稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)完整版V20

1、稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0V2.0培訓培訓2012015 5年年1 1月月目目 錄錄 增值稅防偽稅控系統(tǒng)是金稅工程的重要組成部分，不僅達到了對增值稅發(fā)票防偽和稅控的雙重功效，而且作為金稅工程的數(shù)據(jù)采集源，為其中的交叉稽核和協(xié)查系統(tǒng)提供準確、完整的發(fā)票數(shù)據(jù)。 整個防偽稅控系統(tǒng)分為企業(yè)端和稅務端兩套軟件系統(tǒng)。1.1.1 1.1.1 系統(tǒng)組成系統(tǒng)組成1.1.1 1.1.1 系統(tǒng)組成系統(tǒng)組成 企業(yè)端使用的是稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版），該系統(tǒng)是運用信息加密和電子信息存儲技術(shù)，強化增值稅發(fā)票的防偽功能，實現(xiàn)對增值稅一般納稅人稅源監(jiān)控，用于企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票、增值

2、稅普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票以及機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。1.1.2 1.1.2 企業(yè)端功能企業(yè)端功能 增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票，相關(guān)稅務端操作在防偽稅控系統(tǒng)中進行，防偽稅控系統(tǒng)稅務端共六個子系統(tǒng), 其中包括: 1.稅務發(fā)行子系統(tǒng):完成對稅務機關(guān)使用的專用設備的逐級發(fā)行； 2.企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng):完成對企業(yè)開票子系統(tǒng)專用設備的發(fā)行； 3.發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng):完成向企業(yè)發(fā)售發(fā)票；1.1.3 1.1.3 稅務端功能稅務端功能 4.報稅子系統(tǒng):用于接收企業(yè)報送的報稅數(shù)據(jù)； 5.認證子系統(tǒng):對企業(yè)提交的發(fā)票抵扣聯(lián)進行掃描認證； 6.紅字發(fā)票管理子系統(tǒng)：對紅字發(fā)票信息表進行開具與處理。 1.1.3 1.

3、1.3 稅務端功能稅務端功能購買發(fā)票購買發(fā)票讀入發(fā)票讀入發(fā)票填開發(fā)票填開發(fā)票抄稅報稅抄稅報稅1.2.1 1.2.1 工作流程工作流程1.2.2 1.2.2 購買發(fā)票購買發(fā)票大唐電信總公司大唐電信總公司110108458005888北京市海淀區(qū)學院路甲北京市海淀區(qū)學院路甲58號號工行海淀支行工行海淀支行5888008號號網(wǎng)卡網(wǎng)卡21k套套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒萬圓整壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00 170000.00 170000.00 1.2.3 1.2.3 開具發(fā)票開具發(fā)票按順序開具發(fā)票。按順序開具發(fā)票。No:00099308N

4、o:00993091.2.3 1.2.3 開具發(fā)票開具發(fā)票 發(fā)票代碼：發(fā)票代碼：1100053530發(fā)票號：發(fā)票號：00099308銷方納稅號：銷方納稅號：110101456789102金額：金額：1000000稅額：稅額：170000開票日期：開票日期：2014年年12月月17日日購方納稅號：購方納稅號：1101084580058881.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅經(jīng)過金稅盤加密經(jīng)過金稅盤加密產(chǎn)生電子密碼打產(chǎn)生電子密碼打印于票面印于票面發(fā)票代碼：發(fā)票代碼：1100053530發(fā)票號碼：發(fā)票號碼：00099308銷方納稅號：銷方納稅號：110101456789102開票日期：開票日

5、期：2014年年12月月17日日購方納稅號：購方納稅號： 110108458005888金額：金額：1000000稅額：稅額：170000發(fā)票數(shù)據(jù)在打印發(fā)票數(shù)據(jù)在打印同時計入金稅盤同時計入金稅盤1.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅1.2.4 1.2.4 防偽與計稅防偽與計稅 漢字防偽企業(yè)使用漢字防偽企業(yè)使用二維碼二維碼加密方式，加密方式，除上述項目加密外，還將發(fā)票票面的除上述項目加密外，還將發(fā)票票面的購方購方企業(yè)名稱、銷方企業(yè)名稱、商品名稱、計企業(yè)名稱、銷方企業(yè)名稱、商品名稱、計量單位、數(shù)量量單位、數(shù)量的信息進行加密。的信息進行加密。 使用掃描儀將發(fā)票圖像掃入計算機，用識別軟件使用掃描

