安全隱患排查治理記錄文本

1、安全隱患排查治理記錄排查治理單位：排查日期:工程名稱施工形象進(jìn)度排查人員序號(hào)隱患名稱整改措施整改責(zé) 任人整改時(shí)限復(fù)查合格日 期備注1法定建 設(shè)程序未辦理建設(shè)工程用地規(guī)劃許可；未辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可和施工許可；施工圖設(shè)計(jì)審查文件；沒(méi)有的或不符合要求；安全監(jiān)督不到位2施工企 業(yè)市場(chǎng) 行為招標(biāo)發(fā)包行為不符合規(guī)定存在無(wú)證、越 級(jí)、超范圍承擔(dān)施工業(yè)務(wù)；存在掛靠、出賣資質(zhì)和轉(zhuǎn)讓施工業(yè)務(wù)；施工合同未按規(guī)定簽定；3人員執(zhí) 業(yè)資格 和行為項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、安全員不在崗的或 安全員配備不到位；項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)不具備執(zhí)業(yè)資格或執(zhí) 業(yè)資格與承擔(dān)項(xiàng)目不適應(yīng)；項(xiàng)目經(jīng)理變更手續(xù)不齊全；4法定建 設(shè)程序未辦理建設(shè)工程用地

2、規(guī)劃許可；未辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可和施工許可； 施工圖設(shè)計(jì)審查文件沒(méi)有的或不符合要 求；安全監(jiān)督不到位的；要求加強(qiáng)安全監(jiān)督工作2021.03.20之前J5施工企 業(yè)市場(chǎng) 行為招標(biāo)發(fā)包行為不符合規(guī)定存在無(wú)證、越 級(jí)、超范圍承擔(dān)施工業(yè)務(wù)；存在掛靠、出賣資質(zhì)和轉(zhuǎn)讓施工業(yè)務(wù)； 施工合同未按規(guī)定簽定總監(jiān)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)查人 員安全隱患排查治理記錄 2排查治理單位：排查日期:工程名稱施工形象進(jìn)度排查人員序號(hào)隱患名稱整改措施整改責(zé)任人整改時(shí)限復(fù)查合格日期備注6安全生 產(chǎn)責(zé)仕 制未建立安全責(zé)任制的；各級(jí)各部門未執(zhí)行責(zé)任制的； 經(jīng)濟(jì)承包中無(wú)安全生產(chǎn)指標(biāo)的； 未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的； 未按規(guī)定配備專（兼）職

3、安全員的； 管理人員責(zé)任制考核不合格的7目標(biāo)管 理未制定安全管理目標(biāo)（傷亡控制指標(biāo)和安全達(dá) 標(biāo)、文明施工目標(biāo)）的；未進(jìn)行安全責(zé)任目標(biāo)分解的；無(wú)責(zé)任目標(biāo)考核規(guī)定的；核辦法未落實(shí)或落實(shí)不好的；要求必須遵守安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核 制度、落實(shí)到每一個(gè)人8施工組 織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)中無(wú)安全措施， 施工組織設(shè)計(jì)未 經(jīng)審批，專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目，未單獨(dú)編制專項(xiàng)安 全施工組織設(shè)計(jì)，安全措施不全面；全措施無(wú)針對(duì)性；歐全措施未落實(shí)；全面實(shí)施和落實(shí)安全生產(chǎn)措施，安全 生產(chǎn)措施應(yīng)針對(duì)每一個(gè)人9分部（分 項(xiàng)）工 程安全 技術(shù)交 底安全 檢杳無(wú)書(shū)面安全技術(shù)交底； 交底不全面；交底未履行簽字手續(xù)；安全檢查無(wú)記錄；檢查出事故隱患整

4、改做不到定人、定時(shí)間、定 措施；對(duì)重大事故隱患整改通知書(shū)所列項(xiàng)目未如期 完成；加強(qiáng)和完善安全交底的規(guī)范性，針對(duì) 每一個(gè)工種和現(xiàn)場(chǎng)可能發(fā)生的安全事 故隱患制定全面的安全交底10安全教 育無(wú)安全教育制度;新入廠工人未進(jìn)行三級(jí)安 全教育；無(wú)具體安全教育內(nèi)容；變換工種時(shí)未進(jìn)行安全教育；人不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程；施工管理人員未按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)的；專職安全員未按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn)考核或考 核不合格的規(guī)范各個(gè)崗位的安全操個(gè)人的，上安 加強(qiáng)安全教育與培訓(xùn)工作。11班前安 全活動(dòng)未建立班前安全活動(dòng)制度；班前安全活動(dòng)無(wú) 記錄；12特種作 業(yè)持證 上崗未經(jīng)培訓(xùn)從事特種作業(yè)；未持操作證上崗；13工傷事 故處理工傷

