某工程項(xiàng)目管理過(guò)程流程圖

1、準(zhǔn)備階段策劃實(shí)施檢查改進(jìn)竣工過(guò)程流程圖貴同交底T工程摸底段計(jì)會(huì)審型工技術(shù)力量配置施工機(jī)具、儀表配置施工材料配置施工工藝選擇施工環(huán)境控制施工進(jìn)度控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制質(zhì)量檢查計(jì)劃的制定技術(shù)、環(huán)境、安全交底特殊過(guò)程能力確定工作分配及完成情況檢查記錄往來(lái)文件質(zhì)量、環(huán)境、安全月報(bào)記錄、信息登記處理表廠設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳基礎(chǔ)設(shè)施控制、 基礎(chǔ)設(shè)施檢修申請(qǐng)表工程材料控制施工組織設(shè)計(jì)L基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維修修理登記表工程設(shè)備材料實(shí)物帳物資采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃工程材料講貨記錄、器材檢驗(yàn)工程材料分存計(jì)劃顧客不適用財(cái)產(chǎn)報(bào)告單物資報(bào)損/虧申請(qǐng)表: 過(guò)程質(zhì)量檢查表隙蔽工程簽證工程設(shè)計(jì)變更安全隱患通知單、整改通知單重大質(zhì)量事故

2、報(bào)告應(yīng)急情況處理不合格品評(píng)審/處置不合格品整改記錄糾正預(yù)防措施整改反饋，現(xiàn)場(chǎng)安全問(wèn)題整改單竣工資料整理工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收顧客滿意度調(diào)查顧客反歸饋意見(jiàn)處理表記錄A摸底報(bào)告紀(jì)要4全套表格表 0301、04-01+表 12-01,表4表表表表12-0312-0401 01、12-050201、4表 09-04表表表表表09-0709-0616-0113-0115-02表 15-01表 15-03*16-02表 12-02表 12-08表 12-08表 28-02、表 12-08表 25-01表 22-01k 表 22-02表 24-01表 20-04表 28-01全套表格A 表 21-02> 表

3、18-02表 11-1001-0206-0120-03中通建設(shè)股份有限公司管理體系程序文件版本：A版工程摸底報(bào)告*)|n|C*3|Q|C *工程名稱:摸底單位:摸底人:二OO 年 月 日返回工程摸底報(bào)告”的說(shuō)明一.工程摸底的目的：由工程指揮部、工程處派員赴施工現(xiàn)場(chǎng) ，了解工程準(zhǔn)備情況，提 出摸底報(bào)告。本報(bào)告作為與建設(shè)單位落實(shí)施工工期、 組織施工技術(shù)力 量、配置機(jī)具儀表、擬定施工方案的依據(jù)和參考。2 .摸底內(nèi)容：1 .根據(jù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行復(fù)查，核對(duì)設(shè)計(jì)圖紙是否齊全，圖紙有無(wú) 差錯(cuò)或相互矛盾之處。關(guān)于質(zhì)量安全經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等方面有關(guān)的問(wèn) 題。2 .核對(duì)設(shè)備、主要材料是否到齊，規(guī)格程式是否相互配套，能 否

4、確保工程連續(xù)施工。3 .對(duì)確保施工質(zhì)量和影響工程建設(shè)的一些主要條件應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 檢查，例如裝機(jī)工程中的機(jī)房建筑及其負(fù)荷、高度、相關(guān)布局、房屋 濕度、通風(fēng)清潔、水電、工藝要求、預(yù)留洞口、道路是否滿足施工要 求。線路工程中的原有設(shè)備狀況與圖紙資料是否相符、水線、天線場(chǎng) 地、現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)臨近建筑物、土質(zhì)水文情況、農(nóng)作物收獲期及工程路由 障礙物、電力線狀況有無(wú)影響施工的問(wèn)題等。4 .有關(guān)配合工程進(jìn)展情況，例如強(qiáng)弱電配合、機(jī)線工程配合、 長(zhǎng)市話通信配合、站房與機(jī)械安裝配合，新舊設(shè)備配合等。5 .工程中運(yùn)輸工具及存放，施工人員的食宿條件，預(yù)制件工作 的場(chǎng)地等。3 .摸底工作結(jié)束后的要求：1 .寫出“摸底報(bào)告”