6、儀將發(fā)票圖像掃入計算機，用識別軟件進行處理，恢復出明文和密文進行處理，恢復出明文和密文; 對密文進行解密，恢復出參與加密的發(fā)票要素，對密文進行解密，恢復出參與加密的發(fā)票要素，與發(fā)票上打印的明文比對，若一致則為真票，否與發(fā)票上打印的明文比對，若一致則為真票，否則為假票。則為假票。發(fā)票掃描發(fā)票掃描解密比對解密比對認證通過認證通過1.2.5 1.2.5 識偽識偽咦？咦？怎么不能開怎么不能開票了？票了？噢！噢！原來是該原來是該進行抄報進行抄報稅了！稅了！快！快！報稅去！報稅去！征收大廳征收大廳1.2.6 1.2.6 抄報稅抄報稅2.1.1 2.1.1 硬件組成硬件組成2.1.1 2.1.1 硬件組成硬

7、件組成用于打印各種發(fā)票和各種報表。用于打印各種發(fā)票和各種報表。用于安裝和運行稅控發(fā)用于安裝和運行稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤票開票軟件（金稅盤版）。版）。2.1.2 2.1.2 通用設備通用設備連接在計算機的連接在計算機的USBUSB口，口，是防偽稅控系統(tǒng)的核心是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件，用于開具、存貯部件，用于開具、存貯發(fā)票等。發(fā)票等。連接在計算機的連接在計算機的USBUSB口，口，主要用于抄報稅和購退票。主要用于抄報稅和購退票。2.1.3 2.1.3 專用設備專用設備用于開具機動車發(fā)票時讀取用于開具機動車發(fā)票時讀取身份身份證信息。證信息。用于開具機動車發(fā)票時用于開具機動車發(fā)票時掃描合格證信息。掃

8、描合格證信息。.4 4 選配設備選配設備系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置發(fā)票管理發(fā)票管理報稅處理報稅處理系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護稅控發(fā)票開票軟件稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）（金稅盤版）V2.0.5 5 系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊.5 5 系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊.5 5 系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊 金稅盤和報稅盤可以金稅盤和報稅盤可以在在WindowsWindows XP SP3 XP SP3及以上及以上操作系統(tǒng)的計算機下正常使用。操作系統(tǒng)的計算機下正常使用。 金稅盤金稅盤和和報稅盤報稅盤使用時使用時無需無需手工安裝驅(qū)手工安裝驅(qū)動，選配報稅盤的企業(yè)初次使用時必須動，

9、選配報稅盤的企業(yè)初次使用時必須先先注冊注冊報稅盤。報稅盤。2.2.1 2.2.1 硬件特點硬件特點 開具和管理開具和管理多種類型多種類型的發(fā)票的發(fā)票開票軟件能夠?qū)崿F(xiàn)對開票軟件能夠?qū)崿F(xiàn)對增值稅專用發(fā)票、增值稅普增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票也屬于增通發(fā)票（農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票也屬于增值稅普通發(fā)票）、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動值稅普通發(fā)票）、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車銷售統(tǒng)一發(fā)票的開具管理功能。的開具管理功能。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 一次性可讀入和退回一次性可讀入和退回多卷多種類多卷多種類發(fā)票發(fā)票企業(yè)購買某一類發(fā)票

10、時的企業(yè)購買某一類發(fā)票時的一個連續(xù)號碼段一個連續(xù)號碼段稱之稱之為為1 1卷，卷，使用使用金稅盤金稅盤購買發(fā)票時，購買發(fā)票時，專用發(fā)票與普通發(fā)專用發(fā)票與普通發(fā)票之和票之和不能超過不能超過5卷卷，貨物，貨物運輸增值稅專用發(fā)票與機運輸增值稅專用發(fā)票與機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過不能超過5卷卷；使用；使用報稅盤報稅盤購購買發(fā)票時，買發(fā)票時，四種發(fā)票卷數(shù)之和四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過不能超過5卷卷。在企業(yè)在企業(yè)端利用發(fā)票讀入功能端利用發(fā)票讀入功能一次一次將將多卷、多種類多卷、多種類發(fā)票發(fā)票全部全部讀入系統(tǒng)。同樣，退回到金稅盤或報稅盤上的多卷、讀入系統(tǒng)。同樣，退回到金稅盤或報稅盤上的多

11、卷、多種類發(fā)票也可以多種類發(fā)票也可以一次性一次性退回到稅務機關(guān)。退回到稅務機關(guān)。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 不同發(fā)票的不同發(fā)票的新限額新限額作用對象作用對象不同不同 增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，企業(yè)一旦持金稅盤到稅務機關(guān)，企業(yè)一旦持金稅盤到稅務機關(guān)進行了進行了新的限額授權(quán)新的限額授權(quán)，再進入到開票系統(tǒng)時，系統(tǒng)會，再進入到開票系統(tǒng)時，系統(tǒng)會自動讀取自動讀取新的限額信息，并按此新的限額信息，并按此開具開具這三種發(fā)票。這三種發(fā)票。增增值稅普通發(fā)票值稅普通發(fā)票，限額作用于，限額作用于限額改變后所

