督查督辦流程

1、督查督辦流程文件號(hào)：Q-LC-CD01-005編制：辦公室審核：審批：密級(jí)：秘密共3頁(yè)關(guān)聯(lián)系統(tǒng)：行政系統(tǒng)日期：2019/05/08日期：日期：生效日：流程負(fù)責(zé)人（部門(mén)）：督查督辦副主管流程考核人：辦公室主任目的、目標(biāo)：提高工作執(zhí)行率和工作效果 ，工作執(zhí)行率100%,不良率低于5%。閱讀范圍：事業(yè)部全體人員序號(hào)工作事項(xiàng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)工作卡號(hào)1收集周督辦信息督查督辦副主管準(zhǔn)確收集信息，并確定工作指令中的 完成時(shí)間、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人B00422編寫(xiě)督查督辦單督查督辦副主管及時(shí)率100%,準(zhǔn)確率100%,無(wú)文書(shū) 錯(cuò)誤B00423下發(fā)周督查督辦 單督查督辦副主管下發(fā)準(zhǔn)確率、及時(shí)率 100%B00424跟進(jìn)

2、督辦事項(xiàng)督查督辦副主管信息準(zhǔn)確性100%B00435提出糾偏意見(jiàn)督查督辦副主管1、處理措施及時(shí)率100%2、問(wèn)題解決有效率100%3、領(lǐng)導(dǎo)滿意率 90犯上B00436跟進(jìn)問(wèn)題解決情 況督查督辦副主管1、問(wèn)題督促有效率 100%2、領(lǐng)導(dǎo)滿意率 90犯上B00437記錄跟進(jìn)情況督查督辦副主管信息錄入及時(shí)率 100% 準(zhǔn)確率100%B00438執(zhí)行督查督辦單事項(xiàng)責(zé)任人督辦事項(xiàng)完成率 100%,不良率低于1%/9編寫(xiě)督查督辦事 項(xiàng)執(zhí)行情況反饋 表綜合管理員及時(shí)率100%,準(zhǔn)確率100%,無(wú)文書(shū) 錯(cuò)誤B004310整理周督辦事項(xiàng) 完成情況督查督辦副主管1、無(wú)文書(shū)錯(cuò)誤2、收集各類事項(xiàng)完成情況及時(shí)率100%

3、3、信息準(zhǔn)確率 100%B004311分析周督辦事項(xiàng) 完成情況督查督辦副主管1、分析準(zhǔn)確率 100%2、工作有效性 100%B004412評(píng)價(jià)周督辦事項(xiàng)督查督辦副主管1、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確性100%,起到激勵(lì)效果2、無(wú)文書(shū)差錯(cuò)B004413周工作例會(huì)上通 報(bào)督辦事項(xiàng)完成 情況辦公室主任1、通報(bào)及時(shí)率 100% 準(zhǔn)確率100%2、工作激勵(lì)效果有效性90犯上B004414編制督查督辦月 報(bào)督查督辦副主管1、信息準(zhǔn)確率100%2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差率 03、分析評(píng)價(jià)準(zhǔn)確率 100%4、工作及時(shí)率100%B004415督查督辦月報(bào)審 核事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)1、審核及時(shí)率100%2、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出/16督查督辦月報(bào)公 示督查督

4、辦副主管1、公示及時(shí)率 100%2、公示文件無(wú)差錯(cuò)B00442 .流程風(fēng)險(xiǎn)與控制點(diǎn):序號(hào)流程關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施1督查督辦的溝通1、督查督辦信息收集過(guò)程要注重與督辦指令下達(dá)者和指令執(zhí)行者的溝通，重點(diǎn)溝通時(shí)間、責(zé)任人、完成標(biāo)準(zhǔn)，以確保信息的準(zhǔn)確性。2、督查督辦事項(xiàng)評(píng)價(jià)后要及時(shí)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通。2督查督辦的信息準(zhǔn)確性督查督辦事項(xiàng)要準(zhǔn)確，注重現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，了解第一手信息，不能 執(zhí)行部門(mén)報(bào)什么信息就確定什么信息。3督查督辦事項(xiàng)的分析督查督辦事項(xiàng)分析過(guò)程中要注重統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的運(yùn)用。3 .流程補(bǔ)充說(shuō)明：(1)督查督辦的范圍：公司制定的決策、工作措施的貫徹落實(shí)；公司及事業(yè)部的重要工作部署、重要會(huì)議、重要批示、重要文件的貫徹落實(shí)；事業(yè)部工作會(huì)議及事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重大、重要工作(或事項(xiàng))提出要求的貫徹落實(shí)；公司交辦的臨時(shí)性工作；延后處理的事項(xiàng)。(2)督查督辦事項(xiàng)按照重要性和緊急性分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)督辦指令。(3)每周辦公室負(fù)責(zé)出一期督查督辦周報(bào)，通報(bào)各項(xiàng)工作完成情況，并對(duì)相關(guān)督辦事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在周工作例會(huì)上通報(bào)。(4)每月辦公室負(fù)責(zé)出一期督查督辦月報(bào)，通報(bào)各項(xiàng)工作完