(yè)人員必須經(jīng)培訓持有效證件上 崗；6、在吊裝過程中嚴禁人員在起重臂或 吊物下停留，吊裝期間須由經(jīng)培訓合格 的監(jiān)控人員進行監(jiān)控；質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中起重吊裝超載作業(yè)質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中操作人員無安全技術交底質(zhì)安科項目部其它科室施工過

9、程中吊裝作業(yè)區(qū)未設警戒區(qū)質(zhì)安科項目部其它科室施工過程中作業(yè)人員無證上崗質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中結(jié)構(gòu)吊裝作業(yè)未設置防墜落裝置質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中大件吊物堆放無穩(wěn)定措施7、仕明加處宿J王言小脾）快1 F入貝比' 須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；8、定期組織安全知識培訓與教育，堅 持每天班組安全活動；9、組織日常巡視檢查、定期檢查、專質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中惡劣天氣卜進行吊裝作業(yè)質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中人員在起重臂或吊物下停留業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重 點設施設備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：05安全隱患和風險管控工作臺賬單位：濟南黃河路橋

10、建設集團有限公司編號：06序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間6電氣焊作 業(yè)電焊工無證上崗作業(yè)確保無觸 電、火災、 爆炸等事 故1、制定管理目標、指標、管理方案和 應急預案，執(zhí)行相關程序；質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中電焊作業(yè)區(qū)有易燃易爆物品2、切入作業(yè)也觀/E川取切入乩開季和 關部門審批、同意后作業(yè)，并在動火前 清理動火周圍易燃易爆物，動火結(jié)束 后，檢查清理動火殘渣；3、作業(yè)人員必須經(jīng)培訓持有效證件上 崗；4、對作業(yè)人員進行安全教育及安全技 術交底；5、定期組織安全知識培訓與教育，堅 持每天班組安全活動；6、組織日常巡視檢查、定期檢查、專 業(yè)性檢查、季節(jié)性檢

11、查、重點部位、重質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中未開取動火證質(zhì)安科項目部其它 科室施工過程中乙快未安裝防回火裝置質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中作業(yè)人員無安全技術交底質(zhì)安科項目部其它 科室施工過程中電焊機二次側(cè)防觸電裝置失靈質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中焊接作業(yè)下方有洞口未米取封閉措 施點設施設備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中重大危險源控制目標和管理方案清單單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：07序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間7安裝作業(yè)無監(jiān)護人帶電操作配電間內(nèi)操作人員末穿戴防護用品確保無物 體打擊、 高處墜 落、觸電、 火災、機 具傷害等1、制定管理目標

12、、指標、管理方案和 應急預案，執(zhí)行相關程序；2、對作業(yè)人員進行安全教育及安全技 術交底；3、作業(yè)時按要求穿戴好安全防護用品 （絕緣鞋、手套等）、懸掛警示牌、派專人監(jiān)護；4、操作人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；5、定期組織安全知識培訓與教育，堅 持每天班組安全活動；6、組織日常巡視檢查、定期檢查、專 業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重 點設施設備的突出性檢查抽查。質(zhì)安科質(zhì)安科配屬隊伍配屬隊伍施工過程中施工過程中單人值班從事帶電設備維修質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風險管控工作臺賬單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：08序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間

13、8安全管理設備設施尤箕大型設備 設施未經(jīng)驗收投入使用杜絕各類 事故的發(fā) 生1、制定管理目標、指標和管理方案；2、制定應急預案；3、執(zhí)行相關程序；3、對作業(yè)人員進行安全教育及安全技術交底；4、管理人員、操作業(yè)人員學習和遵守 操作規(guī)程；5、定期組織安全知識培訓與教育，堅 持每天班組安全活動；6、組織日常巡視檢查、定期檢查、專 業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重 點設施設備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中管理人員違章指揮質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風險管控工作臺賬單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：09序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間9

14、物料儲存現(xiàn)場危險品倉庫確保無火 災、爆炸 事故發(fā)生1、制定管理目標、指標和管理方案；2、制定應急預案；3、執(zhí)行相關程序；4、嚴格執(zhí)行易燃易爆物品分開存放及 間隔要求的儲存規(guī)定；5、對重點部位懸掛警禁煙火標志；6、按規(guī)定設置消防器材；7、定期組織安全知識培訓與教育；8、組織日常巡視檢查、定期檢查、專 業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重 點設施設備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中易燃易爆物品與其它物資混放質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風險管控工作臺賬序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間10消防管理防火重點部位無警告標志確保無火 災和爆炸 事故1

15、、制定管理目標、指標和管理方案；2、制定應急預案；3、執(zhí)行相關程序；4、對重點部位懸掛警示標志；5、按規(guī)定設置消防器材；6、定期檢查消防器材的有效性；7、對作業(yè)人員進行安全教育及安全技術交底；8、操作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 和消防管理規(guī)定；9、定期組織安全知識培訓與教育；10、組織日常巡視檢查、定期檢查、專 業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、重點部位、重 點設施設備的突擊性檢查抽查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中防火重點部位無專人管理質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中無動火手續(xù)質(zhì)安科項目部其它 科室施工過程中動火無監(jiān)護人質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中單位：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：10安全隱患和風險管控工作臺賬單位

16、：濟南黃河路橋建設集團有限公司編號：11序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關部門完成時間11辦公區(qū)與 生活區(qū)在床上吸煙或?qū)⑽聪?滅的煙頭亂扔確保無火 災和爆炸 事故1、制定管理目標、指標和管理方案；2、制定應急預案；3、執(zhí)行相關程序；4、對重點部位懸掛警示標志；5、按規(guī)定設置消防器材；6、定期檢查消防器材的有效性；7、對食堂人員進行安全教育及安全技 術交底；8、定期組織安全知識培訓與教育；9、組織日常巡視檢查、定期檢查、重 點部位檢查。質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中下班時離開辦公室或 離開宿舍時未關閉用 電設備電源質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中電氣線路過載運行質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中煤氣、天然氣泄漏質(zhì)安科配屬隊伍施工過程中安全隱患和風險管控工作臺賬序 號作業(yè)/活 動/場所重大危險源目標技術和管理措施責任部門相關