12、購買的發(fā)票限額改變后所購買的發(fā)票，而而不是直接作用不是直接作用于開票系統(tǒng)。于開票系統(tǒng)。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 系統(tǒng)支持系統(tǒng)支持非征期非征期抄報稅和聯(lián)網(wǎng)開票抄報稅和聯(lián)網(wǎng)開票即開即傳即開即傳 除征期內(nèi)的抄稅功能（即每月一日進入開票系除征期內(nèi)的抄稅功能（即每月一日進入開票系統(tǒng)后提示抄稅）外，開票軟件還支持統(tǒng)后提示抄稅）外，開票軟件還支持非征期抄報稅非征期抄報稅的功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，企業(yè)開具的發(fā)票明細會的功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，企業(yè)開具的發(fā)票明細會實實時上傳時上傳到相應的稅務端系統(tǒng)。到相應的稅務端系統(tǒng)。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 支持支持離線控制離線控制和企業(yè)離線和企業(yè)離線

13、授權(quán)信息下載授權(quán)信息下載 因網(wǎng)絡故障等原因因網(wǎng)絡故障等原因無法連網(wǎng)開票無法連網(wǎng)開票的，可在稅務的，可在稅務機關(guān)設定的機關(guān)設定的離線開票控制范圍離線開票控制范圍內(nèi)開具發(fā)票，超過離內(nèi)開具發(fā)票，超過離線開票控制范圍未連網(wǎng)上傳的，稅控發(fā)票開票軟件線開票控制范圍未連網(wǎng)上傳的，稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）將（金稅盤版）將自動鎖死自動鎖死無法開票，納稅人無法開票，納稅人連通網(wǎng)連通網(wǎng)絡絡或者由或者由主管稅務機關(guān)解鎖主管稅務機關(guān)解鎖后方可繼續(xù)開票。同時，后方可繼續(xù)開票。同時，每次連網(wǎng)每次連網(wǎng)登錄開票軟件時，系統(tǒng)登錄開票軟件時，系統(tǒng)自動自動實現(xiàn)從稅務端實現(xiàn)從稅務端下載下載離線開具發(fā)票的時長等離線開具發(fā)票的時長等企

14、業(yè)離線授權(quán)信息企業(yè)離線授權(quán)信息，更更新新開票軟件中對應的開票軟件中對應的參數(shù)參數(shù)。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 支持支持漢字防偽漢字防偽授權(quán)授權(quán) 系統(tǒng)支持漢字防偽授權(quán)，如果企業(yè)在稅務端系統(tǒng)支持漢字防偽授權(quán)，如果企業(yè)在稅務端發(fā)行發(fā)行時時授權(quán)為漢字防偽企業(yè)，則企業(yè)開具出的授權(quán)為漢字防偽企業(yè)，則企業(yè)開具出的增值稅專用增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票發(fā)票、增值稅普通發(fā)票密文為密文為二維碼二維碼，貨物運輸業(yè)增，貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票密文為值稅專用發(fā)票密文為144144位，機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅位，機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控碼為控碼為190190位。位。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點 系統(tǒng)

15、支持系統(tǒng)支持主分機主分機結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu) 開票軟件支持主分機結(jié)構(gòu)。例如某單位開票軟件支持主分機結(jié)構(gòu)。例如某單位開票量過開票量過大大，或是一個單位有，或是一個單位有一個主廠和幾個分廠一個主廠和幾個分廠，主分廠使，主分廠使用用同一個稅號同一個稅號的情況下，可以使用主分機結(jié)構(gòu)進行開的情況下，可以使用主分機結(jié)構(gòu)進行開票。票。2.2.2 2.2.2 軟件特點軟件特點初初 次次 使使 用用稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）發(fā)票管理發(fā)票管理抄稅處理抄稅處理系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化注注 冊冊登登 錄錄注意：注意：若只使用基本的防偽開票功若只使用基本的防偽開票功能，無須進行系統(tǒng)注冊。能，無須進行系統(tǒng)注

16、冊。2.3 2.3 系統(tǒng)工作流程系統(tǒng)工作流程日日 常常 使使 用用稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）抄稅處理抄稅處理發(fā)票管理發(fā)票管理登登 錄錄2.3 2.3 系統(tǒng)工作流程系統(tǒng)工作流程3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，系統(tǒng)首先出現(xiàn)下載更新文件界面，系統(tǒng)自運行開票軟件后，系統(tǒng)首先出現(xiàn)下載更新文件界面，系統(tǒng)自動進行在線升級。動進行在線升級。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 下載更新文件完成以后，啟動系統(tǒng)進入下載更新文件完成以后，啟動系統(tǒng)進入“登錄登錄”界面界面。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運行開票軟件后，系統(tǒng)彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和運行

