員工出差管理辦法

1、附件:員工出差管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范員工出差的申請、銷差、費用借支、費用報銷的流程，明確相關(guān)費用標準，特制定本辦法。第二條本辦法所稱出差是指：因工作需要并經(jīng)公司批準的，員工離開日常工作地區(qū)到異地執(zhí)行短期臨時性公務(wù)的活動。第三條本辦法適用于當日不能往返且需在外住宿的出差。第二章出差審批第四條員工出差必須辦理審批手續(xù)。員工出差前應(yīng)填寫出差申請單（附件一）。公司總部員工出差申請由部門經(jīng)理審核后，報公司分管領(lǐng)導批準；外地機構(gòu)員工出差申請由機構(gòu)負責人審批，外地機構(gòu)負責人出差由公司主管部門經(jīng)理或公司分管領(lǐng)導批準。經(jīng)批準的出差申請單交企管部考勤管理員處，如需訂票服務(wù)應(yīng)復(fù)印一份交辦公室用于辦理飛機、

2、火車訂票手續(xù)（外地機構(gòu)員工出差申請單交本機構(gòu)考勤員處）。第五條員工出差具體任務(wù)與計劃時限由派遣領(lǐng)導進行核定。屬多人同行的，由主辦部門或主辦人提出申請。如因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，應(yīng)向派遣領(lǐng)導電話請示，并于出差返回后補辦相應(yīng)手續(xù)。第六條員工出差需要預(yù)借差旅費用的，應(yīng)填寫借款申請單，與出差申請單一同呈批。審批差旅費借支額度可參照員工出差時間、地點及交通、住宿等費用標準進行核定。第三章出差費用標準第七條員工出差交通工具選乘、住宿及補助的標準，根據(jù)地區(qū)消費水平不同及員工職級差別執(zhí)行不同標準。該標準適用于境內(nèi)出差，境外出差費用標準根據(jù)目的地不同執(zhí)行個案審批。員工出差交通、住宿及補助標準明細詳見

3、下表。標準類別交通工具標準住宿標準（元/間天）出差補助（元/天）長途交通城區(qū)交通特殊地區(qū)普通地區(qū)A類根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇，按實報銷無B類飛機/硬臥出租/公交35030040C類硬臥/硬座公交/出租250200D類硬座/硬臥公交200150其中：（一）A類標準適用于公司高層管理人員。（二）B類標準適用于公司部門經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理，技術(shù)專家及其它相同職級人員。（三）C類標準適用于團隊、項目、市場、技術(shù)及其它專業(yè)領(lǐng)域或崗位的主管人員。（四）D類標準適用于其它人員。（五）特殊地區(qū)指：北京、上海、廣州、杭州、寧波、廈門、三亞等消費水平相對較高的城市市區(qū)。第八條高層管理人員住宿標準原則上不超過四星級酒店標

4、準，長途交通原則上以飛機經(jīng)濟艙為標準，但有特殊業(yè)務(wù)需要時不受此限。第九條中層管理人員以兼顧節(jié)約費用和時間的原則選乘長途交通工具，路程較短的以火車為主，路程較遠的以飛機為主。城區(qū)交通工具選乘以便利性為原則，可乘坐出租車、地鐵、公交巴士等。第十條主管及其它人員長途交通以乘火車為主，根據(jù)路程遠近選擇臥鋪或座位，確因緊急公務(wù)需要選乘飛機的，須報經(jīng)分管領(lǐng)導特別批準。城區(qū)交通工具選乘以地鐵、公交巴士為主，如因緊急、安全等需要，報經(jīng)部門經(jīng)理批準同意，可以乘坐出租車輛。第十一條隨同高職級人員出行的低職級人員，住宿及交通費用標準參照高職級人員相應(yīng)標準執(zhí)行。第十二條享受出差補助人員原則上不得報銷出差餐飲費用，確因

5、業(yè)務(wù)開展需要商務(wù)宴請的，須報請部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準。第十三條屬于下列情形的，出差人員不享受出差補助。（一）由公司或出差地統(tǒng)一組織并安排食宿的。（二）出差參加會議、參觀、培訓或其它學習活動的。（三）公司分支機構(gòu)員工回公司總部公務(wù)的。（四）享受出差餐費報銷的。第十四條員工外出到同一地區(qū)公務(wù)時間預(yù)計超過兩個月的，按臨時外派處理，享受外派津貼，標準為600元/月。外派公務(wù)時間預(yù)計超過六個月的，按工作崗位調(diào)動處理。員工外派或調(diào)動須報企管部審核并辦理相應(yīng)手續(xù)，員工外派或調(diào)動工作崗位不視為出差。第四章差旅費用報銷第十五條員工出差返回后，應(yīng)于一周內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。外地員工出差返回后一周內(nèi)將差旅費報銷單

