后勤保障管理檢查細則

1、(六)后勤保障管理編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法269后勤保障管理 部門制度完 善、人員配置 合理、崗位職 責(zé)明確*(1)后勤保障管理部門組織機構(gòu) 健全，各部門規(guī)章制度完善，職責(zé) 明確查文件及有關(guān)資料要點：查醫(yī)院的組織機構(gòu)文件，各部門規(guī)章制度和崗位職 責(zé)，并對三個后勤班組工作人員進行制度與職責(zé)抽杳。 評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：無資料；1分：有后勤保障管理組織機構(gòu)， 但規(guī)章制度不健全或工作職責(zé)不明確；2分：抽查3位在 崗人員，2人以下知曉工作職責(zé)；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)，并 根據(jù)實際工作及時修訂規(guī)章制度和崗位職責(zé)。(2)人員配置合理，分工明確。能 滿足醫(yī)院正常運行需要查各部門崗位設(shè)置、人員配備情況。要點：查高配

2、、鍋爐、供氧、水電維修工作人員配置合理， 實行24小時值班情況，并有實時安全運行記錄(值班記錄) 和排班表。評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：以上崗位未實行24小時值班制；1分： 以上2個班組實行24小時值班制；2分：3個班組實行 24小時值班制，但實時運行記錄不全；3分：全部達到標(biāo) 準(zhǔn)編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法(3)有定期與不定期進行“以病人 為中心，為醫(yī)院職工服務(wù)”的理念 的教育和培訓(xùn)活動，有記錄查記錄要點：抽查3位后勤工作者，詢問培訓(xùn)內(nèi)容，并查看培訓(xùn) 記錄。評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：全部不知道；1分：2人知道，無記錄； 2分：2人知道，記錄不全；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)270水、電、氣供 應(yīng)等后勤保障 滿足醫(yī)院運行 需

3、要。(1)電、氣供應(yīng)的作業(yè)人員應(yīng)持證 上崗，各班組有明確的操作流程， 關(guān)鍵部位或機房有明確的警示標(biāo) 識現(xiàn)場查看要點：杳看電、氣供應(yīng)作業(yè)人員上崗證原件；抽杳3位作業(yè)人員對操作流程的熟悉度；查看警示標(biāo)志評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：電、氣作業(yè)人員查出一人無上崗證，或 上崗證已過期；1分：2人熟悉操作流程；2分：2人熟 悉操作流程，關(guān)鍵部位或機房警示標(biāo)識不全；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)(2)健全水、電、氣等設(shè)備設(shè)施的 檔案管理制度。有定期進行維護、 保養(yǎng)的詳細記錄查制度、實地察看要點：查看水、電、氣等設(shè)備設(shè)施的檔案管理制度，定期 維護、保養(yǎng)的記錄評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：無水、電、氣等設(shè)備設(shè)施的管理制度和 檔案；1分：有制度，無定

4、期維護、保養(yǎng)記錄；2分：有制 度，定期維護、保養(yǎng)記錄不全；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法(3)開展節(jié)約能源的教育，有合理 可行的水、電、氣和物資供應(yīng)的節(jié) 能降耗方案與指標(biāo)查相關(guān)資料要點：查近兩年醫(yī)院制定的節(jié)約能源方案。評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：無節(jié)約能源方案；1分：有節(jié)約能源方案 與指標(biāo)，但完成率30% 2分：有節(jié)約能源方案與指標(biāo)， 但完成率50% 3分：有節(jié)約能源方案與指標(biāo)，完成率80%271物資供應(yīng)滿足 醫(yī)院需要。*(1)物資供應(yīng)實行定額管理，按 計劃采購。有明確、公開的物資供 應(yīng)商，并對供應(yīng)商實行動態(tài)管理查計劃、查資料要點：查近兩年醫(yī)院每月米購計劃，和對物資供應(yīng)商的動 態(tài)管理。評分

5、標(biāo)準(zhǔn)：0分：每月無采購計劃；1分：有計劃，但未按 計劃采購；2分：有計劃，提供明確、公開的物資供應(yīng)商， 但不能提供供應(yīng)商動態(tài)管理資料；3分：有計劃，按計劃采 購，有明確、公開的物資供應(yīng)商,有對供應(yīng)商實行價格、品 質(zhì)、交貨率、逾期率、配合度的考核與淘汰；有對物資供 應(yīng)計劃定期總結(jié)與調(diào)整(2)物資保管分類準(zhǔn)確，儲備及周 轉(zhuǎn)次數(shù)合理，物資供應(yīng)能滿足臨床 需要，臺賬清晰查庫房要點：查庫房分類物資存放；查物資儲備及周轉(zhuǎn)；查臺賬 評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：庫房物資存放不分類；1分：庫房物資分 類存放，但物資存量不合理，有多種積壓貨物；2分：庫房物資分類存放，儲備及周轉(zhuǎn)次數(shù)合理，未建立準(zhǔn)確的臺 賬管理系統(tǒng)；3分：全部