5、事故未按規(guī)定報(bào)告；工傷事故未按事故調(diào)查分析規(guī)定處理； 未建立工傷事故檔案；14安全標(biāo) 志無(wú)現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志布置總平面圖；現(xiàn)場(chǎng)未按安全標(biāo)志總平面圖設(shè)置安全標(biāo)志的；總監(jiān)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)查人員安全隱患排查治理記錄 3排查治理單位：排查日期:工程名稱施工形象進(jìn)度排查人員序號(hào)隱患名稱整改措施整改責(zé)任人整改時(shí)限復(fù)查合格日備注15安全帽有不戴安全帽的；安全帽不符合標(biāo)準(zhǔn)的； 不按規(guī)定佩戴安全帽的；強(qiáng)制性要求現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須穿戴安全 帽，違者給與嚴(yán)厲處罰16安全網(wǎng)在建工程外側(cè)未用密目式安全網(wǎng) 封閉的；安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)不符合要求的； 安全網(wǎng)未取得建筑安全監(jiān)督管理 部門準(zhǔn)用證的；17安全帶未系安全帶的;安全帶系掛不符合

6、要求的；安全 帶不符合標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)安全教育工作，貫徹落實(shí)到每一個(gè)人， 高處作業(yè)人員必須穿戴安全帶，違者給與 處罰總監(jiān)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)查人員安全隱患排查治理記錄4工程名稱施工形象進(jìn)度排查人員序號(hào)隱患名稱整改措施整改責(zé)任 人整改時(shí)限復(fù)查合格日 期備注18-1落地 式腳 手架 工程按規(guī)定要專家論證的腳手架未論 證；腳手架未跟上施工進(jìn)度； 酣桿基礎(chǔ)不平、不實(shí)、不符合方案 設(shè)計(jì)要求；加強(qiáng)腳手架安裝搭設(shè)的規(guī)范性，必 須遵照操作規(guī)程上的規(guī)定進(jìn)行施工18-2立桿,大橫桿，小橫桿間距不符合設(shè) 計(jì)及規(guī)范要求；立桿（非架體頂步）未采用對(duì)接； 屮體桿件搭接長(zhǎng)度不足及扣件連接 數(shù)量、間距不符合規(guī)范要求；加強(qiáng)腳手架安裝搭設(shè)

7、的規(guī)范性，必 須遵照操作規(guī)程上的規(guī)定進(jìn)行施工 腳手架搭設(shè)后必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)方可投 入使用18-3架體連墻件構(gòu)造和間距不符合規(guī)定 要求；18-4腳手板未按規(guī)范進(jìn)行鋪設(shè)；腳手板材質(zhì)不符合要求；腳手架外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)或 網(wǎng)間不嚴(yán)密；開(kāi)口型、一字型腳手架在開(kāi)口處橫 向斜撐設(shè)置不到位；19-1懸挑 式腳 手架按規(guī)定要專家論證的腳手架未論 證；腳手架未跟上施工進(jìn)度；懸挑梁與建筑結(jié)構(gòu)的連接及錨固不 符合質(zhì)量要求；立桿與懸挑梁固定不牢；19-2腳手板鋪設(shè)不牢、不嚴(yán)； 腳手板材質(zhì)不符合要求； 懸挑梁底部防護(hù)不嚴(yán)；19-3荷載超過(guò)設(shè)計(jì)要求；荷載堆放不均勻；19-4架體連墻件構(gòu)造和間距不符合規(guī)定 要求；總監(jiān)（項(xiàng)目

