0704業(yè)務(wù)流程ppt課件

1、原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)副總總經(jīng)理）采購(gòu)部質(zhì)量管理部銷售部計(jì)劃采購(gòu)需求采購(gòu)任務(wù)審核收集信息執(zhí)行采購(gòu)短期采購(gòu)計(jì)劃付款或交定金處理辦法原材料入庫(kù)結(jié)算退貨完成采購(gòu)小問(wèn)題小問(wèn)題嚴(yán)重問(wèn)題嚴(yán)重問(wèn)題檢驗(yàn)合格合格不合格不合格質(zhì)量報(bào)告采購(gòu)年度計(jì)劃庫(kù)存情況草擬采購(gòu)合同合同審核總工原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明根據(jù)銷售計(jì)劃，訂單情況，產(chǎn)生采購(gòu)需求。根據(jù)采購(gòu)需求，采購(gòu)部年度采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存情況產(chǎn)生采購(gòu)任務(wù)，通過(guò)收集信息，和供應(yīng)商的詢價(jià)和方案對(duì)比，形成短期采購(gòu)計(jì)劃。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)員草擬采購(gòu)合同，報(bào)運(yùn)營(yíng)副總審批；特別重要或者金額特別重大的報(bào)總經(jīng)理審核，同意的就可以付款；對(duì)于普通的

2、材料，可以 走這個(gè)程序。對(duì)于特別的，難度較大的采購(gòu)任務(wù)，可以報(bào)告運(yùn)營(yíng)副總協(xié)助制定采購(gòu)計(jì)劃。入庫(kù)的檢驗(yàn)由質(zhì)量部完成，嚴(yán)格按照研發(fā)部制定的材料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，避免執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)或者不一致現(xiàn)象。對(duì)存在問(wèn)題的原材料的處理方法，質(zhì)量部協(xié)同研發(fā)部拿出意見(jiàn)。并形成報(bào)告，報(bào)總工程師審核。經(jīng)處理可以使用的，原材料入庫(kù)，財(cái)務(wù)部按處理后的價(jià)格核算。不能使用的，責(zé)成采購(gòu)部退貨。倉(cāng)庫(kù)按手續(xù)辦理入原材料庫(kù)。研發(fā)部須制定原材料入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部須制定原材料質(zhì)量問(wèn)題處理辦法。采購(gòu)部須制定采購(gòu)管理辦法，退貨管理辦法。生產(chǎn)輔料采購(gòu)，入庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)輔料采購(gòu)，入庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)單訂貨、采購(gòu)開(kāi)收料單

3、結(jié)算采購(gòu)需求開(kāi)收料單開(kāi)出庫(kù)單核算輸入電腦完成生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料審核領(lǐng)料單出庫(kù)生產(chǎn)輔料采購(gòu)，入庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說(shuō)明生產(chǎn)輔料采購(gòu)，入庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公司使用量和庫(kù)存成本，以及缺貨成本制定臨界訂 貨點(diǎn)和訂貨批量，低于臨界訂貨點(diǎn)就發(fā)出訂貨通知。檢驗(yàn)由倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)檢驗(yàn)完成。 生產(chǎn)部領(lǐng)料單和倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)料單都需要部長(zhǎng)審核通過(guò)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)領(lǐng)料的審核必須嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的規(guī)格蘇聯(lián)實(shí)施控制。倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)出庫(kù)的明細(xì)必須及時(shí)錄入電腦，保證帳物一致。安裝輔料和其他小額日耗品的采購(gòu)入庫(kù)流程同生產(chǎn)輔料的流程。研發(fā)部，質(zhì)量部須制定生產(chǎn)輔料入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)公司日常使用量，庫(kù)存成本，缺貨成本制定臨界訂貨點(diǎn)和訂貨批量。生產(chǎn)

4、設(shè)備配件采購(gòu)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)設(shè)備配件采購(gòu)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部入庫(kù)檢驗(yàn)貨填寫申購(gòu)單訂貨、采購(gòu)開(kāi)收料單審核審核、結(jié)算采購(gòu)需求完成采購(gòu)不同意不同意贊同贊同部長(zhǎng)簽字運(yùn)營(yíng)副總生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程領(lǐng)原材料成型組油漆組包裝組加工成型生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)上漆質(zhì)檢、包裝入庫(kù)生產(chǎn)工藝單營(yíng)銷部計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 四面刨車間細(xì)工藝流程四面刨車間細(xì)工藝流程領(lǐng)料選料喂料四面刨檢驗(yàn)兩端企口截?cái)帻R頭印字成型車間倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)檢驗(yàn)碼放貼標(biāo)簽停機(jī)、換刀開(kāi)機(jī)、調(diào)試合格合格符合符合次品次品不合格不合格板面板面不平不平不符合不符合退料退料入次品庫(kù)磨刀另處理另處理質(zhì)量管理部質(zhì)量報(bào)告到油漆車間合格合格四面刨業(yè)務(wù)流程說(shuō)明領(lǐng)料的標(biāo)準(zhǔn)，選料的標(biāo)準(zhǔn)，是不