17、開票軟件后，系統(tǒng)彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和證書口令（密碼默認為證書口令（密碼默認為123456123456；證書口令默認為；證書口令默認為8888888888888888，初次登錄初次登錄必須修改必須修改），點擊），點擊“登錄登錄”按鈕便可登錄系統(tǒng)進行按鈕便可登錄系統(tǒng)進行業(yè)務處理。業(yè)務處理。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄3.3.2 2 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 初次登錄開票軟件，系統(tǒng)會自動彈出系統(tǒng)參數(shù)設置界面初次登錄開票軟件，系統(tǒng)會自動彈出系統(tǒng)參數(shù)設置界面。3.3.2 2 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 初次登錄開票軟件，需要先進行系統(tǒng)參數(shù)設置。初次登錄開票軟件，需要先進行系統(tǒng)參數(shù)設置。3.3.

18、2 2 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化，設置主管用戶信息。系統(tǒng)初始化，設置主管用戶信息。3.3.2 2 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 基本參數(shù)設置，設置企業(yè)基本信息?；緟?shù)設置，設置企業(yè)基本信息。3.3.2 2 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 上傳參數(shù)設置，安全接入服務器地址必須為上傳參數(shù)設置，安全接入服務器地址必須為 https:/:77773.3.2 2 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 完成系統(tǒng)參數(shù)設置。完成系統(tǒng)參數(shù)設置。 系統(tǒng)注冊系統(tǒng)注冊 3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置 系統(tǒng)參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)設置 3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置（1 1）基本參數(shù)設置 基本參數(shù)

19、設置包含基本參數(shù)設置包含“基本信息基本信息”、“憑證接口憑證接口”和和“上傳設上傳設置置”三個設置項。三個設置項。3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置基本信息3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置憑證接口3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置上傳設置3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置（2 2）郵件服務器設置 用于對郵件服務器進行參數(shù)設置，例如通過正確設置參數(shù)用于對郵件服務器進行參數(shù)設置，例如通過正確設置參數(shù)后，可將企業(yè)開票過程中出現(xiàn)的錯誤信息發(fā)送給當?shù)胤蘸螅蓪⑵髽I(yè)開票過程中出現(xiàn)的錯誤信息發(fā)送給當?shù)胤諉挝?。單位?系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置 報稅盤注

20、冊報稅盤注冊 3.1 系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置 客戶管理客戶管理 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加一按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼不能為空；稅號可以為名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。位或空。3.2 編碼管理編碼管理 在在客戶編碼中添加記錄時，系統(tǒng)會對輸客戶編碼中添加記錄時，系統(tǒng)會對輸入的入的稅號進

21、行校驗，規(guī)則稅號進行校驗，規(guī)則如下。如下。稅號位數(shù)稅號位數(shù)校驗規(guī)則校驗規(guī)則1515位位6 6位行政區(qū)域碼位行政區(qū)域碼+9+9位組織機構(gòu)代碼位組織機構(gòu)代碼或或1515位身份證號位身份證號 1717位位1515位身份證號位身份證號+2+2位順序碼位順序碼 1818位位身份證號身份證號 2020位位1818位身份證號位身份證號+2+2位順序碼位順序碼 商品管理商品管理 3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理3

22、. 編碼管理編碼管理名稱、編碼和稅率不能為空；名稱、編碼和稅率不能為空；稅率隨稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。商品稅目而定，不能人工修改。 購貨單位編碼購貨單位編碼 3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼、身份證號碼名稱、編碼、身份證號碼/組織機構(gòu)代碼組織機構(gòu)代碼不能為空。不能為空。 費用項目編碼費用項目編碼 3.2 編碼管

23、理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理編碼、名稱不能編碼、名稱不能為空。為空。 收收/ /發(fā)貨人編碼發(fā)貨人編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理 車輛編碼車輛編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其上按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。方增加一條新

24、記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理編碼、車輛類型不能為空。編碼、車輛類型不能為空。 稅目編碼稅目編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。其上方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理稅種、編碼、名稱、稅率和征收率不能為空，稅率缺稅種、編碼、名稱、稅率和征收率不能為空，稅率缺省值為省值為0.17，可選，可選17%、13%、11%、6%、4%、3%，也可以根據(jù)用戶

