秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)部門(共23頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)部門2018年預(yù)算公開二一八年三月目 錄一、 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)部門2018年度部門預(yù)算情況說明第一部分 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分 部門預(yù)算安排總體情況第三部分 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況第四部分 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況第五部分 績(jī)效預(yù)算信息情況第六部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況第七部分 國(guó)有資產(chǎn)信息第八部分 名詞解釋第九部分 其他需要說明的事項(xiàng)二、 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)部門2018年度部門預(yù)算公開表1. 部門預(yù)算收支總表2. 部門預(yù)算收入總表3. 部門預(yù)算支出總表4. 部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表5. 部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表6

2、. 部門預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表7. 部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表8. 部門預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表9. 部門預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總表(以上九張公開表格見2018年水務(wù)部門預(yù)算公開表)秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)部門2018年度預(yù)算信息公開 按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省預(yù)決算公開操作實(shí)施細(xì)則規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：第一部分 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：1.負(fù)責(zé)水法、防洪法、水土保持法、河道管理?xiàng)l例等法律、法規(guī)的組織實(shí)施；研究制定開發(fā)區(qū)水利工作的配套政策和規(guī)章制度。2.執(zhí)行國(guó)家、省、市和開發(fā)區(qū)頒布的水利政策，組織制定全區(qū)水利發(fā)展

3、規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.統(tǒng)一管理全區(qū)水資源。水資源管理：組織實(shí)施全區(qū)水資源統(tǒng)一規(guī)劃、取用、節(jié)約、保護(hù)、配置等工作，全面落實(shí)最嚴(yán)格水資源。水土保持工作：組織全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，承擔(dān)水土流失綜合防治工作；依法開展水土保持監(jiān)督管理工作，組織全區(qū)水土流失監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)并公告；組織開展水土保持宣傳教育工作。 4.水利水電項(xiàng)目建設(shè)與管理。水利工程建設(shè)：組織實(shí)施水利工程項(xiàng)目建設(shè)。保障農(nóng)村飲水安全工作：在全區(qū)范圍內(nèi)通過實(shí)施農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目，解決農(nóng)村居民飲水不安全問題。河道管理、運(yùn)行與維護(hù)工作：指導(dǎo)河道堤防、水庫(kù)、水閘、排灌泵站、水文等水利工程運(yùn)行管理和加強(qiáng)對(duì)全區(qū)水利行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督、

4、檢查。對(duì)水利工程進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保安全運(yùn)行。5.防汛抗旱工作。負(fù)責(zé)全區(qū)防汛抗旱組織管理、應(yīng)急調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)信息化建設(shè)，建設(shè)應(yīng)急度汛、抗旱應(yīng)急、海堤、山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目，支持基層防汛抗旱組織建設(shè)，儲(chǔ)備管理防汛抗旱物資，建設(shè)水利信息化基礎(chǔ)設(shè)施，提高全區(qū)抗御水旱災(zāi)害能力。6.負(fù)責(zé)全區(qū)水利工程項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)的審查并組織實(shí)施；對(duì)全區(qū)水利工程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)理。7.水利行政管理工作。綜合業(yè)務(wù)管理：編制水利規(guī)劃，研究重要課題和政策建議，工作部署、協(xié)調(diào)推動(dòng)、普查統(tǒng)計(jì)、督促指導(dǎo)、對(duì)外合作、業(yè)務(wù)監(jiān)管、水利立法、水政監(jiān)察工作、處理水事糾紛，監(jiān)督檢查、人事管理、表彰獎(jiǎng)勵(lì)及其他依法行政管理活動(dòng)。管委交辦的其他事項(xiàng)等