8、負(fù)責(zé)人）復(fù)查人員排查治理單位：排查日期:安全隱患排查治理記錄 5排查治理單位：排查日期:工程名稱施工形象 進(jìn)度排查人員序號(hào)隱患名稱整改措施整改責(zé)任 人整改時(shí)限復(fù)查合格日備注20-1電施 工 用與外電線路小于安全距離且無(wú)防護(hù) 措施；防護(hù)措施不符合要求，封閉不嚴(yán)；20-2未米用TN-S系統(tǒng)；配電箱重復(fù)接地不符合要求； 施工機(jī)具外殼保護(hù)接零不符合要 求；咼壓線附近施工無(wú)保護(hù)措施；20-3不符合“三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)”要求；開(kāi)關(guān)箱（末級(jí)）無(wú)漏電保護(hù)或保護(hù) 器失靈;漏電保護(hù)裝置參數(shù)不匹配；違反一機(jī)、一閘、一相、一漏的；安裝位置不當(dāng)、周圍雜物多等不便 操作；箱體內(nèi)元器件未經(jīng)“ 3C”認(rèn)證或與 存在破損的；配電

9、箱內(nèi)多路配電無(wú)標(biāo)識(shí)；電箱無(wú)門、無(wú)鎖、無(wú)防雨措施；更換電閘箱的位置，歸放到寬 闊有足夠空間的位置，沒(méi)有鎖 的閘箱全部安鎖，保證除了專 業(yè)電工可以開(kāi)啟閘箱，其余任 何人禁止開(kāi)啟閘箱。20-4照明專用回路無(wú)漏電保護(hù)；燈具金屬外殼未作接零保護(hù)；室內(nèi)燈具安裝高度低于2.4m未使用 安全電壓供電；潮濕作業(yè)未使用36V以下安全電壓；總監(jiān)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)查人員安全隱患排查治理記錄 6排查治理單位：排查日期：工程名稱施工形象 進(jìn)度排查人員序號(hào)隱患名稱整改措施整改責(zé)任人整改時(shí)限復(fù)查合格日 期備注2-2圓盤電鋸符 擋 器 不 護(hù)；護(hù) 箱 防護(hù)保 關(guān) 、防電 開(kāi) 器無(wú)漏 或 料位無(wú) 箱 分部、 關(guān)；、動(dòng)零 開(kāi)零宦傳&

10、#187; 用接護(hù)和護(hù) 專護(hù)曲置保 設(shè) 爬幄士衣故安口n3-2手持電動(dòng)工具n4-2鋼筋機(jī)械用護(hù)位拉施 專，保部冷措 設(shè)求做動(dòng)筋護(hù) 未要未傳鋼防 合口無(wú)o5-2電焊機(jī)匚臺(tái)匚匚電匚低匚化匚老 予 蟲(chóng)©呂緣 你 冊(cè)杯絕 r或不欠 關(guān) 器助/ 開(kāi) 護(hù)淀 3 設(shè)#;!Ba;必；f把膽 未要未無(wú)裝一護(hù)焊，電21-6攪拌機(jī)未設(shè)專用開(kāi)關(guān)箱或開(kāi)關(guān)箱不符 合要求；未做保護(hù)接零；離合器、制動(dòng)器等安全裝置不符 合要求；操作手柄無(wú)保險(xiǎn)裝置；攪拌機(jī)無(wú)防護(hù)棚和作業(yè)臺(tái)不安 全；攪拌機(jī)無(wú)保險(xiǎn)掛鉤或掛鉤不使 用；傳動(dòng)部位無(wú)防護(hù)罩；21-7氣氣瓶間距小于 5m距明火小于10m又無(wú)隔離措施；乙炔瓶使用或存放時(shí)平放；氣 瓶存

11、放不符合要求；氣瓶無(wú)防震圈、防護(hù)帽；氧氣瓶未安裝減壓器；乙炔瓶無(wú)防回火裝置；總監(jiān)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)查人員安全隱患排查治理記錄 7排查治理單位：排查日期：工程名稱施工形象進(jìn)度排查人員序號(hào)隱患名稱整改措施整改責(zé)任人整改時(shí)限復(fù)查合格 日期備注22模板 支護(hù)混凝土模板支護(hù)工程應(yīng)論證 的未按要求組織專家論證； 模板支架立桿材料、間距、 搭接方式、橫距、水平桿和剪 刀撐設(shè)置不符合規(guī)范或未按施 工方案施工；23消防 安全施工現(xiàn)場(chǎng)使用動(dòng)明火或施工 中有火種、火源、易燃易爆物 品，未做好防護(hù)和隔離措施； 未設(shè)置消防器材，或者設(shè)置 數(shù)量不足；總監(jiān)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)查人員日常安全檢查記錄表被檢部門時(shí)間年月日檢查人員審核

