“兩票”使用和管理實施細則修訂說明及執(zhí)行要點

1、“兩票”使用和管理實施細則修訂說明及執(zhí)行要點2017年12月一、修訂說明 集團公司于2017年2月28日發(fā)布了工作票、操作票使用和管理標準（2017版），要求2017年6月1日起執(zhí)行；省公司于11月初召開兩票研討會，12月初以大唐蘇電制【2017】15號文件發(fā)布執(zhí)行大唐江蘇發(fā)電有限公司工作票、操作票使用和管理實施細則。公司責成安全監(jiān)察部組織修訂江蘇徐塘發(fā)電有限公司工作票、操作票使用和管理實施細則（2017），于12月3日完成修訂送審稿，在這里，兩票實施細則未改動內(nèi)容不再重復，修訂內(nèi)容作如下說明：一、修訂說明1.新增“有限空間、有限空間作業(yè)”等定義和術語。有限空間:指封閉或者部分封閉，與外界相對

2、隔離，出入口較為狹窄，自然通風不良，易發(fā)生中毒、窒息、吞沒、灼燙傷、觸電、坍塌、火災、爆炸等事故的空間。有限空間作業(yè):指員工進入或探入有限空間進行作業(yè)或操作。有限空間作業(yè)分為一級有限空間作業(yè)、二級有限空間作業(yè)。2.標票使用率努力達到100%，特殊情況（夜間、雙休日、節(jié)假日）時、沒有標準票時可使用非標票，但要嚴格履行簽發(fā)手續(xù)，工作任務結束后，經(jīng)管理人員批準后，錄入危險點分析與控制措施標準庫。一、修訂說明3.頻繁的、操作臺上單一地點的、不需要做安全措施的設備啟停操作可建立并使用標準操作卡，新增標準操作卡編制入庫流程，發(fā)電部要根據(jù)生產(chǎn)需要，建立并每年更新標準操作卡。新增磨組啟停及漿液循環(huán)泵啟?？梢允?/p>

3、用操作卡。4.所有工作票均附有危險點分析與控制措施票。原來的熱機、熱控二種票現(xiàn)在均帶有危險點分析與控制措施票。（詳見圖9）5.設備系統(tǒng)發(fā)生異動后，要在3個工作日內(nèi)完成相關標準票的修訂工作，系統(tǒng)改造、機組大小修后，要在1個月內(nèi)完成相關標準票的修訂工作。一、修訂說明6.每年6月底前完成工作票簽發(fā)人、點檢簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人、操作人員、監(jiān)護人和批準人培訓考試工作；對動火工作票簽發(fā)人、工作負責人進行電力設備典型消防規(guī)程的培訓考試。就是說，操作票的操作人員、監(jiān)護人和批準人均要通過資格認證才能上崗。另外動火工作票簽發(fā)人、工作負責人的培訓考試內(nèi)容中要含有電力設備典型消防規(guī)程相關內(nèi)容。7.科研院等技

4、術服務單位人員到現(xiàn)場提供技術服務或試驗的人員，可作為工作班成員參加現(xiàn)場工作，但不得擔任工作負責人。一、修訂說明8.監(jiān)護人應由具有相關工作經(jīng)驗，熟悉設備系統(tǒng)和本標準的人員擔任。設備工程部要根據(jù)生產(chǎn)需要，建立并每年更新必須設專職工作監(jiān)護人的工作清單，其余工作的監(jiān)護人可由工作負責人兼任。有限空間作業(yè)、30噸以上起重作業(yè)、一、二級動火作業(yè)、深基坑作業(yè)、大型腳手架搭設（拆除）、三級高空作業(yè)（作業(yè)高度在15米以上至30米）和特級高空作業(yè)（作業(yè)高度在30米以上）以及主變、升壓站等帶電區(qū)域作業(yè)，必須設專職監(jiān)護人。工作監(jiān)護人的安全責任：監(jiān)督工作班成員在工作過程中遵守安全工作規(guī)程和危險點控制措施落實，及時制止違章

5、，糾正不安全行為。一、修訂說明9.運行與檢修人員停送電操作范圍界定，除熱工就地控制柜內(nèi)、未單獨配置空開的電動門插件電源的停送電由熱工人員操作外，其它停送電操作均由運行人員執(zhí)行。10.對于機組檢修中對外發(fā)包作業(yè)，承包方是集團公司系統(tǒng)內(nèi)發(fā)電企業(yè)檢修隊伍的可由承包方填寫、辦理工作票，但必須是由經(jīng)過承包方培訓、考試、審批、公布的人員擔任，由承包方出具證明報送安全監(jiān)察部備案公布。一、修訂說明11.新增工作協(xié)調(diào)人的安全責任。其他對外發(fā)包工作，按照本標準規(guī)定必須辦理工作票的，工作負責人由承包方工作人員擔任。同時，每份工作票應安排一名工作協(xié)調(diào)人，工作協(xié)調(diào)人由本企業(yè)相應專業(yè)的員工或本企業(yè)長期外委項目部相應專業(yè)的