5、行政管理事項(xiàng)。綜合事務(wù)管理：加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理，開展自身能力建設(shè)。 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式合 計(jì)秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)局事業(yè)正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)局水務(wù)管理中心事業(yè)正股級(jí)財(cái)政性資金基本保證第二部分 部門預(yù)算安排總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我區(qū)部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。主管部門及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明 反映本部門當(dāng)年全部收入，2018年預(yù)算收入1068.46萬(wàn)元，其中：事業(yè)費(fèi)限額0萬(wàn)元，非限額補(bǔ)助1068.46萬(wàn)元。2、 支出說明 收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按

6、經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年部門支出預(yù)算為1068.46萬(wàn)元，其中基本支出318.50萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)259.60萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)58.90萬(wàn)元；項(xiàng)目支出749.96萬(wàn)元，全部為本級(jí)支出。3、 比上年增減情況2018年部門預(yù)算較2017年增長(zhǎng)550.31萬(wàn)元，其中：基本支出增長(zhǎng)7.3萬(wàn)元，主要是增加物業(yè)補(bǔ)貼和通訊補(bǔ)貼預(yù)算；項(xiàng)目支出增長(zhǎng)542.97萬(wàn)元，主要是工程前期及管理費(fèi)和河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)增。第三部分 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排58.90萬(wàn)元，主要用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、

7、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。第四部分 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 部門2018年“三公經(jīng)費(fèi)”為2.69萬(wàn)元，一、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；二、公車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元；三、公務(wù)接待0.19萬(wàn)元。2017年“三公經(jīng)費(fèi)”為2.89萬(wàn)元，一、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；二、公車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)2.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.7萬(wàn)元；三、公務(wù)接待0.19萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)無(wú)變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減。專

8、心-專注-專業(yè)第五部分 績(jī)效預(yù)算信息情況總體績(jī)效目標(biāo)：一、扎實(shí)做好防汛辦公室日常工作，加強(qiáng)對(duì)防汛指揮部各成員單位督導(dǎo)和防汛工作落實(shí)情況檢查。二、對(duì)全區(qū)重點(diǎn)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)用水進(jìn)行計(jì)劃用水和定額管理。三、加大水生態(tài)保護(hù)力度，保持河道水功能區(qū)環(huán)境整潔。四、進(jìn)一步提升水務(wù)管理水平，行政審批辦結(jié)率達(dá)到100%；水行政執(zhí)法投訴、舉報(bào)調(diào)查處理率達(dá)到100%。五、大力推進(jìn)節(jié)能降耗工作。加大宣傳工作力度，努力提高全民節(jié)水意識(shí)，有效防止水資源浪費(fèi)。六、完成局班子會(huì)議議定事項(xiàng)、上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的工作任務(wù)以及其他與考核相關(guān)的各項(xiàng)工作。職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：一、水利水電項(xiàng)目的建設(shè)與維護(hù)管理。按期完成水利水電項(xiàng)目建設(shè)和維修管護(hù)

9、任務(wù)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極作用。1、組織實(shí)施水利工程項(xiàng)目建設(shè)。績(jī)效目標(biāo)：按期保質(zhì)保量完成水利項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。2、編制全區(qū)水利工程運(yùn)行與維護(hù)計(jì)劃，指導(dǎo)河道堤防、水庫(kù)、水閘、排灌泵站、水文等水利工程運(yùn)行管理和加強(qiáng)對(duì)全縣水利行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。對(duì)水利工程進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保工程安全運(yùn)行。績(jī)效目標(biāo)：年度維修養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量合格量占年度維修養(yǎng)護(hù)工程總量的比例。3、建設(shè)小型農(nóng)田水利設(shè)施，實(shí)施節(jié)水灌溉、灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等，推廣綜合節(jié)水技術(shù)，農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站建設(shè)。績(jī)效目標(biāo)：實(shí)際完工項(xiàng)目數(shù)量與當(dāng)年應(yīng)完工項(xiàng)目數(shù)量的比例。4、在全區(qū)范圍內(nèi)通過實(shí)施農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目，解決農(nóng)村居民飲水不安全問