6、據(jù)提交當?shù)匚膯T或寄回公司相關(guān)管理部門辦理報銷手續(xù)，需附出差申請單。員工辦理差旅費報銷及銷賬手續(xù)時應(yīng)填寫差旅費報銷單，粘貼相應(yīng)票據(jù)，票據(jù)應(yīng)真實合法。對于報銷超過標準的費用，應(yīng)在出差報告書（附件二）中說明超標原因，商業(yè)宴請的應(yīng)說明宴請對象及宴請金額。第十六條本辦法第七條中所規(guī)定的員工出差住宿與交通工具乘坐標準為最高報銷限額標準，低于標準的實報，超過標準的按限額標準報銷。出差人員應(yīng)本著履行節(jié)約的原則，減少出差費用支出。第十七條由公司總部、外地辦事機構(gòu)、公司客戶、以及其它公司服務(wù)或合作對象已承擔的相關(guān)差旅費用，出差員工不得再行報銷。第十八條出差補助按員工出差天數(shù)計算。出差天數(shù)是指員工自日常工作地乘坐長

7、途交通工具出發(fā)時間至返回時長途交通工具到達時間，不足12個小時的忽略不計。第十九條出差員工報銷差旅費用應(yīng)實事求是，如發(fā)現(xiàn)有弄虛作假、虛報冒領(lǐng)行為的，均視為嚴重違反公司規(guī)章制度，差旅費用全部自行承擔，情形嚴重的另行給予處罰，直至解除勞動關(guān)系。第五章出差紀律與監(jiān)督第二十條出差期間，員工應(yīng)克盡職守，維護公司形象，盡可能在計劃期內(nèi)完成工作任務(wù)，并隨時向直接上級匯報工作進展情況。在計劃期內(nèi)無法完成任務(wù)的，應(yīng)向直接上級申請延長出差時間。公務(wù)完畢后，出差員工應(yīng)及時返回，不得借故逗留，否則，差旅費不予報銷，且延長時間按曠工處理。第二十一條員工出差返崗后應(yīng)及時向直接上級或派遣領(lǐng)導提交出差報告書，匯報出差工作任務(wù)

8、完成情況，對超時間、超標準費用原因及其它特殊事項進行說明。不提交出差報告書的，派遣領(lǐng)導對出差報銷單不予審核簽字。員工出差返崗當天應(yīng)通知企管部考勤管理員做銷差備案。第二十二條員工不得利用出差公務(wù)時間辦理私人事務(wù)。如確有需要在出差期間或出差前后探親或處理其它個人事務(wù)的，應(yīng)在出差申請時予以說明并辦理相應(yīng)請假手續(xù)。員工出差期間生病或遇其它意外的，要立即向部門經(jīng)理和企管部報告情況，以便獲得及時支援。第二十三條出差地有公司辦事機構(gòu)的，辦事機構(gòu)應(yīng)為到本地出差及派駐員工提供住宿，沒有條件提供住宿的應(yīng)負責住宿安排。第二十四條由辦公室統(tǒng)一辦理公司總部員工出差往返機票、火車票的訂票工作，并由公司統(tǒng)一結(jié)算。出差訂票將

9、在考慮合適時間的基礎(chǔ)上選擇較優(yōu)惠價格航班或火車列次。出差人員如有預(yù)訂酒店需求的，辦公室應(yīng)提供相應(yīng)酒店預(yù)訂服務(wù)。第二十五條財務(wù)部、成控部負責公司出差費用支出情況的檢查、監(jiān)督，對在出差費用節(jié)約方面表現(xiàn)突出的員工給予獎勵，對在出差費用支出中存在的違規(guī)、失職行為給予處罰。第六章附則第二十六條本辦法由公司企管部負責解釋。第二十七條本辦法自2010年11月1日起施行，原2002年發(fā)布的出差管理規(guī)范、關(guān)于出差管理規(guī)范修訂的通知同時廢止。附件一、出差申請單附件二、出差報告書附件一:出差申請單NO:申請人部門職務(wù)目的地計劃出發(fā)時間年月日計劃返回時間年月日出差任務(wù)：交通工具口飛機口火車口巴士往返：口是口否預(yù)計差旅費用金額元