ISO 14001 內(nèi)審員培訓(xùn)-2

1、1I ISO14001SO14001：20042004內(nèi)審員培訓(xùn)內(nèi)審員培訓(xùn)肖文軍2環(huán)境審核：環(huán)境審核： 34供供方方顧客顧客或相或相關(guān)方關(guān)方組組織織認證機構(gòu)認證機構(gòu) 內(nèi)部審核第三方審核 第二方審核第二方審核第二方審核第二方審核56789首次會議首次會議收集審核證據(jù)收集審核證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)審核發(fā)現(xiàn)末次會議末次會議1. 審核計劃審核計劃2. 審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備3. 審核實施審核實施4. 審核報告審核報告5. 糾正措施及跟蹤驗證糾正措施及跟蹤驗證制定審核計劃制定審核計劃檢查表檢查表不符合報告表不符合報告表會議記錄會議記錄開不符合報告開不符合報告審審 核核 過過 程程1011121314151617審核路線

2、可以分為兩種：a)以部門審核為線路。這種審核路線比較節(jié)省時間，但審核的深度和全面性略欠缺。b)以標(biāo)準(zhǔn)要求為審核路線，這種審核路線審核比較全面、深入，但比較浪費時間。18192021日期時間條款審核涉及的體系標(biāo)準(zhǔn)要求審核組涉及到的部門8月20日8：30-9：00首次會議9：00-10：004.1總要求B 管代、品管部10：00-10：304.2環(huán)境方針總經(jīng)理、管代10：30-12：004.4.1資源、作用和職責(zé)總經(jīng)理、管代、品管部13：00-15:004.3.2法律與其他要求生技課、各相關(guān)部門15：00-17：004.4.2能力、培訓(xùn)與意識總務(wù)課、各相關(guān)部門9：00-11：004.3.1環(huán)境因素

3、A品管部、各部門11：00-12：004.3.3目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案品管部各相關(guān)部門12：00-17：004.4.6運行控制總務(wù)課、采購課、資材課、生技課、生管課、制造課17：00審核組內(nèi)部會議228月21日8：30-10：004.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)A總務(wù)課、生管課10：00-12:004.5.1監(jiān)測和測量品管部13：00-14：004.5.2符合性的評估品管部14:00-16:004.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施品管部、總務(wù)課、采購課、資材課、生技課、生管課、制造課8：30-10：004.4.4文件化B品管部4.4.5文件控制品管部、各部門10：00-12：004.4.3信息交流總務(wù)課

4、、品管部13：00-15：004.5.5內(nèi)部審核品管部、各部門15：00-17：004.6管理評審總經(jīng)理、管代、品管部、各部門17:00-17：30審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果，與部門負責(zé)人交換意見17:30-18：00末次會議23 EMSEMS審核計劃審核計劃( (案例案例2)2) 審核目的：評價公司的環(huán)境管理體系是否具備第二階段審核條件為第二階段審核做準(zhǔn)備 審核范圍：產(chǎn)品范圍：瓦通紙包裝制品 現(xiàn)場范圍：深圳市福田區(qū)紅葉道2號凱豐工業(yè)城 審核準(zhǔn)則：a. ISO14001標(biāo)準(zhǔn) b. 公司的環(huán)境管理體系文件 c. 適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求 審核組： 審核組長：李 x x 審核組成員： 劉 x

5、 x 審核日期： 1999.12.2 審核日程安排：24審核員審核部門審核要素營業(yè)部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.3信息交流、4.4.6運行控制品質(zhì)部4.1總要求、4.3.1環(huán)境因素、4.3.2法律法規(guī)與其它要求、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.3信息交流、4.4.5文件控制、4.5.2、合規(guī)性評價、4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施、4.5.4記錄控制、4.5.5內(nèi)部審核、4.6管理評審人力資源部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.2能力、培訓(xùn)和意識廠務(wù)部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.3信息交流、4.4.6運行控制

6、、4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)采購部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.3信息交流、4.4.6運行控制儲運部4.3.1環(huán)境因素、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.4.6運行控制252627282930313233記錄記錄 實施情況實施情況 記錄記錄 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情況實施情況 記錄記錄 相關(guān)活動相關(guān)活動 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情況實施情況 記錄記錄部門職責(zé)部門職責(zé) 相關(guān)活動相關(guān)活動 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情況實施情況 記錄記錄 相關(guān)活動相關(guān)活動 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情況實施情況 記錄記錄 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情況實施情況 記錄記錄 實施情況實施情況 記錄記錄 記錄記錄3435記錄記錄 實施情況實施情況 記錄記錄 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情況實施情況 記錄記錄 相關(guān)部門相關(guān)部門 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情況實施情況 記錄記錄要素條款要素條款 相關(guān)部門相關(guān)部門 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情況實施情況 記錄記錄 相關(guān)部門相關(guān)部門 相關(guān)文件相關(guān)文件 實施情