10、題。績(jī)效目標(biāo)：實(shí)際完成任務(wù)數(shù)量占當(dāng)年應(yīng)完成任務(wù)數(shù)量的比例。5、落實(shí)水庫(kù)移民政策，扶持移民發(fā)展生產(chǎn)，保持移民穩(wěn)定?？?jī)效目標(biāo)：按照國(guó)家規(guī)定，已經(jīng)落實(shí)移民政策人數(shù)占應(yīng)落實(shí)移民政策人數(shù)的比例。6、開展水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)、水能資源開發(fā)利用規(guī)劃編制。農(nóng)村水電建設(shè)、質(zhì)量和安全監(jiān)督管理、綠色小水電建設(shè)?？?jī)效目標(biāo)：實(shí)際完成任務(wù)數(shù)量占當(dāng)年應(yīng)完成任務(wù)數(shù)量的比例。二、組織實(shí)施全區(qū)水資源管理和水土保持相關(guān)工作。促進(jìn)水資源可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。1、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源，組織實(shí)施全區(qū)水資源節(jié)約、保護(hù)、配置、監(jiān)督管理等工作。全面落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度。協(xié)調(diào)實(shí)施跨流域調(diào)水，制定調(diào)水計(jì)劃，組織做好輸水管理工作。績(jī)效目標(biāo)：實(shí)際完

11、成任務(wù)占當(dāng)年應(yīng)完成任務(wù)的比例。2、組織全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，承擔(dān)水土流失綜合防治工作；依法開展水土保持監(jiān)督管理工作，組織全區(qū)水土流失監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)并公告；組織開展水土保持宣傳教育工作?？?jī)效目標(biāo)：實(shí)際治理水土流失面積與當(dāng)年應(yīng)完成任務(wù)面積的比例。三、組織指導(dǎo)全區(qū)水利事業(yè)建設(shè)的科技創(chuàng)新和技術(shù)示范推廣，為水利事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供公共支撐。研制并示范推廣水利工程和管理技術(shù)，提高水利事業(yè)管理水平。1、地表、地下水量水質(zhì)監(jiān)測(cè)，墑情監(jiān)測(cè)，水文資料整編，水文設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)及更新，委托觀測(cè)，水文情報(bào)、預(yù)報(bào)，水文信息系統(tǒng)運(yùn)行?？?jī)效目標(biāo)：準(zhǔn)確水情報(bào)汛占當(dāng)年水情報(bào)汛的比例。2、負(fù)責(zé)全區(qū)防汛抗旱組織管理、應(yīng)急調(diào)

12、度，指導(dǎo)水利行業(yè)信息化建設(shè)，建設(shè)應(yīng)急度汛、抗旱應(yīng)急、海堤、山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目，支持基層防汛抗旱組織建設(shè)，儲(chǔ)備管理防汛抗旱物資，建設(shè)水利信息化基礎(chǔ)設(shè)施，提高全區(qū)抗御水旱災(zāi)害能力?？?jī)效目標(biāo)：實(shí)際完成工程數(shù)量占當(dāng)年應(yīng)完成工程數(shù)量的比例。3、水利科技創(chuàng)新、成果引進(jìn)、成果研究及轉(zhuǎn)化，推廣應(yīng)用?？?jī)效目標(biāo)：科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為商品的比例。四、依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理職責(zé)。依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理職責(zé)，確保水利工作正常運(yùn)行。1、編制水利規(guī)劃，研究重要課題和政策建議，工作部署、協(xié)調(diào)推動(dòng)、普查統(tǒng)計(jì)、督促指導(dǎo)、對(duì)外合作、行政審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管、水利立法、執(zhí)法、水政監(jiān)察工作、處理水事糾紛，監(jiān)督檢查、人事管理、表彰獎(jiǎng)勵(lì)及其他依