12、人序 號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要冋題1生產(chǎn)設(shè)備1、機(jī)械設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢杳2、電氣設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢杳3、特種設(shè)備及其附件是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢杳4、設(shè)備、管道密封良好無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象現(xiàn)場(chǎng)檢杳5、其他設(shè)施設(shè)備是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢杳2崗位人員1、勞保用品是否正確穿戴現(xiàn)場(chǎng)檢杳2、勞動(dòng)紀(jì)律的遵守情況現(xiàn)場(chǎng)檢杳3、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢杳3工藝指標(biāo)1、工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況現(xiàn)場(chǎng)檢查2、各項(xiàng)指標(biāo)是否異?，F(xiàn)場(chǎng)檢查4岡位防護(hù)設(shè)施1、扶梯、平臺(tái)完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、設(shè)備防護(hù)罩放置規(guī)范合理現(xiàn)場(chǎng)檢查3、職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、各警示標(biāo)志齊全、完好、衛(wèi)生清潔現(xiàn)場(chǎng)檢查5其他設(shè)施每周安全檢查記錄表被檢部門時(shí)間年

13、月日檢查人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要冋題1消防設(shè)施1、消防箱內(nèi)水帶良好打開(kāi)窗戶通風(fēng)或強(qiáng)制通風(fēng)2、消防栓良好消防箱有水帶，管道有水檢查密封情況3、無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象檢查漏點(diǎn)情況4、其它消防器材保管完好，取用方便現(xiàn)場(chǎng)檢查2滅火器材1、滅火器箱完好現(xiàn)場(chǎng)檢查壓力表及消防箱2、滅火器外觀良好，壓力正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查是否備用，保養(yǎng)良好3應(yīng)急救援預(yù)案1、事故應(yīng)急救援預(yù)案是否有效現(xiàn)場(chǎng)檢查2、危險(xiǎn)源的安全狀況是否良好，無(wú)隱患存在現(xiàn)場(chǎng)檢查3、配備崗位必要的防護(hù)設(shè)施（手套、口罩，洗眼器等）及 應(yīng)急救援防護(hù)用品，員工會(huì)使用防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查使用情況4保衛(wèi)1、做好節(jié)假日值班工作的指導(dǎo)，保證公司財(cái)產(chǎn)安全現(xiàn)

14、場(chǎng)檢杳2、節(jié)假日期間值班巡邏工作任務(wù)是否已布置人員核實(shí)3、視頻監(jiān)控系統(tǒng)值守人員已安排人員核實(shí)5生產(chǎn)1、安全設(shè)施是否完整有效現(xiàn)場(chǎng)檢杳2、生產(chǎn)物資是否儲(chǔ)備充分現(xiàn)場(chǎng)檢杳3、節(jié)假日值班崗位安全意識(shí)是否松懈現(xiàn)場(chǎng)檢杳4、備用設(shè)備是否到位現(xiàn)場(chǎng)檢杳6其它每月安全檢查記錄表被檢部門時(shí)間年月日檢查人員審核人序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要冋題1法律法規(guī)及 規(guī)章制度執(zhí)行1、較好地執(zhí)行安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)抽查2、較好地執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程抽查2人員情況1、全員經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)查培訓(xùn)記錄2、特種（設(shè)備）作業(yè)人員經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗查特種作業(yè)證3、員工定期進(jìn)行職業(yè)健康體檢查健康檔案3廠房總體1