6、人員擔任，工作協(xié)調(diào)人協(xié)助辦理工作票。經(jīng)“兩票”管理小組認定的特殊情況作業(yè)應增加公司監(jiān)護人，履行工作票工作監(jiān)護人的安全職責。要厘清工作負責人、工作監(jiān)護人、工作協(xié)調(diào)人的安全職責。工作協(xié)調(diào)人的安全責任：a.協(xié)助辦理工作票；b.界定交叉配合作業(yè)的各方安全責任；c.督促工作負責人履職盡責；d.協(xié)調(diào)施工用電、用水、用氣等；e.不得參加現(xiàn)場作業(yè)。一、修訂說明工作負責人的安全責任：a.正確和安全的組織工作，工作過程中對作業(yè)人員給予必要指導；b.確認工作票所列安全措施正確、完備，與工作許可人共同檢查安全措施執(zhí)行落實到位。工作前組織“三講一落實”活動；c.正確執(zhí)行“檢修自理”的安全措施并在工作終結時恢復檢修前的狀

7、態(tài)；d.熟悉有限空間作業(yè)的措施和方案，以及整個作業(yè)過程中存在的危險因素，當有限空間作業(yè)條件不符合安全要求時，立即終止作業(yè)；e.負責清點出入有限空間作業(yè)人數(shù)，在出入口處保持與作業(yè)人員的聯(lián)系。對未經(jīng)允許試圖進入或已經(jīng)進入有限空間的人員進行勸阻或責令退出作業(yè)。一、修訂說明12.工作票簽發(fā)人應由熟悉人員技術水平、熟悉設備情況、熟悉本標準并具有相關工作經(jīng)驗的部門負責人、技術人員或班長等擔任。點檢簽發(fā)人應由點檢長或點檢員（含長期外委項目部和特許經(jīng)營人員）擔任。就是說擔任工作票簽發(fā)人必須要具體一定的工作經(jīng)驗和職務。13.修訂電氣第一種工作票的適用范圍。需要高壓設備全部停電、部分停電或做安全措施的工作。大家記

8、住只要是高壓電氣設備需要做安全措施的均需填寫電氣第一種工作票。一、修訂說明14. 新增外委兩方面人審查流程卡（模板）。（詳見圖24） 承包我公司 項目工程，經(jīng)考試考核合格，特批準 為 工作票簽發(fā)人，批準 為 工作票負責人，請審查批準。 考試經(jīng)辦人： 安監(jiān)部主任： 總工程師（生產(chǎn)副總）：一、修訂說明15.新增“副票”印章，規(guī)格為12cm。16.機組大、小修或臨檢時，可按設備、系統(tǒng)、專業(yè)工作情況使用一張總的工作票，但應在備注欄中記錄作業(yè)分組數(shù)量、各作業(yè)組的工作負責人；總工作負責人持原票，各工作組負責人各持一份工作票復印件，加蓋“副票”印章。所有作業(yè)組工作票（原票、副票）全部收回后方可押票試運或終結

9、。17.輪班作業(yè)的工作，工作票簽發(fā)人應在工作票備注欄中注明輪班作業(yè)各班次工作負責人，交接時工作負責人應核對現(xiàn)場安全措施完善、正確，并在備注欄簽字，方可進行工作票交接。一、修訂說明18.修訂可以不使用工作票的情況。（1）在下列危及人身和設備安全的緊急情況下，經(jīng)值長許可后，可以沒有工作票即進行處置，但必須做好安全措施，并由運行班長(或值長)將采取的安全措施和沒有工作票而必須進行工作的原因記在運行日志內(nèi)。a.現(xiàn)場發(fā)生人員觸電、機械傷害或其他危及人身安全的事件，需要立即停電、停止設備或系統(tǒng)進行解救；b.現(xiàn)場發(fā)生火災，需要立即進行隔離或撲救；c.設備、系統(tǒng)運行異常狀態(tài)明顯，保護拒動或沒有保護裝置，不立即