5、一式二份，除工程指揮部、工程處自存一 份外，大型工程報(bào)工程部一份。2 .填寫本報(bào)告表要力求詳盡。一般情況：工程地點(diǎn)： 工程名稱：工程主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)單位：預(yù)算總價(jià)：概（預(yù)）算技工數(shù)：建設(shè)單位聯(lián)系人（職務(wù)及電話）建設(shè)單位:收到設(shè)計(jì)日期：概（預(yù)）算普工數(shù):帳號(hào)：建設(shè)單位開(kāi)戶行：10四.主要設(shè)備器材到達(dá)情況（根據(jù)設(shè)計(jì)文件核對(duì)）器材設(shè)備規(guī)格名稱單位數(shù)應(yīng)至U量實(shí)至U計(jì)劃到貨日期備注有關(guān)配合工程進(jìn)展情況（機(jī)械、長(zhǎng)市話、強(qiáng)弱電、青苗等）六.所需勞力、運(yùn)輸工具、特殊儀表、機(jī)具配置等要求，并摸清當(dāng)?shù)啬?解決的哪些笨重機(jī)具。七.摸底后意見(jiàn)：基本 可以1 .本工程準(zhǔn)備工作完成安排施工尚未 未能2 .建議準(zhǔn)備下列特殊儀

6、表及勞保設(shè)備。3 .建議派技工 人由處組織前往施工摸底人:施工組織設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:設(shè)計(jì)編制負(fù)責(zé)人:中國(guó)通信建設(shè)股份有限公司第一分公司年 月 日返回質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版施工組織設(shè)計(jì)（表1）工程名稱施工地點(diǎn)顧客單位名稱工期合同工期年 月 日開(kāi)工至年 月 日完工計(jì)劃工期年 月 日開(kāi)工至年 月 日完工文字說(shuō) 明審批意見(jiàn)：（簽章）日期：此表保存三年注：文字說(shuō)明欄如不敷使用時(shí)，可用另紙?zhí)顚憽Ｊ┕そM織設(shè)計(jì)（表2）質(zhì)量技術(shù)措環(huán)施、要求境職業(yè)健康安全此表保存三年13質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版施工組織設(shè)計(jì)（表3）技術(shù)措施、要求技 術(shù) 關(guān) 鍵“三新”技術(shù)和其

7、它此表保存三年15質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版施工組織設(shè)計(jì)（表4）工序劃分表（表5）序號(hào)工序名稱 （項(xiàng)目名稱）工程量人工工日數(shù)備注數(shù)量單位技工普工此表保存三年18質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工程施工計(jì)劃表（表6）工序名稱（項(xiàng)目）人工工日數(shù)機(jī)具、設(shè)備、儀表工程進(jìn)度名稱單 位數(shù)量預(yù)算計(jì)戈U名稱臺(tái)班 數(shù)月月月月技普技普上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬備注:編制單位：負(fù)責(zé)人：制表人：此表保存三年19質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工程施工人員崗位資格名冊(cè)（表 7）序號(hào)姓名性別職務(wù)（職稱）備注序號(hào)姓名性

8、別職務(wù)（職稱）備注環(huán)境因素調(diào)查表返回區(qū)域：?jiǎn)挝?序 號(hào)場(chǎng)地/專業(yè)部位/工序環(huán)境因素描述備注危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查表單位:序 號(hào)場(chǎng)地/專業(yè)部位/工序危險(xiǎn)源描述備注保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.03-0122質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版技術(shù)、環(huán)境、安全交底記錄工程名稱參加單位 及人員交底人記錄人交底日期交底內(nèi)容：技術(shù)負(fù)責(zé)人作業(yè)負(fù)責(zé)人注：參加人員均應(yīng)由本人簽字。保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-0124質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版特殊過(guò)程（工序）能力確認(rèn)表編號(hào):工程名稱施工單位過(guò)程（工序） 名稱確認(rèn)記錄人施工地點(diǎn)日期序 號(hào)過(guò)程能力確認(rèn)項(xiàng)目