15、、廠房基礎(chǔ)是否有異常，墻壁無(wú)明顯裂紋，大梁、支撐無(wú)變形現(xiàn)場(chǎng)檢查2、廠房的采光、通風(fēng)是否良好。現(xiàn)場(chǎng)檢查3、廠房應(yīng)急通道是否通暢現(xiàn)場(chǎng)檢查4、廠房?jī)?nèi)是否配有消防設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)檢杳4電氣設(shè)備1、停送電按“工作票”安全制度執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢查2、特殊場(chǎng)所應(yīng)使用防爆電機(jī)、防爆開(kāi)關(guān)等現(xiàn)場(chǎng)檢查3、電氣設(shè)備線路完好、接地線完好現(xiàn)場(chǎng)檢查4、配電室（柜）清潔無(wú)積塵雜物；屏前屏后有絕緣墊；有防小動(dòng)物 進(jìn)入和防水措施現(xiàn)場(chǎng)檢查5、各種警示標(biāo)志是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查5傳動(dòng)機(jī)械設(shè)備1、人體可能接觸的轉(zhuǎn)動(dòng)部位， 危險(xiǎn)部位上的防護(hù)設(shè)施齊全可靠現(xiàn)場(chǎng)檢查油鏡2、設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)明顯振動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)檢杳3、潤(rùn)滑油不帶水、無(wú)乳化、無(wú)變質(zhì)，量足夠（1/2-2/3油標(biāo)

16、），軸承溫度正常（于65C）現(xiàn)場(chǎng)檢查，并用手觸試序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果存在的主要冋題4、各種警示標(biāo)志是否完好現(xiàn)場(chǎng)檢查掛牌情況6壓力容器及附 件1、壓力容器及附件是否按時(shí)校正現(xiàn)場(chǎng)檢查2、壓力表顯示正常，量程適當(dāng)，標(biāo)明上下限現(xiàn)場(chǎng)檢查3、法蘭墊片無(wú)泄漏現(xiàn)場(chǎng)檢查4、閥門能關(guān)嚴(yán)，開(kāi)關(guān)靈活現(xiàn)場(chǎng)檢查7物料儲(chǔ)存1、儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)材料堆碼、儲(chǔ)存按隔離、隔開(kāi)、分離標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)檢查8職業(yè)健康及勞 動(dòng)防護(hù)1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各種防護(hù)裝置完好現(xiàn)場(chǎng)檢查2、操作人員佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)檢查9其他唐山市燕南水泥安全隱患排查治理臺(tái)賬零一八年安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填報(bào)人簽字:序 號(hào)隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn) 時(shí)間隱患

17、來(lái)源等級(jí)整改責(zé) 任部門整改責(zé) 任人整改 時(shí)限整改措施銷號(hào) 時(shí)間驗(yàn)收 人員安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填報(bào)人簽字:序 號(hào)隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn) 時(shí)間隱患 來(lái)源等級(jí)整改責(zé) 任部門整改責(zé) 任人整改 時(shí)限整改措施銷號(hào) 時(shí)間驗(yàn)收 人員安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填報(bào)人簽字:序 號(hào)隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn) 時(shí)間隱患 來(lái)源等級(jí)整改責(zé) 任部門整改責(zé) 任人整改 時(shí)限整改措施銷號(hào) 時(shí)間驗(yàn)收 人員安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填報(bào)人簽字:序隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn)隱患等級(jí)整改責(zé)整改責(zé)整改整改措施銷號(hào)驗(yàn)收號(hào)時(shí)間來(lái)源任部門任人時(shí)限時(shí)間人員安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填

18、報(bào)人簽字:序 號(hào)隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn) 時(shí)間隱患 來(lái)源等級(jí)整改責(zé) 任部門整改責(zé) 任人整改 時(shí)限整改措施銷號(hào) 時(shí)間驗(yàn)收 人員安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填報(bào)人簽字:序 號(hào)隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn) 時(shí)間隱患 來(lái)源等級(jí)整改責(zé) 任部門整改責(zé) 任人整改 時(shí)限整改措施銷號(hào) 時(shí)間驗(yàn)收 人員安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填報(bào)人簽字:序 號(hào)隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn) 時(shí)間隱患 來(lái)源等級(jí)整改責(zé) 任部門整改責(zé) 任人整改 時(shí)限整改措施銷號(hào) 時(shí)間驗(yàn)收 人員安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填報(bào)人簽字:序 號(hào)隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn) 時(shí)間隱患 來(lái)源等級(jí)整改責(zé) 任部門整改責(zé) 任人整改 時(shí)限整改措施銷號(hào) 時(shí)間驗(yàn)收 人員安全隱患排查整改臺(tái)帳填報(bào)時(shí)間：2021年 月 日 填報(bào)人簽字:序 號(hào)隱患內(nèi)容發(fā)現(xiàn) 時(shí)