25、需要手工添加。也可以根據(jù)用戶需要手工添加。 行政區(qū)編碼行政區(qū)編碼 3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點擊選中一行記錄，點擊“+增加增加”按鈕，便可在其按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。上方增加一條新記錄。3.2 編碼管理編碼管理3.2 編碼管理編碼管理 編碼必須由編碼必須由4位數(shù)字位數(shù)字組成。前兩位為大區(qū)組成。前兩位為大區(qū)編碼，后兩位為大區(qū)編碼，后兩位為大區(qū)所轄市縣的編碼，名所轄市縣的編碼，名稱不能為空。稱不能為空。發(fā)發(fā)票票管管理理增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票實現(xiàn)對四種發(fā)票的管理實現(xiàn)對四種發(fā)票的管理第四部分第四

26、部分 發(fā)票管理發(fā)票管理增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開、打印填開、打印作廢、查詢作廢、查詢4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢新購發(fā)票信息通過金稅盤新購發(fā)票信息通過金稅盤或報稅盤或報稅盤讀入讀入開票系統(tǒng)開票系統(tǒng)企業(yè)持金稅盤或報稅盤到企業(yè)持金稅盤或報稅盤到稅局稅局購買發(fā)票購買發(fā)票讀讀入入未用發(fā)票號未用發(fā)票號退回退回到到金稅盤金稅盤或或報稅盤報稅

27、盤退退回回企業(yè)持企業(yè)持金稅盤或報稅盤到金稅盤或報稅盤到稅局稅局退回發(fā)票退回發(fā)票4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢注意：注意：企業(yè)企業(yè)到稅務機關(guān)可一次購買多卷多種類發(fā)到稅務機關(guān)可一次購買多卷多種類發(fā)票票, 但但 需注意：一、使用金稅盤購買發(fā)票時，需注意：一、使用金稅盤購買發(fā)票時，專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過5卷，貨物運卷，貨物運輸增值稅專用發(fā)票與機動車銷

28、售統(tǒng)一發(fā)票之和輸增值稅專用發(fā)票與機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過不能超過5卷。二、使用報稅盤卷。二、使用報稅盤 購買發(fā)票時，購買發(fā)票時，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過5卷。卷。例如：購買例如：購買2 2卷增值稅專用發(fā)票和卷增值稅專用發(fā)票和1 1卷機動車卷機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票銷售統(tǒng)一發(fā)票企業(yè)企業(yè)稅局稅局4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票

29、讀入4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入注意：注意：對于選配報稅盤的企業(yè)，在讀入發(fā)票前必對于選配報稅盤的企業(yè)，在讀入發(fā)票前必須確保已執(zhí)行過須確保已執(zhí)行過“注冊報稅盤注冊報稅盤” 操作。如果企操作。如果企業(yè)報稅盤中有新購發(fā)票，但未注冊報稅盤，則業(yè)報稅盤中有新購發(fā)票，但未注冊報稅盤，則無法成功讀入新購發(fā)票。無法成功讀入新購發(fā)票。 點擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/ 讀入新購發(fā)票”菜單項或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標。4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入系統(tǒng)彈出“您確定要從金稅設備讀取發(fā)票嗎？”提示信息框。4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入 對于配有報稅盤的，系統(tǒng)彈出“請選擇讀入發(fā)票的來源介質(zhì)”選擇框

30、。4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入顯示發(fā)票讀入成功的提示信息4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入 利用讀入新購發(fā)票功能，能夠一次利用讀入新購發(fā)票功能，能夠一次性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發(fā)票性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。讀入開票系統(tǒng)。說明：說明：4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回點擊點擊“發(fā)票領(lǐng)用管理發(fā)票領(lǐng)用管理

31、/ /已購發(fā)票退回已購發(fā)票退回”菜單項或?qū)Ш讲藛雾椈驅(qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標。圖中的發(fā)票退回快捷圖標。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票退回窗口，選擇要退回的發(fā)票在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票退回窗口，選擇要退回的發(fā)票卷，點擊卷，點擊“退回退回”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)彈出退回警告提示信息，確定退票點擊系統(tǒng)彈出退回警告提示信息，確定退票點擊“是是”按按鈕。鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)彈出要退回的發(fā)票信息，再次確認后點擊系統(tǒng)彈出要退回的發(fā)票信息，再次確認后點擊“確定確定”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回對于

32、配有報稅盤的企業(yè)，系統(tǒng)提示請選擇要退回發(fā)票對于配有報稅盤的企業(yè)，系統(tǒng)提示請選擇要退回發(fā)票的目標介質(zhì)，點擊的目標介質(zhì)，點擊“確定確定”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，若成功給出相應的提示信息。系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，若成功給出相應的提示信息。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回 重復執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種重復執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種類發(fā)票退回到金稅盤或報稅盤中：類發(fā)票退回到金稅盤或報稅盤中：一、使一、使用金稅盤退票時，專用發(fā)票與普通發(fā)票之用金稅盤退票時，專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過和不能超過5 5卷，貨物運輸增值稅專用發(fā)票卷，貨物運輸增值稅專用

