安全生產(chǎn)檢查卡復(fù)習(xí)進程

1、安全生產(chǎn)督查卡大項檢查依據(jù)小項檢查標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)容）查點是“ 否X責(zé)任人1安全管理總體要求各單位應(yīng)成立由本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人 為主任的安全生產(chǎn)委員會，并建立安委會等工 作例會制度。1成立由本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為主任的安全生產(chǎn)委員 會。每半年至少召開一次由本單位安全第一責(zé)任人主持的安 委會會議。查安委會成立文 件。抽查安委會紀(jì) 要。設(shè)置具有安全監(jiān)督職能的部門，配備專職安全監(jiān)督管理人員和滿足工作需要的裝備。2從業(yè)人員超過一百人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配 備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全監(jiān)督部門由本單位總經(jīng)理直 接管理。查機構(gòu)設(shè)置文件。2建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制3建立健全覆蓋本單位全體人

2、員和崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。4安全生產(chǎn)責(zé)任明確安全第一責(zé)任主要職責(zé)，包含但不限于安全生產(chǎn)法規(guī)定的7項職責(zé)。按照"黨政冋責(zé)，一崗雙責(zé)”要 求，明確書記安全生產(chǎn)職責(zé)。3組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī) 程5每年年初以文件形式發(fā)布一次本單位有效制度、規(guī)程清單。查制度發(fā)布清單 文件。4組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 計劃6主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人參加具備 國家安監(jiān)總局確認(rèn)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)，取得合格證書。查證書和人員訪 談。7制定、發(fā)布年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。查安全生產(chǎn)培訓(xùn) 計劃和培訓(xùn)檔案。8每年至少對工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進行一 次

3、培訓(xùn)和考試，對具備資格人員名單以文件發(fā)布。查考試試卷和文 件。9每年對部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)技術(shù)人員進行一次安全生產(chǎn)規(guī)程查考試記錄和試制度的考試。卷。10新進生產(chǎn)人員必須經(jīng)安全工作規(guī)程考試合格后方可進入 生產(chǎn)現(xiàn)場工作。轉(zhuǎn)岡的生產(chǎn)人員必須進行相應(yīng)安全技術(shù)教育 培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，方可上崗。查人資人員情況、 培訓(xùn)檔案、人員訪 談11對生產(chǎn)人員進行心肺復(fù)蘇急救，滅火器材、正壓呼吸器使用等全員培訓(xùn)?，F(xiàn)場訪談。5保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施12足額提取和使用安全費用，持續(xù)改善安全生產(chǎn)基礎(chǔ)條件。訪談，查閱制度。13每年年初組織編制年度的反事故技術(shù)措施計劃和安全技術(shù) 勞動保護措施計劃，并以文件形式發(fā)布。查“兩

4、措”計劃文 件和執(zhí)行情況。為員工創(chuàng)造符合標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境和條件14在生產(chǎn)和作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置醒目、規(guī)范的安全警示標(biāo)志。查現(xiàn)場安全標(biāo)志。15為員工配備足夠、合格勞動防護用品，建立發(fā)放管理臺賬。查配備標(biāo)準(zhǔn)、管理 臺賬，訪談。16定期開展作業(yè)場所危害因素監(jiān)測并公示?，F(xiàn)場查看危害公 示內(nèi)容。6督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患17領(lǐng)導(dǎo)人員部署并參加“六打六治”打非治違、二十五項反措、 春秋季安全大檢查，防汛、防寒防凍等特殊時期安全檢查。不符合項建立整改臺賬，督辦。查主要領(lǐng)導(dǎo)部署、 參加安全檢查情 況，查整改臺賬。18落實重大事項領(lǐng)導(dǎo)到場要求，明確各級領(lǐng)導(dǎo)到場具體內(nèi)容。 建立特殊時期值

5、班和到崗到位要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。按規(guī)定 到場，協(xié)調(diào)解決問題，做好到場記錄。查閱制度、記錄規(guī) 范。19建立隱患排查治理臺賬，對重大隱患跟蹤督辦。查閱資料。7組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急 救援預(yù)案20建立應(yīng)急管理制度， 明確應(yīng)急管理職責(zé)、 工作制度，完善應(yīng) 急管理機制。查制度和應(yīng)急管 理委員會機構(gòu)。21建立兀善的應(yīng)急預(yù)案體系。發(fā)布綜合預(yù)案、專項預(yù)案和現(xiàn)場 處置方案。查應(yīng)急預(yù)案體系 框架和應(yīng)急預(yù)案。22應(yīng)急預(yù)案按要求經(jīng)過評審?fù)晟坪?，報送地方安全監(jiān)督部門和 行業(yè)監(jiān)管部門、二級單位備案。查評審文件和備 案批復(fù)文件。23按計劃開展專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案演練。主要負(fù)責(zé)人要定期參加演練。查閱演練計劃，