13、法行政管理活動(dòng)。區(qū)工管委交辦的其他事項(xiàng)等行政管理事項(xiàng)。2、加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理，開展機(jī)關(guān)自身能力建設(shè)。預(yù)計(jì)完成預(yù)計(jì)全年完成編制工作的95%為優(yōu)秀，全年完成編制工作的90%為良，全年完成編制工作的85%為中、全年完成編制工作的85%以下為差。實(shí)現(xiàn)年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的保障措施一、加強(qiáng)水資源的統(tǒng)一管理，努力提高開發(fā)區(qū)項(xiàng)目建設(shè)水資源承載能力。（1）嚴(yán)格取水許可審批和監(jiān)督管理工作，加大地下水的管理力度，規(guī)范水資源費(fèi)征收工作。（2）提高用水效率，繼續(xù)加大規(guī)模以上單位計(jì)劃用水管理工作。（3）按照十二五規(guī)劃節(jié)水型城市建設(shè)整體布署，繼續(xù)開展好節(jié)水型企業(yè)（單位）、節(jié)水型社區(qū)的創(chuàng)建活動(dòng)。二、搞好服務(wù)“雙農(nóng)”工作，保障區(qū)

14、域人畜飲水、農(nóng)業(yè)用水安全。加大對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)田水利的扶持力度，切實(shí)保障農(nóng)業(yè)灌溉用水安全。在前期對(duì)全區(qū)飲水安全工作調(diào)查的基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行全覆蓋、撒網(wǎng)式調(diào)查，保證農(nóng)村安全飲水無(wú)遺漏。按照社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的具體要求，把握好政府引導(dǎo)、科學(xué)規(guī)劃、因地制宜、循序漸進(jìn)、務(wù)求實(shí)效六個(gè)原則，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到建成一處，發(fā)揮效益一處，有效促進(jìn)農(nóng)村人飲建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。三、保護(hù)河道水生態(tài)環(huán)境，打造良好的河道景觀環(huán)境。認(rèn)真整治開發(fā)區(qū)河道環(huán)境衛(wèi)生，采取多部門聯(lián)合執(zhí)法進(jìn)一步加大河道巡查、保潔力度及環(huán)境保持，做好入河排污口設(shè)置審批和監(jiān)管工作，著力營(yíng)造美觀、潔凈的河道環(huán)境新秩序。四、認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)工作。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)安

15、全生產(chǎn)管理，做好辦公場(chǎng)所的防火、防電、防盜工作；做好在建工程監(jiān)管與橡膠壩日常運(yùn)行管理工作，確保設(shè)備、人員安全，不發(fā)生事故。五、加強(qiáng)機(jī)關(guān)文化和水務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，確保建立一流、誠(chéng)信隊(duì)伍。以開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為載體，加強(qiáng)政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)、現(xiàn)代管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高水務(wù)執(zhí)法水平和辦事效率，培養(yǎng)一支政治敏銳、思想純真、作風(fēng)扎實(shí)、素質(zhì)過硬、能打勝仗的隊(duì)伍。按照網(wǎng)格化精細(xì)管理、全覆蓋徒步巡查的具體要求，繼續(xù)做好日常水政巡查不間斷，發(fā)現(xiàn)問題不截留，及時(shí)查處不放松，使水事案件早發(fā)現(xiàn)、早阻止、早解決。要敢于碰硬釘子，對(duì)違法違章案件嚴(yán)格依法行政、依法辦事，維護(hù)水法規(guī)的嚴(yán)肅性，保護(hù)好水工程設(shè)施，努力遏制新的水事