33、發(fā)票與機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過與機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過5 5卷。卷。二、使用報稅盤退票時，四種發(fā)票卷數(shù)之二、使用報稅盤退票時，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過和不能超過5 5卷。卷。說明：說明：4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回例如：退回例如：退回1 1卷增值稅專用發(fā)票卷增值稅專用發(fā)票和和1 1卷機動車銷卷機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票售統(tǒng)一發(fā)票注意：注意：企業(yè)持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質(zhì)企業(yè)持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質(zhì)發(fā)票到稅務機關(guān)辦理退票，可一次退回多卷、發(fā)票到稅務機關(guān)辦理退票，可一次退回多卷、多種類發(fā)票。多種類發(fā)票。企業(yè)企業(yè)稅局稅局4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.

34、1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢點擊點擊“發(fā)票領(lǐng)用管理發(fā)票領(lǐng)用管理/ /發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢”菜單或菜單或?qū)Ш綀D中導航圖中的庫存查詢快捷圖標。的庫存查詢快捷圖標。4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢系統(tǒng)顯示發(fā)票庫存界面，可查詢金稅盤內(nèi)各種發(fā)票的系統(tǒng)顯示發(fā)票庫存界面，可查詢金稅盤內(nèi)各種發(fā)票的領(lǐng)用存情況領(lǐng)用存情況4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.1.5

35、 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢包括發(fā)票種類和開票限額包括發(fā)票種類和開票限額注意一注意一： 發(fā)票種類發(fā)票種類用來顯示企業(yè)已購買的用來顯示企業(yè)已購買的各卷發(fā)票對應的發(fā)票類別，各卷發(fā)票對應的發(fā)票類別，開票限額開票限額用來顯示每卷發(fā)票對應的最大開票限用來顯示每卷發(fā)票對應的最大開票限額。企業(yè)開具額。企業(yè)開具專普發(fā)票專普發(fā)票時，一張發(fā)票時，一張發(fā)票的的不含稅金額必須小于等于不含稅金額必須小于等于開票限額開票限額，開具開具機動車發(fā)票機動車發(fā)票時時，含稅金額必須小，含稅金額必須小于于開票限額。開票限額。注意二注意二： 如果在稅務端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)如果在稅務端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)票最大開票限額進行了

36、新的授權(quán)，那么對票最大開票限額進行了新的授權(quán)，那么對于于不同發(fā)票新限額的作用對象有所不同不同發(fā)票新限額的作用對象有所不同。 對于增值稅專票、貨運專票和機動車對于增值稅專票、貨運專票和機動車發(fā)票發(fā)票, ,限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時即限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時即刻生效，但對于普通發(fā)票，限額作用于限刻生效，但對于普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購買的發(fā)票，而不是直接作用額改變后所購買的發(fā)票，而不是直接作用于開票系統(tǒng)。于開票系統(tǒng)。 4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.3 4.

37、2.3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4 4.2.4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊點擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/ /發(fā)票填開發(fā)票填開/ /增值稅專用發(fā)票填開增值稅專用發(fā)票填開”菜單菜單項或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標。項或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標。 4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出帶開具的專用發(fā)票號碼確認窗口。系統(tǒng)自動按順序調(diào)出帶開具的專用發(fā)票號碼確認窗口。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊點擊 “確認確認”按鈕，系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。按鈕，系統(tǒng)彈

38、出專用發(fā)票填開窗口。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票票面信息構(gòu)成票面信息構(gòu)成購方信息購方信息密文區(qū)密文區(qū)商品信息商品信息銷方信息銷方信息備注備注1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1 1、直接錄入，并可利用、直接錄入，并可利用“客戶客戶”按鈕保存按鈕保存 （納稅號可以填寫（納稅號可以填寫1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位位）。）。用于將客戶用于將客戶信息直接添信息直接添加保存在客加保存在客戶

39、編碼庫中戶編碼庫中1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1 1、直接錄入，并可利用、直接錄入，并可利用“客戶客戶”按鈕保存按鈕保存 （納稅號可以填寫（納稅號可以填寫1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位位）。）。2 2、點擊名稱或稅號欄后的、點擊名稱或稅號欄后的“ ”“ ”按鈕按鈕從客戶編碼庫從客戶編碼庫 中取數(shù)據(jù)。中取數(shù)據(jù)。 1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一