6、達到標(biāo)準(zhǔn)。編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法(3)年耗量10萬兀以上的單項物 資應(yīng)招標(biāo)采購查招標(biāo)材料紙張、印刷、被服、家具、油等年耗量10萬元以上的單項 物資應(yīng)招標(biāo)采購，查出一例不符，扣 3分。272提供餐飲服 務(wù)，保障飲食 衛(wèi)生安全。(1)建立健全完善的各項食品衛(wèi) 生安全管理制度和崗位責(zé)任制查制度及相關(guān)資料要點：杳食品衛(wèi)生安全管理制度，現(xiàn)場抽杳 3人崗位職責(zé) 評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：未建立各項食品衛(wèi)生安全管理制度；1分： 有食品衛(wèi)生安全管理制度，現(xiàn)場詢問 3人，2人不熟悉崗 位職責(zé)；2分：有食品衛(wèi)生安全管理制度，現(xiàn)場詢問 3人， 1人不熟悉崗位職責(zé)；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。(2)從業(yè)人員持有效的健康合格 證明

7、，有衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格記錄查證明、記錄要點：杳從業(yè)人員健康合格證明原件和衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格 記錄評分標(biāo)準(zhǔn)：杳出一例無從業(yè)人員健康合格證明原件和衛(wèi)生 知識培訓(xùn)合格記錄，扣3分。(3)廚房內(nèi)外環(huán)境整潔，工作人 員個人衛(wèi)生良好實地察看廚房內(nèi)外環(huán)境，工作人員個人衛(wèi)生評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：未配備相應(yīng)的消毒、照明、通風(fēng)、防腐、 防塵、防蠅、防鼠、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施 設(shè)備。1分：有設(shè)備,但衛(wèi)生欠清潔；2分:有設(shè)備,環(huán)境整潔， 但工作人員操作時未按要求洗手， 穿戴清潔的工作衣、帽； 3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法* (4)餐具清洗、消毒符合要求。 有獨立的洗滌、消毒間，有與供餐 規(guī)模相適應(yīng)

8、的專用消毒、保潔設(shè) 備，標(biāo)志明顯實地檢查、查制度及有關(guān)資料要點：實地檢杳餐具洗滌、消毒間，和專用消毒、保潔設(shè) 備0分:無獨立的餐具洗滌、消毒間；1分：有獨立的餐具洗 滌、消毒間，消毒設(shè)備不齊全。2分:有獨立的餐具洗滌、 消毒間，無專人負責(zé)消毒，無消毒記錄.3分：全部達到標(biāo) 準(zhǔn)。(5)食品和原料采購、加工、儲 存應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求實地檢杳要點：杳各類食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗單。杳定型包 裝食品的品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等標(biāo)志 ； 杳廚房一系列的衛(wèi)生設(shè)施，如風(fēng)幕機、滅蠅燈、紫外線消 毒燈、抽油煙機，查食品加工操作規(guī)程；查專用食品倉庫防 鼠、防潮、防霉的設(shè)施，食品存放分類分隔離地，查專人

9、驗 收登記制度，查庫存食品期限。評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:采購食品無衛(wèi)生檢驗合格證或無定型包裝； 1分：米購符合食品衛(wèi)生要求，儲存場地衛(wèi)生設(shè)施不全；2分：米購、儲存符合食品衛(wèi)生要求，加工場地衛(wèi)生設(shè)施不 全；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法(6)嚴格按照食品留樣制度執(zhí)行實地檢杳要點：專人負責(zé)留樣食品的取樣，密封,存放時間，留樣記 錄.要求食品留足100g,分別48小時評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:無留樣；1分：50%食品留樣；2分：80% 食品留樣；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。(7)有食品中毒事件應(yīng)急預(yù)案查預(yù)案要點:杳食品中毒事件應(yīng)急預(yù)案，并抽杳3人對預(yù)案的知曉 情況評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:無預(yù)案；1分:僅1人知曉；2

