佛山市市級財政支出項目績效預(yù)算申報表

1、附件4：佛山市市級財政支出項目績效預(yù)算申報表填表說明一、 本表由項目申報單位填寫，填報內(nèi)容必須客觀真實。二、 申報表各欄目填寫說明（一）申報單位名稱：必須填寫全稱，不能省略，加蓋公章。（二）項目類型：在項目所屬類型的方框內(nèi)打，只能選其中一項。（三）項目屬性：在項目所屬屬性的方框內(nèi)打，只能選其中一項。1、新增項目：指本年新增的，以往年度未曾發(fā)生的項目。2、延續(xù)項目：指往年未完成，本年繼續(xù)進行的跨年度項目。3、經(jīng)常項目：指已連續(xù)多年申請的經(jīng)常性項目。（四）項目負責(zé)人：指申報單位的該項目負責(zé)人。（五）項目聯(lián)系人：指該項目的具體聯(lián)系人，該聯(lián)系人要熟悉項目情況；聯(lián)系電話：指項目聯(lián)系人的聯(lián)系電話，如辦公電

2、話或手機號碼。（六）項目設(shè)立依據(jù)：指項目所依據(jù)的相關(guān)文件、政策等，只寫文件名和文號，并提供相應(yīng)文件，注明見附件。（七）項目資金來源：1、“合計”欄填列“中央財政資金”、“省財政資金”與“市財政資金”、“區(qū)財政資金”、“銀行貸款”、“單位自籌”與“其他”之和。2、項目投資總額：指項目總體投資金額，包括以前年度已撥款、本年和以后年度申請的資金。3、以前年度資金：指以前年度累計投入的資金。4、2010年度計劃：指2010年計劃投入的資金。5、以后年度安排：指以后年度計劃投入的累計資金，如涉及以后多個年度資金，要分年度列示每年投入情況。（八）項目資金的構(gòu)成：分小項詳細列出各子項目名稱、計算依據(jù)和金額。

3、計算依據(jù)：指各子項目資金的計算標(biāo)準(zhǔn)、計算方法、文件依據(jù)等。例如：會議費10000元=400元/人/天25人1天，文件依據(jù)：(見附件)（九）本項目2009年1月1日至月日資金情況：因填表時2009年度尚未結(jié)束，按某個截至日期反映項目當(dāng)前資金使用情況。資金分類：“總計”反映項目總資金使用情況，“其中：市級財政資金”反映項目市級財政資金使用情況。計劃安排資金：項目2009年度（全年）計劃安排的資金。其中，市級財政資金計劃安排數(shù)指財政預(yù)算下達的指標(biāo)數(shù)，含年初預(yù)算和年中追加的預(yù)算。支出情況：項目2009年1月1日至月日實際已支出的金額。支出實現(xiàn)率（%）=支出金額/計劃安排資金100%。結(jié)余金額=計劃安排

4、資金-支出金額結(jié)余原因：說明項目結(jié)余情況的原因，如按項目進度形成的正常結(jié)余或者其他異常原因形成的結(jié)余。（十）績效目標(biāo)：指項目實施所產(chǎn)生的經(jīng)濟、社會效益、預(yù)期可持續(xù)性影響等，對項目的預(yù)期產(chǎn)出和效果進行明確、清晰的描述。要結(jié)合項目實際情況，定量和定性指標(biāo)相結(jié)合，科學(xué)合理設(shè)計績效目標(biāo)。項目績效目標(biāo)作為以后評價項目實施情況的依據(jù)。預(yù)期經(jīng)濟效益: 是指項目實施所能產(chǎn)生的直接和間接的經(jīng)濟收入，如產(chǎn)品銷售收入、增加農(nóng)民收入等，提供系列可量化經(jīng)濟指標(biāo)進行說明。預(yù)期社會效益: 是指項目實施后對本單位公共服務(wù)水平提高的作用，對建設(shè)和諧社會發(fā)揮的促進作用，以及對本單位社會地位和社會影響的提高。例如：購置汽車是否服務(wù)

5、大眾，對本單位服務(wù)社會的職能將產(chǎn)生一定的影響，購置計算機是否對提高本單位行政效能產(chǎn)生影響等做出闡述和說明。預(yù)期可持續(xù)影響：根據(jù)項目實施的實際情況，分析項目對經(jīng)濟、社會、城市發(fā)展和建設(shè)、環(huán)境等方面將產(chǎn)生的可持續(xù)影響。預(yù)期可測評績效指標(biāo):結(jié)合項目自身的特征，制定以可考評項目績效目標(biāo)的定量指標(biāo)。定量指標(biāo)指項目實施的社會影響、經(jīng)濟效益、行政效率、辦公環(huán)境、公共服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)提升等。預(yù)期績效目標(biāo)實現(xiàn)進度安排（或項目實施進度計劃）：總目標(biāo)反映項目預(yù)期開始與完成時間。階段性目標(biāo)反映項目各個階段的進度。跨年度項目需說明項目各年度的預(yù)期實施進度以及以往年度項目已完成的情況。指標(biāo)設(shè)計可參照佛山市財政支出績效評價指標(biāo)體系（見佛府辦2007156號文的附件3）。(十一) 預(yù)期績效目標(biāo)實現(xiàn)進度安排（或項目實施進度計劃）：即項目實施進度計劃。（十二）單位已有的（或擬訂的）保證項目實施的制度、措施：指單位為保證項目實施，已有或擬訂的各種管理制度、財務(wù)制度等。（十三）其他需要說明的問題（包括以前年度績效評價情況）：指單位對該項目需要特別說明的情況。如項目為