16、違法行為的發(fā)生。開展監(jiān)察人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，努力提高水政監(jiān)察隊(duì)員整體的業(yè)務(wù)知識(shí)水平和執(zhí)法能力，為水利事業(yè)的發(fā)展提供有力的保障。進(jìn)一步梳理行政審批依據(jù)、規(guī)范審批流程，通過發(fā)放行政審批明白紙、網(wǎng)上公開行政審批依據(jù)、流程、審批結(jié)果等方式完善行政審批公開，確保權(quán)力陽(yáng)光運(yùn)行，為開發(fā)區(qū)、為開發(fā)區(qū)人民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)332秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)局單位：萬(wàn)元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源56.38組織實(shí)施全區(qū)水資源管理和水土保持相關(guān)工作促進(jìn)水資源的可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境1、水資源管理26.38統(tǒng)一管理全區(qū)水資源，組織實(shí)施全區(qū)水資源統(tǒng)一

17、規(guī)劃、取用、節(jié)約、保護(hù)、配置等工作，全面落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度。促進(jìn)水資源的可持續(xù)發(fā)展年度任務(wù)完成率80%以上75%及以上70%及以上70%以下2、水土保持30.00組織全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，承擔(dān)水土流失綜合防治工作；依法開展水土保持監(jiān)督管理工作，組織全區(qū)水土流失監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)并公告；組織開展水土保持宣傳教育工作。保護(hù)和合理利用水土資源，改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)安全。水土流失治理面積率80%以上75%及以上70%及以上70%以下二、水利水電項(xiàng)目建設(shè)與管理576.36水利水電項(xiàng)目的建設(shè)與維護(hù)管理。按期完成水利項(xiàng)目建設(shè)和維修管護(hù)任務(wù)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到積極作用。1、水利工程建設(shè)

18、400.50組織實(shí)施水利工程項(xiàng)目建設(shè)。資金到位后，按期保質(zhì)保量完成水利項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目完工率80%及以上70%及以上65%及以上65%以下2、保障農(nóng)村飲水安全10.00在全區(qū)范圍內(nèi)通過實(shí)施農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目，解決農(nóng)村居民飲水不安全問題。資金到位后，保障農(nóng)村供水安全任務(wù)完成率80%及以上75%及以上70%及以上70%以下3、河道管理，運(yùn)行及維護(hù)。128.86指導(dǎo)河道堤防、水庫(kù)、水閘、排灌泵站、水文等水利工程運(yùn)行管理和加強(qiáng)對(duì)全區(qū)水利行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。對(duì)水利工程進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保安全運(yùn)行。資金到位后，年度維修養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量全部合格，工程正常運(yùn)行。質(zhì)量驗(yàn)收合格率80%及以上75%及以上70%及以

19、上70%以下運(yùn)行故障率5%及以下8%及以下15%及以下15%以上4、水利工程運(yùn)行與維護(hù)37.00編制全區(qū)水利工程運(yùn)行與維護(hù)計(jì)劃，指導(dǎo)河道堤防、水庫(kù)、水閘、排灌泵站、水文等水利工程運(yùn)行管理和加強(qiáng)對(duì)全區(qū)水利行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。對(duì)水利工程進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保工程安全運(yùn)行。年度維修養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量全部合格，工程正常運(yùn)行。工程運(yùn)行故障率2%及以下5%及以下8%及以下8%以上工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下三、公共服務(wù)85.22防汛抗旱最大限度降低洪澇旱災(zāi)造成的損失1、防汛抗旱85.22負(fù)責(zé)全區(qū)防汛抗旱組織管理、應(yīng)急調(diào)度，指導(dǎo)水利行業(yè)信息化建設(shè)，建設(shè)應(yīng)急度汛、抗旱應(yīng)急、海堤