9、好/否評(píng)定意見(jiàn)1特殊過(guò)程操作人員進(jìn)行了培訓(xùn)、考核、 鑒定2據(jù)以施工的文件規(guī)范、過(guò)程、施工組織 設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書齊全、有3需用儀表、機(jī)具齊全良好4評(píng)定過(guò)程（工序）的質(zhì)量準(zhǔn)則和方法明 確5過(guò)程（工序）所用的材料經(jīng)檢驗(yàn)合格6安全工作環(huán)境是否滿足過(guò)程（工序）要 求7所用質(zhì)量記錄是否明確齊備8910返回保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-0325質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工作分配及完成情況檢查記錄表工程名稱：施工地點(diǎn)：施工單位：流水號(hào):工作內(nèi)容日期工作地點(diǎn)操作者（負(fù)責(zé)人）質(zhì)量情況備注保存期限：三年返亞記錄編號(hào):Q/CTC.JL.12-04保存年限：三年發(fā) 文

10、 登 記 表文件名稱編號(hào)序號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放單位簽收人日期備注序 號(hào)發(fā)放號(hào)發(fā)放單位簽收人日期備注部門：流水號(hào):注：如接收單位較少，可采用其他形式表格。記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.01-0128收 文 登 記 表部門：流水號(hào):質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工程進(jìn)度月報(bào)工程編號(hào)或名稱：年 月本月計(jì)劃完成主要工作量 名稱單 位數(shù)量本月實(shí)際完成主要工作量 名稱單 位數(shù)量計(jì)劃完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)實(shí)際完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)累計(jì)完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)累計(jì)完成工作量（按勞力估計(jì)）百 分?jǐn)?shù)計(jì)劃完成情況分析：下月計(jì)劃安排：通信地址：郵編：電話：工地 實(shí)肩 人數(shù)技H人，

11、普工人，理人員 人，輔助生產(chǎn)人員人外單位參加施工人員人，實(shí)習(xí)人員人， 服務(wù)人員人，預(yù)計(jì)完工日期年 月 日填報(bào)單位：工地負(fù)責(zé)人：填報(bào)人：年 月 日返回保存期限：長(zhǎng)期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-05X X X 記錄清單序號(hào):序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存 部門保存年限備注填寫部門：填表人：日期返回保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.02-01信息登記、處理表編號(hào):信息來(lái)源單位/姓名時(shí)間信息地點(diǎn)記錄人信息內(nèi)容：領(lǐng)導(dǎo)批示：處理結(jié)果：經(jīng)辦人簽字處理時(shí)間保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.06-0131質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳建帳單位:名稱型號(hào)單價(jià)數(shù)量購(gòu)

12、貨日期存放點(diǎn)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期歸還日期歸還情況備注返回33質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維護(hù)、修理登記卡設(shè)施名稱卡片編號(hào)規(guī)格型號(hào)設(shè)施機(jī)號(hào)生產(chǎn)廠家購(gòu)入日期開(kāi)始使用 日期耐用年限使用單位使用人領(lǐng)用時(shí)間交還時(shí)間保養(yǎng)、維修記錄年月日項(xiàng)目金額經(jīng)辦人記錄人保存期限：三年Q/CTC.JL.09-06返回記錄編號(hào):35質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版基礎(chǔ)設(shè)施檢修申請(qǐng)表設(shè)施名稱使用單位（人員）規(guī)格及型號(hào)聯(lián)系電話設(shè)備機(jī)號(hào)領(lǐng)用時(shí)間故障描述：設(shè)施使用部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：設(shè)施主管部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：估計(jì)維修所需費(fèi)用：主管副總經(jīng)理意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：保存期限：三年返回36質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

13、健康安全管理體系程序文件版本：A版物資（設(shè)備）采購(gòu)、供應(yīng)計(jì)劃表采購(gòu)原因：采購(gòu)部門：年 月日物資（設(shè)備）采購(gòu)、供應(yīng)計(jì)劃廳P器材（設(shè)備）名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額要貨時(shí)間主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)備注保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.13-0138質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版工程材料設(shè)備分存計(jì)劃表工程名稱：第 頁(yè) 共頁(yè)序 號(hào)物資名稱及規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量分存地點(diǎn)供貨 時(shí)間備注制表：審核：年 月 日保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.15-0132質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版設(shè)備、材料進(jìn)貨記錄工程名稱：流水號(hào):序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)fh1 單位數(shù)量供貨單位

