督查督辦流程

1、督查督辦流程文件號：Q-LC-CD01-005編制：辦公室審核：審批：密級：秘密共3頁關(guān)聯(lián)系統(tǒng)：行政系統(tǒng)日期：2019/05/08日期：日期：生效日：流程負(fù)責(zé)人（部門）：督查督辦副主管流程考核人：辦公室主任目的、目標(biāo)：提高工作執(zhí)行率和工作效果 ，工作執(zhí)行率100%,不良率低于5%。閱讀范圍：事業(yè)部全體人員序號工作事項(xiàng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)工作卡號1收集周督辦信息督查督辦副主管準(zhǔn)確收集信息，并確定工作指令中的 完成時間、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人B00422編寫督查督辦單督查督辦副主管及時率100%,準(zhǔn)確率100%,無文書 錯誤B00423下發(fā)周督查督辦 單督查督辦副主管下發(fā)準(zhǔn)確率、及時率 100%B00424跟進(jìn)

2、督辦事項(xiàng)督查督辦副主管信息準(zhǔn)確性100%B00435提出糾偏意見督查督辦副主管1、處理措施及時率100%2、問題解決有效率100%3、領(lǐng)導(dǎo)滿意率 90犯上B00436跟進(jìn)問題解決情 況督查督辦副主管1、問題督促有效率 100%2、領(lǐng)導(dǎo)滿意率 90犯上B00437記錄跟進(jìn)情況督查督辦副主管信息錄入及時率 100% 準(zhǔn)確率100%B00438執(zhí)行督查督辦單事項(xiàng)責(zé)任人督辦事項(xiàng)完成率 100%,不良率低于1%/9編寫督查督辦事 項(xiàng)執(zhí)行情況反饋 表綜合管理員及時率100%,準(zhǔn)確率100%,無文書 錯誤B004310整理周督辦事項(xiàng) 完成情況督查督辦副主管1、無文書錯誤2、收集各類事項(xiàng)完成情況及時率100%

3、3、信息準(zhǔn)確率 100%B004311分析周督辦事項(xiàng) 完成情況督查督辦副主管1、分析準(zhǔn)確率 100%2、工作有效性 100%B004412評價周督辦事項(xiàng)督查督辦副主管1、評價準(zhǔn)確性100%,起到激勵效果2、無文書差錯B004413周工作例會上通 報督辦事項(xiàng)完成 情況辦公室主任1、通報及時率 100% 準(zhǔn)確率100%2、工作激勵效果有效性90犯上B004414編制督查督辦月 報督查督辦副主管1、信息準(zhǔn)確率100%2、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差率 03、分析評價準(zhǔn)確率 100%4、工作及時率100%B004415督查督辦月報審 核事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)1、審核及時率100%2、發(fā)現(xiàn)問題及時提出/16督查督辦月報公 示督查督

4、辦副主管1、公示及時率 100%2、公示文件無差錯B00442 .流程風(fēng)險與控制點(diǎn):序號流程關(guān)鍵控制點(diǎn)控制措施1督查督辦的溝通1、督查督辦信息收集過程要注重與督辦指令下達(dá)者和指令執(zhí)行者的溝通，重點(diǎn)溝通時間、責(zé)任人、完成標(biāo)準(zhǔn)，以確保信息的準(zhǔn)確性。2、督查督辦事項(xiàng)評價后要及時與相關(guān)部門進(jìn)行溝通。2督查督辦的信息準(zhǔn)確性督查督辦事項(xiàng)要準(zhǔn)確，注重現(xiàn)場調(diào)研，了解第一手信息，不能 執(zhí)行部門報什么信息就確定什么信息。3督查督辦事項(xiàng)的分析督查督辦事項(xiàng)分析過程中要注重統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的運(yùn)用。3 .流程補(bǔ)充說明：(1)督查督辦的范圍：公司制定的決策、工作措施的貫徹落實(shí)；公司及事業(yè)部的重要工作部署、重要會議、重要批示、重要文件的貫徹落實(shí)；事業(yè)部工作會議及事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)對重大、重要工作(或事項(xiàng))提出要求的貫徹落實(shí)；公司交辦的臨時性工作；延后處理的事項(xiàng)。(2)督查督辦事項(xiàng)按照重要性和緊急性分為一級、二級、三級督辦指令。(3)每周辦公室負(fù)責(zé)出一期督查督辦周報，通報各項(xiàng)工作完成情況，并對相關(guān)督辦事項(xiàng)進(jìn)行評價，并在周工作例會上通報。(4)每月辦公室負(fù)責(zé)出一期督查督辦月報，通報各項(xiàng)工作完