20、、山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目，支持基層防汛抗旱組織建設(shè)，儲(chǔ)備管理防汛抗旱物資，建設(shè)水利信息化基礎(chǔ)設(shè)施，提高全區(qū)抗御水旱災(zāi)害能力。資金到位后，發(fā)揮防汛抗旱減災(zāi)體系作用，最大限度地減少水旱災(zāi)害造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。工程完成率85%及以上75%及以上70%及以上70%以下四、水利政務(wù)管理32.00依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理職責(zé)。依法依規(guī)履行機(jī)關(guān)日常管理職責(zé)，確保水利工作正常運(yùn)行。1、綜合業(yè)務(wù)管理17.00編制水利規(guī)劃，研究重要課題和政策建議，工作部署、協(xié)調(diào)推動(dòng)、普查統(tǒng)計(jì)、督促指導(dǎo)、對(duì)外合作、行政審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管、水利立法、執(zhí)法、處理水事糾紛，監(jiān)督檢查、人事管理、表彰獎(jiǎng)勵(lì)及其他依法行政管理活動(dòng)。管委交辦的其他事

21、項(xiàng)等行政管理事項(xiàng)。依法依規(guī)完成工作任務(wù)，推進(jìn)科學(xué)決策工作任務(wù)完成率85%以上75%及以上70%及以上70%以下2、綜合事務(wù)管理15.00加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)性管理，開展機(jī)關(guān)自身能力建設(shè)。確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行工作任務(wù)完成率85%以上75%及以上70%及以上70%以下第六部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況部門政府采購(gòu)預(yù)算332秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)局單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來(lái)源收入合計(jì)438.96438.96438.96秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)局小計(jì)438.

22、96438.96438.96工程前期費(fèi)用及管理費(fèi)400.00工程咨詢管理服務(wù)C1011.00300.00300.00300.00300.002018-2028年開發(fā)區(qū)水土保持規(guī)劃書編制費(fèi)30.00水利管理服務(wù)C1111.0030.0030.0030.0030.00戴河生態(tài)園攔河閘維修維護(hù)30.00修繕工程B0811.0030.0030.0030.0030.00秦財(cái)農(nóng)2017980號(hào)提前下達(dá)2018年中央水利發(fā)展資金21.00水利工程施工B020911.0021.0021.0021.0021.00戴河生態(tài)園1-4號(hào)閘運(yùn)行費(fèi)21.64監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝B11.0020.4420.4420.4420.

23、44天山路橋下游橡膠壩運(yùn)行費(fèi)10.06職業(yè)中介服務(wù)C080911.008.768.768.768.76全區(qū)水利工程實(shí)時(shí)（橡膠壩及閘壩）監(jiān)控安裝及監(jiān)控運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝B11.0020.0020.0020.0020.00煙臺(tái)山水庫(kù)運(yùn)行費(fèi)9.56職業(yè)中介服務(wù)C080911.008.768.768.768.76第七部分 國(guó)有資產(chǎn)信息上年末固定資產(chǎn)金額為174.92萬(wàn)元（詳見下表），本年度各單位擬購(gòu)置固定資產(chǎn)主要為水政執(zhí)法設(shè)備等，共計(jì)2.6萬(wàn)元。本年預(yù)算擬購(gòu)置的固定資產(chǎn)為專用設(shè)備，共計(jì)2.6萬(wàn)元。 2017年資產(chǎn)構(gòu)成情況表 金額單位：元填報(bào)單位：水務(wù)部門固定資產(chǎn)類別行次實(shí)有數(shù)數(shù)量原值

24、欄次1718合計(jì)11,749,155.50一、土地、房屋及構(gòu)筑物2 其中：房屋3 二、通用設(shè)備458 其中：汽車5 三、專用設(shè)備619 四、文物和陳列品70.00 0.00 其中：文物80.00 0.00 陳列品90.00 0.00 五、圖書檔案100.00 0.00 其中：圖書資料110.00 0.00 六、家具、用具、裝具及動(dòng)植物1222 99582.5 其中：家具用具1322 99582.5 2018年擬采購(gòu)資產(chǎn)情況表 金額單位：萬(wàn)元單位名稱單位單價(jià)數(shù)量金額秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)局執(zhí)法記錄儀臺(tái)0.542秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水務(wù)局防汛大屏幕監(jiān)控運(yùn)行附屬設(shè)備臺(tái)0.610.6第八部分 名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修