10、分:2人知曉； 3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。(8)職工對食堂的滿意度85%職工隨機調(diào)查(見附件6第17項)要點:從人事科職工名冊上抽取行政人員10%后勤人員10%醫(yī)師30%護士 30%醫(yī)技人員20%評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：滿意度60% ； 1分:600%C滿意度70% ； 2分：70%滿意度85%； 3分：滿意度85%編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法273醫(yī)療廢物管理 制度健全，污 水處理、輻射 防護等符合環(huán) 保要求(1)建立健全醫(yī)療廢物管理制度， 人員配備符合要求，崗位職責(zé)明確查制度及相關(guān)資料要點：查醫(yī)療廢物管理制度，責(zé)任人、人員配備，崗位職責(zé) 明確評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：無制度，無明確責(zé)任人(杳醫(yī)院書面文件)； 1分

11、:抽杳崗位職責(zé)，2人知曉；2分：抽杳崗位職責(zé)3人 知曉；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。(2)等醫(yī)療廢物的分類收集、運送、 暫存、登記、處理及儲存設(shè)施符合 要求現(xiàn)場查看要點:查醫(yī)療廢物、銳器、生活垃圾分類情況；查使用標(biāo)準(zhǔn) 利器收集盒，醫(yī)療廢物用黃色包裝袋情況；杳醫(yī)療廢物密 封、標(biāo)識，稱重、當(dāng)面交接登記，簽名情況評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：醫(yī)療廢物、銳器、生活垃圾混放;1分: 未按規(guī)定使用標(biāo)準(zhǔn)利器收集盒和醫(yī)療廢物用黃色包裝袋 ；2 分：無醫(yī)療廢物出入每天登記；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。(3)污水處理設(shè)施設(shè)備和材料符 合要求，警示標(biāo)識明確；污水排放 符合環(huán)保要求現(xiàn)場查看，查資料要點:查污水處理設(shè)施設(shè)備，警示標(biāo)識；污水排放符合環(huán)

12、保 要求評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:無污水處理設(shè)備;1分:有設(shè)備,但無正常使 用;2分：有設(shè)備,污水消毒不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，警示標(biāo)識不 明確；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法(4)輻射防護符合環(huán)保要求查資料要點：查醫(yī)院輻射防護相關(guān)預(yù)案和管理措施，查相關(guān)管理部 門輻射監(jiān)測報告評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:無管理制度，輻射環(huán)境監(jiān)測未達標(biāo)未及時 整改。3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。*(5)定期對醫(yī)療廢物和污水處理 工作進行監(jiān)督與檢查，記錄完整查相關(guān)資料醫(yī)療廢物和污水處理制度，查監(jiān)督,檢查和反饋和改進記錄 評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:無醫(yī)療廢物和污水處理制度;1分:無醫(yī)療 廢物和污水處理監(jiān)測與檢杳記錄；2分：無醫(yī)療廢物和污水 處理反饋與

13、改進記錄；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。274消防、安全保 衛(wèi)工作組織健 全，制度完善， 人員、設(shè)備、 設(shè)施滿足要求(1)消防、安全保衛(wèi)制度健全，人 員配備合理，崗位職責(zé)明確查制度及相關(guān)資料要點：查消防、安全保衛(wèi)制度，人員配備，崗位職責(zé)評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:無消防安全保衛(wèi)制度;1分:有制度，但人員 配備欠缺;2分:抽查安保人員3人崗位職責(zé),2人不知曉;3 分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法(2)消控中心設(shè)備配置完好，滅火 器、消防栓、噴淋、煙感等消防設(shè) 施保持元好現(xiàn)場查看要點：查消控中心設(shè)備配置，查看滅火器、消防栓、噴淋、 煙感完好情況評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：未按消防要求配置滅火器、消防栓、噴 淋、煙感等

14、消防設(shè)施；1分：消控中心無24小時監(jiān)控設(shè)施;2 分:抽查滅火器壓力、消防聯(lián)動系統(tǒng)不正常；3分：全部達 到標(biāo)準(zhǔn)。(3)安全出口標(biāo)志明顯，消防通道 暢通無阻現(xiàn)場查看要點:查安全出口標(biāo)志與消防通道評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：安全出口標(biāo)志不明顯;1分:消防通道堆放 易燃物品;2分：消防通道不通暢;3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。(4)有消防培訓(xùn)、演練記錄查資料要點:查消防培訓(xùn)、演練記錄評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：法人代表無消防培訓(xùn)證書;1分:專職消防 管理人員無消防培訓(xùn)證書；2分:職工無消防培訓(xùn)、演練記 錄；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。* (5)有定期和不定期的防火、防 盜安全檢查。特別是重點部位和 消防通道要有定期檢查記錄查記錄要點:查重點部