10、進行處理，可能造成損壞。一、修訂說明18.修訂可以不使用工作票的情況。（2）在易燃易爆、有毒有害、升壓站、配電室、電纜溝道及夾層、電氣及熱控小間等危險重要場所以外進行的以下工作：a.進行材料、備品、備件、工器具的搬運、擺放等工作前準備工作；b.在工作現(xiàn)場對廠內(nèi)機動車輛進行的檢查和維修工作；c.生產(chǎn)場所電話機、計算機、打印機等辦公通訊器材維護、更換，門窗修繕、地面保潔；d.汽、氣、水、油、氫、煤、粉、灰、渣等采樣類的工作；e.在生產(chǎn)現(xiàn)場進行的煤、油、酸、堿、灰、渣、石粉、石膏、石子煤等裝卸及清運工作；一、修訂說明18.修訂可以不使用工作票的情況。（2）f.在機加工車間、設備檢修間、檢修班組內(nèi)，維

11、修已經(jīng)從設備、系統(tǒng)上拆卸下來的設備、部件；g.在機加工車間、設備檢修間、檢修班組內(nèi)，對機具、工具進行檢驗、維修工作；h.在實驗室進行的化驗工作，進行儀器儀表、測量器具等的檢查與校驗工作；i.履行審批手續(xù)后的保護投退工作；j.檢修電源箱負荷側接線工作；k.點檢員的正常點檢、運行、檢修人員的正常巡檢工作；l.不觸及帶電部分、轉動部分，無高空墜落、落物危險的，無受到機械傷害危險的保潔工作。一、修訂說明19.新增運行操作聯(lián)系票（票樣）。（詳見圖13）操作申請人 接收人 申請操作時間 年 月 日 時 分接收時間 年 月 日 時 分 操作內(nèi)容 操作執(zhí)行人 任務來源 操作完成時間 年 月 日 時 分操作票號

12、一、修訂說明20.多項工作涉及同一安全措施（含接地線）時，應按照工作票數(shù)量設置對應數(shù)量的鎖閉措施。工作終結一項，解除一項，所有鎖閉措施全部解除后方可恢復該措施。21.現(xiàn)場懸掛的標志牌必須進行編號管理，并在工作票上填寫標志牌編號。22.新增工作票文明生產(chǎn)檢查驗收單（票樣）。檢修工作開始前，在工作票文明生產(chǎn)檢查驗收單的“備注欄”注明被檢設備文明衛(wèi)生、保溫及標志標識等完好狀態(tài)。工作票文明生產(chǎn)檢查驗收單實際一直在執(zhí)行，本次寫到制度中，格式及內(nèi)容未變。 一、修訂說明23.設備工程部要對“三講一落實”活動視頻的上傳、檢查、管理等進行規(guī)范。發(fā)電部要對操作錄音的上傳、檢查、管理等進行規(guī)范。設備工程部、發(fā)電部每

13、月對作廢、未執(zhí)行的工作票進行統(tǒng)計分析，查明原因，制定措施，并持續(xù)改進，原則上每個專業(yè)每月作廢、未執(zhí)行的工（操）作票不得超過2張?！白鲝U、未執(zhí)行的工作票”不進行合格率統(tǒng)計，但要納入靜態(tài)檢查。已執(zhí)行的兩票由歸口管理部門分專業(yè)按編號順序收存，保存六個月。 已終結的合格兩票份數(shù) 兩票合格率= 100% 已終結的兩票總份數(shù)一、修訂說明24.對于電廠輸出或接入系統(tǒng)的重要開關操作時間以時、分、秒記錄。地線編號應使用雙位阿拉伯數(shù)字表示。25.新增需設置監(jiān)護人的操作清單。重要的設備定期（切換）操作、重大的試驗操作以及卸酸、卸堿、卸油、卸氨的操作等應設置監(jiān)護人。（詳見6.5.1.4 章節(jié)）26.新增綜合操作票。（

14、詳見圖19 ）綜合操作票可用于采取集控運行模式的發(fā)電企業(yè)，主要適用于檢修工作票中同時涉及0.4KV及以下電氣負荷、電氣二次、熱控、熱力系統(tǒng)安全措施的執(zhí)行、恢復等綜合性操作。一、修訂說明27.修訂一級動火區(qū)域：油罐區(qū)、鍋爐燃油系統(tǒng)及燃油泵房、汽輪機油系統(tǒng)、油管路及與油系統(tǒng)相連的汽水管道和設備、油箱，氫氣系統(tǒng)及供氫站，鍋爐制粉系統(tǒng)，易燃易爆物品儲存場所，變壓器等注油設備、油處理室，蓄電池室（鉛酸）、脫硫吸收塔內(nèi)與塔外壁、防腐煙道內(nèi)與煙道外壁、事故漿液箱等防腐箱罐內(nèi)與箱罐外壁與吸收塔相通管道，脫硝系統(tǒng)液氨儲罐及與其相通管道、脫硝系統(tǒng)氨區(qū)內(nèi)，濕式電除塵器進出口煙道及本體等；消防管理規(guī)定（大唐徐塘發(fā)電制