6、抽 查演練記錄。8及時、如實報告生產(chǎn)安全事故24建立安全事件管理和信息報送相關(guān)制度，明確管理要求和報送程序。查閱制度。9安全例行會議25每月召開一次由本單位總經(jīng)理主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)督管理人員參加的安全分析會。查制度條款、安全 分析會記錄、任務(wù) 督辦單。26每月召開一次由安全監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人主持，二級安全網(wǎng)成員參加的安全網(wǎng)工作例會。查制度條款、安全 網(wǎng)會議記錄和工 作督辦單。27每周有一次不少于 1小時安全日活動。安全日活動由班長 （副班長）主持，班組全體成員參加。安全記錄規(guī)范。抽查安全活動記 錄。28每天召開班前班后會， 總結(jié)，部署工作任務(wù)的同時， 總結(jié)部 署安全工作。查制度條款和會

7、議記錄。29公司領(lǐng)導(dǎo)、部分負(fù)責(zé)人、安全監(jiān)督人員每月至少參加一次班 組安全日活動，并由本人簽名。10重大危險源管理30建立重大危險源安全管理制度。對本單位的危險設(shè)施或場所 進行重大危險源辨識，確認(rèn)重大危險源。31對確認(rèn)的重大危險源登記建檔并報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和上級主管單位備案。32重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。制定重大危險源應(yīng)急救援專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。查現(xiàn)場33對員工進行重大危險源方面的安全教育和培訓(xùn)，包括應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)。查安全教育培訓(xùn) 記錄，現(xiàn)場人員訪 談。34每年至少組織進行一次重大危險源事故應(yīng)急救援演練。查演練記錄資料， 現(xiàn)場人員訪談。11特種設(shè)備和特種作業(yè)管理35各單

8、位必須嚴(yán)格執(zhí)行特種作業(yè)管理要求，特種作業(yè)人員持證上崗。36建立本單位特種作業(yè)人員和特種設(shè)備管理檔案。12上級要求落實外包工程安全管理情況37建立外包工程合冋管理制度，外單位承包本單位技改工程施 工、產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、運行服務(wù)、設(shè)備安裝調(diào)試、等級 檢修和維修等工作納入到外包工程管理。查合同管理、外包 工程安全管理制 度。38外包工程必須同時簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。合同中明確安全協(xié)議是合同不可分割的部分，與合同具有同等法律效 力。查安全協(xié)議條款。39建立外包工程資質(zhì)審查表，包含項目名稱、資質(zhì)審查情況， 審查人簽字。查資質(zhì)審查表40發(fā)包單位必須對外包工程人員進行三級安全教育，并考試合格。查閱外

9、來人員安 全教育臺賬。41承包單位現(xiàn)場工作人員必須配備統(tǒng)一合格的安全帽和服裝，現(xiàn)場抽查。使用的安全帶必須檢驗合格。42特殊工種作業(yè)人員合格證必須在有效期內(nèi)。特種設(shè)備、施工機械、安全工器具、安全防護設(shè)施必須經(jīng)具備檢驗資質(zhì)部門 檢驗合格，并在有效期內(nèi)。抽查外包工程管 理臺賬?！斑吜闵⑿隆北∪醐h(huán)節(jié)管理43結(jié)合實際，明確“邊零散新”等薄弱環(huán)節(jié)管理要求，加強管理。對加班、夜班作業(yè)建立申報制度。查閱管理要求。44嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)要求，辦理合格工作票，工作票相關(guān)人員履 職盡責(zé)。抽查票種、安措及 工作負(fù)責(zé)人到場。建立違章連帶和“四個 1”罰則情況45按照集團公司公司加強外包工程安全管理要求，建立本單位執(zhí)行“四個1

10、 ”罰則的具體條款并落實。環(huán)保設(shè)施和節(jié)能改造安全管理46成立環(huán)保和技能改造安全管理組織機構(gòu)，明確職責(zé)，組織環(huán)保和節(jié)能改造安全管理工作。查閱通知落實情況47依據(jù)集團公司環(huán)保和節(jié)能改造工程安全檢查標(biāo)準(zhǔn)，完善本單位安全檢查標(biāo)準(zhǔn)。在開工前一個月內(nèi)，進仃自查自糾。查閱本單位自查 自糾和整改情況。典型事故案例的了解及本單位預(yù)防措施情況482016年3期事故快報組織學(xué)習(xí)并汲取教訓(xùn)。查閱班組安全活 動記錄?，F(xiàn)場人員 隨機訪談。49對照有關(guān)事故通報暴露問題，開展了本單位針對性排查。重 點抽查觸電、高空墜落、火災(zāi)等事故排查整改情況。針對 防止火災(zāi)事故，是否分區(qū)域、分系統(tǒng)開展了專項預(yù)案、現(xiàn) 場處置方案的元善。各岡位人員熟悉岡位區(qū)域內(nèi)相關(guān)火災(zāi) 現(xiàn)場處置方案。火災(zāi)等相關(guān)處置方案進行了推演或演練， 可操作性強。查閱排查檔案。HSE體系建設(shè)情況50各級領(lǐng)導(dǎo)堅持領(lǐng)導(dǎo)承諾， 帶頭組織參與體系建設(shè)。 所有部門訪談。了解理念、和員工都要參與到體系建設(shè)中。方針以及不同崗 位人員對職責(zé)范 圍內(nèi)的安健環(huán)要 素的掌握和