40、步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信對輸入的信息進行模糊息進行模糊匹配顯示匹配顯示1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。工填寫。2 2美達美達24X CD-ROM1124X CD-ROM11800800臺臺16001600272272 “數(shù)量數(shù)量”和和“金額

41、金額”兩項由用戶填寫：兩項由用戶填寫： 若只填一項，則另一項通過與若只填一項，則另一項通過與“單價單價”的計算自動的計算自動得出。得出。 若兩項都填，則若兩項都填，則“單價單價”將通過這兩項的計算自動將通過這兩項的計算自動得出。得出。稅額項由系統(tǒng)自動算出，無法修改。稅額項由系統(tǒng)自動算出，無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。一張票面中允許有不同稅率的商品行。1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2 2美達美達24X CD-ROM1124X CD-ROM11800800臺

42、臺16001600272272 復制復制以前曾以前曾經(jīng)開過的某張經(jīng)開過的某張發(fā)票全部內(nèi)容發(fā)票全部內(nèi)容或部分相同內(nèi)或部分相同內(nèi)容容對整張發(fā)票對整張發(fā)票的價稅狀態(tài)的價稅狀態(tài)進行進行含稅含稅和和“不含稅不含稅”轉(zhuǎn)換顯示轉(zhuǎn)換顯示用于對商品信用于對商品信息進行插入、息進行插入、刪除刪除等編輯操作等編輯操作1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第

43、一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊點擊 “清單清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。息。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊點擊 “清單清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。息。清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同，清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同，填寫后點擊填寫后點擊“完成完成”按鈕。按鈕。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步

44、：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票說明：說明：1、具有漢字防偽授權(quán)的企業(yè)開具的專票不允許帶清單。、具有漢字防偽授權(quán)的企業(yè)開具的專票不允許帶清單。2、每張發(fā)票只帶一個銷貨清單、每張發(fā)票只帶一個銷貨清單; 3、票面只有清單行及折扣行、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行沒有其他商品行;4、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續(xù)多行商、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續(xù)多行商

45、品加折扣品加折扣;5、發(fā)票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統(tǒng)自動把明細行、發(fā)票填開的過程中，點擊清單按鈕，系統(tǒng)自動把明細行信息帶到清單中。信息帶到清單中。6、填寫清單的過程中也可通過點擊、填寫清單的過程中也可通過點擊“轉(zhuǎn)發(fā)票轉(zhuǎn)發(fā)票”按鈕，將明按鈕，將明細行信息帶到發(fā)票明細行中。（清單明細行數(shù)不能超過發(fā)細行信息帶到發(fā)票明細行中。（清單明細行數(shù)不能超過發(fā)票明細行的最大行數(shù)）票明細行的最大行數(shù)）3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方和商品信息第一步：填寫購方和商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專

46、用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點擊選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣折扣”按鈕。按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)彈出添加折扣行窗口。系統(tǒng)彈出添加折扣行窗口。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊點擊“確認確認”按鈕。按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二

47、步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票折扣行加到所選商品的下一行。折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點擊選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣折扣”按鈕。按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在折扣窗口填寫折扣行數(shù)和折扣率。在折扣窗口填寫折扣行數(shù)和折扣率。3

48、、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點擊點擊“確認確認”按鈕。按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票折扣行加到所選商品的下一行。折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票清單票面完成后，返回發(fā)

49、票填開界面，顯示折扣行。清單票面完成后，返回發(fā)票填開界面，顯示折扣行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票說明：說明：1、折扣行只能刪除不能修改；、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對合計金額加折扣。統(tǒng)一折扣，但不能對合計金額加折扣。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票4.2.2 4.2.

50、2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.3 4.2.3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4 4.2.4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 增值稅普通發(fā)票的填開方法與增值稅專增值稅普通發(fā)票的填開方法與增值稅專用發(fā)票基本相同，用發(fā)票基本相同，下面主要對普通發(fā)票填開下面主要對普通發(fā)票填開過程中的不同特點進行說明。過程中的不同特點進行說明。說明：說明：.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票點擊點擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/ /發(fā)票填開發(fā)票填開/ /增值稅普通發(fā)票填開增值稅普通發(fā)票填開”菜菜單項或者導航圖中的單項或者

51、導航圖中的“發(fā)票填開發(fā)票填開”快捷鍵快捷鍵 。.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號碼確認窗口。系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號碼確認窗口。 .2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票點擊點擊 “確認確認”按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。注意：注意：a.a.購方名稱必須填寫，其它項購方名稱必須填寫，其它項可以為空。可以為空。b.b.購方有稅號的必須填寫，稅購方有稅號的必須填寫，稅號可以為號可以為1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位。位。.2 2 增值稅普通發(fā)票增值