15、【2017】54號）規(guī)定的公司一級消防重點部位。一、修訂說明28.修訂二級動火區(qū)域：發(fā)電機、與燃油系統(tǒng)能加堵板隔離的汽水系統(tǒng)管道、油管道支架及支架上的其他管道，輸煤系統(tǒng)，電纜、電纜間（夾層）、電纜通道，調(diào)度室、控制室、集控室、通信機房、電子設備間、升壓站、配電室、計算機房、檔案室，脫硫系統(tǒng)其他防腐箱罐，脫硝尿素制備區(qū)等；消防管理規(guī)定（大唐徐塘發(fā)電制【2017】54號）規(guī)定的公司二級消防重點部位。29.修訂動火工作票（票樣 ）。增加：動火執(zhí)行人操作證編號欄；一級動火工作票增加各級管理人員簽字欄。（詳見圖7、圖8）一、修訂說明30.動火工作票至少一式三份。一級動火工作票一份由工作負責人收執(zhí)，一份由

16、動火執(zhí)行人收執(zhí)，另一份保存在企業(yè)安全監(jiān)察部門。二級動火工作票一份由工作負責人收執(zhí)，一份由動火執(zhí)行人收執(zhí)，一份保存在動火部門（車間）。若動火工作與運行有關時（如值班室、空調(diào)機組等），還應增加一份交運行人員收執(zhí)。31.一級動火應確認配備的消防設施和采取的消防措施、安全措施已符合要求，可燃性、易爆氣體含量或粉塵濃度合格，動火執(zhí)行人、消防監(jiān)護人、動火工作負責人、動火部門負責人、企業(yè)安全監(jiān)察部門負責人、企業(yè)分管生產(chǎn)領導或總工程師分別在動火工作票簽名確認，并由企業(yè)分管生產(chǎn)領導或總工程師填寫允許動火時間。一、修訂說明32.二級動火應確認配備的消防設施和采取的消防措施、安全措施已符合要求，動火執(zhí)行人、消防監(jiān)護

17、人、動火工作負責人、動火部門（車間）安監(jiān)人員分別簽名確認，并由動火部門（車間）安監(jiān)人員填寫允許動火時間。33.新增有限空間作業(yè)工作票（票樣）。（詳見圖10）34.修訂工作票危險點分析及控制措施票。增加工作班成員分項簽名欄；增加管理人員動態(tài)檢查欄。 （詳見圖9）一、修訂說明35.修訂工作票（票樣）。增加選項：有限空間 點檢設備 外包工程；增加配合工作欄；增加工作班成員變更情況欄。 （詳見票樣）36.修訂電氣倒閘操作票（票樣），將值長簽字欄改為值（班）長簽字欄。 （詳見圖17）37.新增“配合工作”欄：由工作負責人填寫“配合工作項目”；由配合工作負責人填寫“配合班組”、“配合工作負責人”、“參加配

18、合作業(yè)人員”。每項配合工作開始前，工作許可人填寫“配合作業(yè)許可開始時間”。每項配合工作結束后，配合工作負責人填寫“配合作業(yè)實際結束時間”。一、修訂說明38.“工作班成員”欄：工作班成員（含生產(chǎn)用工人員，不含工作負責人）在10人或10人以下的，應將每個工作人員的姓名填入“工作班成員”欄；超過10人，只填寫10人工作姓名，在最后一名工作成員后寫“等”在“共 人”處寫明工作班成員人數(shù)；其余工作人員姓名寫入“備注”欄。39.需要檢修作業(yè)人員執(zhí)行的安全措施，由工作票填寫人在相應的措施后注明“（檢修自理）”，工作負責人完成該項安全措施后，在對應的“執(zhí)行情況”欄內(nèi)填寫“檢修自理”。一、修訂說明40.修改二級