15、位和消防通道防火、防盜安全檢查記錄。評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：無防火、防盜安全檢查記錄。1分:一年 中防火、防盜安全檢查記錄2次;2分：一年中防火、防盜 安全檢查記錄4次；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法(6)財務(wù)、藥庫、藥房等重點部 位設(shè)立防盜報警系統(tǒng)，危險品倉 庫、檔案室等防盜設(shè)施齊全現(xiàn)場查看要點：查重點部位防盜報警系統(tǒng)評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：重點部位無防盜報警系統(tǒng)；1分：有防盜 設(shè)施，無報警設(shè)施；2分：無防盜報警系統(tǒng)維護保養(yǎng)記錄； 3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。275特種設(shè)備的安 全管理*(1)醫(yī)院對壓力容器、電梯、鍋爐、 液氧、火菌鍋等特種設(shè)備明確管 理部門，制疋和落實安全生產(chǎn)責(zé)任 制及安全操作流

16、程查資料要點:查特種設(shè)備的使用登記證和安全檢驗合格標(biāo)志 評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：缺其中一份特種設(shè)備的使用登記證和安 全檢驗合格標(biāo)志；1分：未制疋和洛頭安全生產(chǎn)責(zé)任，抽 查3人，2人不熟悉安全操作流程；2分：抽查3人，1人 不熟悉安全操作流程；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。(2)特種設(shè)備管理和作業(yè)人員持 證上崗實地查看要點:查特種設(shè)備作業(yè)人員上崗證評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:查出一例未持有效的上崗證；3分：全部 達到標(biāo)準(zhǔn)。(3)對特種設(shè)備定期進行年檢，公 示年檢標(biāo)簽查資料、實地查看要點:查特種設(shè)備年檢標(biāo)簽評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:無特種設(shè)備年檢標(biāo)簽，無特種設(shè)備附件定 期校驗、檢修，記錄；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法

17、(4)特種設(shè)備造冊登記，歸類存 檔，專人管理，定期維護查維護記錄及相關(guān)資料要點：查特種設(shè)備造冊登記，歸類存檔，專人管理，定期維 護記錄評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：特種設(shè)備檔案無專人管理。1分：特種設(shè) 備造冊登記，歸類存檔資料不全；2分：特種設(shè)備日常維 護保養(yǎng)和定期檢查、運行故障和事故記錄不全； 3分：全 部達到標(biāo)準(zhǔn)。(5)有特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案，并進行 預(yù)案演練查文件及演練記錄要點:查特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案，查預(yù)案演練記錄評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:無預(yù)案、無演練；1分：有預(yù)案、無演練； 2分：有預(yù)案、有演練，但對演練中發(fā)生的情況無總結(jié)與 反饋；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。276醫(yī)院達到“美 化、硬化、綠 化”的環(huán)境標(biāo) 準(zhǔn)*(1)醫(yī)院

18、環(huán)境整潔，交通有序， 各類標(biāo)識清楚查看實地、查看資料要點:查院區(qū)環(huán)境、交通與標(biāo)識評分標(biāo)準(zhǔn)：0分:環(huán)境臟亂、交通無序；1分：查出3處以 上有暴露垃圾、積塵污水；2分：查1處以上3處以下有 暴露垃圾、積塵污水；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)，并有定期檢 查、反饋、整改記錄。編號評審內(nèi)容檢查要點檢查方法(2)院內(nèi)各類標(biāo)識清楚，如總體平 面導(dǎo)向圖標(biāo)、分層、分科指示標(biāo)志、 重要科室夜視標(biāo)志、安靜警示性標(biāo) 志、防滑提示性標(biāo)志、安全警示標(biāo) 志等實地查看要點：查院內(nèi)各類標(biāo)識評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：院內(nèi)無標(biāo)識；1分：有總體平面導(dǎo)向圖標(biāo)， 但分層、分科指示標(biāo)志不明確；2分：各類標(biāo)識清楚，但 警示標(biāo)志不全；3分：全部達到標(biāo)準(zhǔn)。(3)醫(yī)院禁止吸煙，并有禁煙措施查看實地、查看資料 要點:查禁煙措施評分標(biāo)準(zhǔn)：0分：院內(nèi)無禁煙提示；1分：無規(guī)定吸煙點提 示；2分：無禁煙檢查、反饋、整改記錄；3分：全部達到 標(biāo)準(zhǔn)(4)院內(nèi)綠化養(yǎng)護良好，總體布局 協(xié)調(diào)美觀。醫(yī)院綠化面積大于或等 于占地面積30%查看實地、查看資料要點：對照綠