52、稅普通發(fā)票注意注意： 系統(tǒng)支持填開稅率系統(tǒng)支持填開稅率不大于不大于25%25%的增值稅的增值稅普普通發(fā)票通發(fā)票，但企業(yè)應自覺根據(jù)當前的增值稅政策，但企業(yè)應自覺根據(jù)當前的增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應符合國稅局要求，以免填開發(fā)票，所選稅率應符合國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。造成開具的發(fā)票無效。 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票都使用農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票都使用紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票開具，因此開具方法同普紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票開具，因此開具方法同普通發(fā)票。發(fā)票左上角對應打印有通發(fā)票。發(fā)票左上角對應打印有“農(nóng)產(chǎn)品收購農(nóng)產(chǎn)品收購”或或“農(nóng)產(chǎn)品銷售農(nóng)產(chǎn)品銷售”字樣，其中農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票字樣，其中農(nóng)產(chǎn)品

53、收購發(fā)票免稅。免稅。說明：說明：.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票正數(shù)普通發(fā)票票樣正數(shù)普通發(fā)票票樣.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.3 4.2.3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4 4.2.4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票.3 3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票點擊點擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/ /發(fā)票填開發(fā)票填開/ /貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票填開填開”菜單項或?qū)Ш?/p>

54、圖中的發(fā)票填開快捷圖標。菜單項或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標。 .3 3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票號碼確認窗口。票號碼確認窗口。 填寫發(fā)票票面信息后打印。填寫發(fā)票票面信息后打印。.3 3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票正數(shù)貨運專票票樣正數(shù)貨運專票票樣.3 3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.

55、3 4.2.3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4 4.2.4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票.4 4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票點擊點擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/ /發(fā)票填開發(fā)票填開/ /機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開”菜單項或?qū)Ш綀D中的菜單項或?qū)Ш綀D中的“發(fā)票填開發(fā)票填開”快捷圖標?？旖輬D標。 系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票號碼系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票號碼確認窗口。確認窗口。 .4 4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票選擇機動車發(fā)票版式。選擇機動車發(fā)票版式。.4

56、4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票.4 4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填寫發(fā)票票面信息后打印。填寫發(fā)票票面信息后打印。舊版機動車發(fā)票舊版機動車發(fā)票.4 4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填寫發(fā)票票面信息后打印。填寫發(fā)票票面信息后打印。新版機動車發(fā)票新版機動車發(fā)票新版增加新版增加納稅納稅人識別號人識別號.4 4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票支持掃描槍和身份證讀驗機支持掃描槍和身份證讀驗機機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開支持掃描槍和身份證讀驗機，機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開支持掃描槍和身份證讀驗機，如要使用掃描槍，需由服務單位根據(jù)企業(yè)信息申請

57、注冊如要使用掃描槍，需由服務單位根據(jù)企業(yè)信息申請注冊文件。文件。正數(shù)機動車發(fā)票票樣正數(shù)機動車發(fā)票票樣.4 4 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理.3 3 紅字專用發(fā)票填開紅字專用發(fā)票填開.4 4 負數(shù)普通發(fā)票填開負數(shù)普通發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票是指紅字專用發(fā)票是指紅字增值稅專用發(fā)票和紅字紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運專用發(fā)票貨運專用發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票包括，紅字增值稅專用發(fā)票包括購買方申購買方申請請和和銷售方申請銷售方申請，紅字

58、貨運專用發(fā)票包括，紅字貨運專用發(fā)票包括實際受票實際受票方申請方申請和和承運人申請承運人申請，兩種發(fā)票的，兩種發(fā)票的開具流程相同，開具流程相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。說明：說明：.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程1、流程簡介流程簡介提交信息表提交信息表開具信息表開具信息表開具紅字發(fā)票開具紅字發(fā)票.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程以下情況需由以下情況需由購方申請購方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）專用發(fā)票已抵扣專用發(fā)票已抵扣： 購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨

59、購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。（2 2）專用發(fā)票未抵扣專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：，且未抵扣的原因為以下四種： 抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。 認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符。認證結(jié)果為納稅人識別號認證不符。 認證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。認證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。 購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認證。經(jīng)認證。.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程2

60、、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方購方開具并提交開具并提交信息表信息表購方稅務機關(guān)購方稅務機關(guān)審核后開具審核后開具信息表信息表銷方獲取購方稅務機關(guān)開具銷方獲取購方稅務機關(guān)開具的信息表的信息表銷方銷方開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程以下以下兩種兩種情況需由情況需由銷方申請銷方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）因開票有誤購方拒收專用因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。發(fā)票。 此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內(nèi)向主此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認證