14、日期質(zhì)量情況驗(yàn)收人保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.15-02顧客不適用財(cái)產(chǎn)報(bào)告單編號(hào):序 號(hào)材料名稱單位數(shù)量不適用范圍備注質(zhì)量規(guī)格數(shù)量損壞其它報(bào)告單位：報(bào)告時(shí)間:注：此表由施工部門材料人員填寫。返回工程名稱:表一第工程設(shè)備、材料實(shí)物帳序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)供貨單位單位收入合計(jì)時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量頁(yè)保存期限：三年記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.16-01工程設(shè)備、材料實(shí)物帳工程名稱：表二第 頁(yè)序 號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)支出結(jié)余 數(shù)量時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人注：收入、支出序號(hào)應(yīng)一一對(duì)應(yīng)，工程竣工后十日內(nèi)交工程部一份，自留一份。返回36質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

15、全管理體系程序文件版本：A版物資報(bào)損（虧）申請(qǐng)單部門：物資名稱及規(guī)格單位數(shù)量原單價(jià)金額備注物 資 報(bào) 損（可 ） 原因1 才J為n E s1書羌三口 s11 1 書羌1 r口 s保存期限：三年返H記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.16-0238質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版過(guò)程（工序）質(zhì)量檢查表工程名稱施工單位過(guò)程（工序）名稱檢驗(yàn)人施工地點(diǎn)日期過(guò)程（工序）檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢驗(yàn)依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/要求檢驗(yàn)方法及頻率檢查結(jié)果評(píng)定及處理意見(jiàn)編號(hào):保存期限：三年返回記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-0239質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版科技檔案卷內(nèi)目錄序號(hào)文件材料名稱作者制成日

16、起所在張?zhí)?工程竣工說(shuō)明2建筑安裝工程量總表3工程開(kāi)工報(bào)審表4開(kāi)工報(bào)告5已安裝工程明細(xì)表6隱蔽，程檢驗(yàn)簽證記錄7工程設(shè)計(jì)變更單8洽商記錄單9重大工程質(zhì)量事故報(bào)告表10停（復(fù)）工報(bào)告11交（完）工報(bào)告12交接書13驗(yàn)收證書工程竣工說(shuō)明42建筑安裝工程量總表建設(shè)項(xiàng)目名稱: 單項(xiàng)工程名稱: 建設(shè)段落：工程簡(jiǎn)要內(nèi)容:廳P項(xiàng)目單位數(shù)量備注質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版施工單位：保存期限：長(zhǎng)期年 月日記錄編Q/CTC.JL.12-08工程開(kāi)工報(bào)審表工程名稱：編號(hào)：致：（監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的 工程，以完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開(kāi)工條件，特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)開(kāi)工指令。附：1.開(kāi)工報(bào)

17、告2.（證明文件）施工單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期： 年 月 日43質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版45審查意見(jiàn):項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日 期： 年 月 日保存期限：長(zhǎng)期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08開(kāi)工報(bào)告工程名稱起始地段建設(shè)單位施工單位計(jì)劃完工日 期開(kāi)工日期本期工程主要內(nèi)容：工程準(zhǔn)備的情況：提前或推遲的原因：本工程已于4主送：抄送：月日正式開(kāi)工，特此報(bào)告。填報(bào)單位：年 月日注：1、本報(bào)告由施工單位于開(kāi)工后三日內(nèi)填報(bào)。2、本報(bào)告一式四份，主送建設(shè)單位，抄送施工單位主管部門，填報(bào)單位留存二份（其中一份作為竣工資料一部分）。保存期限：長(zhǎng)期記錄編號(hào)：Q/CTC.JL.12-08質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版已安裝設(shè)備明細(xì)表建設(shè)項(xiàng)目名稱：?jiǎn)雾?xiàng)工程名稱：第 頁(yè)廳P項(xiàng)目單位數(shù)量安裝地點(diǎn)施工單位：年 月日保存期限：長(zhǎng)期記錄編號(hào)：Q/C