19、動火票審核、批準流程。審核：一級動火工作票由企業(yè)消防管理部門和安全監(jiān)察部門負責人審核；二級動火工作票由動火部門（車間）安監(jiān)人員審核。批準：一級動火工作票由生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批準，包括填寫批準動火時間和簽名。二級動火工作票由動火部門（車間）負責人或技術負責人批準。二、執(zhí)行中注意事項1.一份工作票中，工作票簽發(fā)人、工作負責人和工作許可人三者不得相互兼任。2.一個工作負責人不得在同一現(xiàn)場作業(yè)期間內(nèi)（押票期間除外）擔任兩個及以上工作任務的工作負責人或工作班成員。3.搭設腳手架、起重、拆裝對輪、電氣（熱控）拆接線等屬于配合工作范疇的，可以根據(jù)實際情況選擇開具工作票或者填寫在“配合工作”表中。二、執(zhí)行

20、中注意事項4.填寫字跡工整、清楚，不得涂改、刮改，數(shù)字用阿拉伯數(shù)字（1、2、3、4、5、6、7、8、9、0）表示，時間按24小時（制）計算，年度填寫四位數(shù)字，月、日、時、分填寫兩位數(shù)字。如：2017年09月01日08時08分。5.工作中，聯(lián)系其他專業(yè)人員配合工作時，應在工作票“配合工作”欄目中填寫相關內(nèi)容，在“安全措施”欄目中補充配合工作需要做的安全措施。工作負責人應對參加配合工作人員進行全面安全交底；配合工作人員補充危險點控制措施，在“聲明欄”中簽字后，方可參加工作。6.工作成員逐一在危險點控制措施票“聲明欄”中簽字承諾后，方可下達開工命令。二、執(zhí)行中注意事項7.總工作票試運前，工作許可人應

21、將原票和所有副票全部收回。8.總工作票的總工作負責人變更時，應在原票和所有的副票同時辦理變更手續(xù)；分組工作負責人變更時，應在原票和所對應的副票上同時變更。分組成員變更時，可只在該組副票上辦理變更手續(xù)。9.總工作票延期時，應在原票和所有副票同時辦理延期手續(xù)。二、執(zhí)行中注意事項10.以下工作可以使用標準操作卡：a.磨組啟停操作；b.漿液循環(huán)泵啟停操作。11.記錄重要開關的操作時間：對于電廠輸出或接入系統(tǒng)的重要開關操作時間以時、分、秒記錄。12.設備工程部要對“三講一落實”活動視頻的上傳、檢查、管理等進行規(guī)范。發(fā)電部要對操作錄音的上傳、檢查、管理等進行規(guī)范。二、執(zhí)行中注意事項13.運行操作聯(lián)系票：運

22、行跨專業(yè)操作并且不能使用綜合操作票進行操作的情況下，專業(yè)之間相互聯(lián)系時使用。a.操作申請人和接收人由值班負責人擔任；b.運行操作聯(lián)系票由操作申請人提出，送達操作接收人處；接收人安排人員完成操作后，交回操作申請人處。 管理：a.運行操作聯(lián)系票一式兩份，申請人將兩份送至操作人。操作完成后，申請人和接收人將此票與對應的工作票或操作票統(tǒng)一裝訂，各自留存一份；b.運行操作聯(lián)系票屬于操作票管理范疇，執(zhí)行操作票的管理流程。二、執(zhí)行中注意事項14. “工作地點及主要設備名稱”欄：寫明具體的工作地點以及被檢修的主要設備名稱，開關類設備要求寫明設備的雙重名稱。15.“配合工作”欄：由工作負責人填寫“配合工作項目”

23、；由配合工作負責人填寫“配合班組”、“配合工作負責人”、“參加配合作業(yè)人員”。每項配合工作開始前，工作許可人填寫“配合作業(yè)許可開始時間”。每項配合工作結束后，配合工作負責人填寫“配合作業(yè)實際結束時間”。二、執(zhí)行中注意事項16.“補充工作地點保留帶電部分和安全措施”欄的內(nèi)容包括：a.由于運行方式或設備缺陷需要擴大隔斷范圍的措施；b.運行人員需要采取的保障檢修現(xiàn)場人身安全和運行設備安全的措施；c.補充工作負責人（或工作票簽發(fā)人）提出的安全措施；d.提示檢修人員的安全注意事項（如燙傷、機械傷害、觸電傷害等）；e.如無補充措施，應在該欄的左側填寫“無補充”，右側填寫“無”，不得空白。17.管理人員動態(tài)檢查情況填寫在工作票危險點分析及控制措施票上“管理人員動態(tài)檢查欄”，不得在工作票主票上填寫。二、執(zhí)行中注意事項18.“備注”欄填寫內(nèi)容：a.運行人員根據(jù)工作票安全措施要求填寫所使用電氣倒閘操作票和熱力機械操作票的票號；b.該工作票未執(zhí)行以及電氣第一種工作票中接地線未拆除的原因等需要特殊