5、是根據(jù)產(chǎn)品的要求，誰(shuí)來(lái)做，能不能在倉(cāng)庫(kù)先選好磨刀的標(biāo)準(zhǔn)是什么，能不能定期多少時(shí)間磨一次首件三檢簽姜巖加到哪一個(gè)工序比較合理，方便有效控制質(zhì)量多少個(gè)檢驗(yàn)員比較合理調(diào)整刀具是不是有什么工藝 文件的依據(jù)，還是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)油漆和包裝車間細(xì)工藝流程油漆和包裝車間細(xì)工藝流程領(lǐng)料上料送料工序1分色印箱包裝包裝車間成型車間油漆車間處置補(bǔ)漆補(bǔ)漆截短截短不合格不合格送庫(kù)打報(bào)告部長(zhǎng)審批送四面刨中檢工序2碼料終驗(yàn)成型次品次品合格合格不合格不合格合格合格質(zhì)量管理部送次品庫(kù)質(zhì)量報(bào)告原材料干燥流程原材料干燥流程倉(cāng)庫(kù)枯燥過(guò)程控制裝窯完成生產(chǎn)部長(zhǎng)干燥車間停止干燥適應(yīng)環(huán)境干燥計(jì)劃原材料檢驗(yàn)含水情況入庫(kù)回潮卸窯合格合格不合格不合格產(chǎn)成

6、品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)輸入電腦開(kāi)入庫(kù)單碼放產(chǎn)成品運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)文件齊全符合符合不齊全不齊全補(bǔ)驗(yàn)補(bǔ)驗(yàn)完成生產(chǎn)生產(chǎn)部質(zhì)量管理部追溯責(zé)追溯責(zé)任任質(zhì)量報(bào)質(zhì)量報(bào)告告財(cái)務(wù)部成本核算產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)流程產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出庫(kù)單輸入電腦發(fā)料完成領(lǐng)貨銷售單據(jù)銷售部財(cái)務(wù)部核算原材料領(lǐng)料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程原材料領(lǐng)料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程倉(cāng)庫(kù)符合要求？生產(chǎn)部分揀（櫻桃木提前分揀）庫(kù)存情況生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)出庫(kù)單、輸入電腦領(lǐng)料退料消費(fèi)完成領(lǐng)料計(jì)劃領(lǐng)料計(jì)劃輸入電腦分揀入庫(kù)開(kāi)入庫(kù)單符合符合不符合不符合財(cái)務(wù)部核算安裝輔料領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程客戶自購(gòu)買）安裝輔料領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程客戶自購(gòu)買）客戶開(kāi)入庫(kù)單退料出庫(kù)單、銷售收據(jù)輸入電腦完成領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)安裝輸入電

7、腦安裝完畢銷售財(cái)務(wù)結(jié)算收款安裝輔料領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程公司包安裝）安裝輔料領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程公司包安裝）售后服務(wù)開(kāi)入庫(kù)單退料銷售開(kāi)的輔料領(lǐng)料單輸入電腦領(lǐng)輔料單據(jù)完成領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)安裝輸入電腦安裝完畢銷售客戶財(cái)務(wù)部核算客戶退板業(yè)務(wù)流程客戶退板業(yè)務(wù)流程導(dǎo)購(gòu)接待憑售后簽的剩余地板退回證明確定退板數(shù)量辦理退款開(kāi)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)銷售部客戶質(zhì)量檢驗(yàn)客戶退板完成退板輸入數(shù)據(jù)庫(kù)合格合格不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放否否是是辦理退板記錄研發(fā)部標(biāo)準(zhǔn)工藝流程制定生產(chǎn)部研發(fā)部總工程師初始工藝文件制定工作計(jì)劃形成工藝文件審核存檔不同意不同意部長(zhǎng)簽字審核贊同贊同不同意不同意贊同贊同發(fā)放發(fā)放研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說(shuō)明根據(jù)公司年度

8、工作計(jì)劃，制定技術(shù)管理工作計(jì)劃。按計(jì)劃編制公司生產(chǎn)工藝文件。先由生產(chǎn)部審核工藝文件的可行性，再由總工程師審核工藝文件的科學(xué)性和先進(jìn)性。特別復(fù)雜的工藝文件可以通過(guò)工藝規(guī)程委員會(huì)來(lái)審核，委員會(huì)的成員包括公司技術(shù)人員和外請(qǐng)的專家。產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，原材料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，其他非標(biāo)準(zhǔn)輔料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。研發(fā)部創(chuàng)新流程總工研發(fā)部財(cái)務(wù)部新產(chǎn)品創(chuàng)意收集信息新產(chǎn)品創(chuàng)新課題課題研究不同意不同意資金需求審核贊同贊同試制試銷審核不同意不同意贊同贊同生產(chǎn)部銷售部評(píng)審課題結(jié)束正式投產(chǎn)研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說(shuō)明根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，根據(jù)公司年度工作計(jì)劃，指定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。新產(chǎn)品創(chuàng)意由研發(fā)工程師報(bào)部長(zhǎng)審核

9、后，在報(bào)總工程師審核，或者由總工程師指定研發(fā)工程師作相關(guān)的研究工作。產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，原材料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，其他非標(biāo)準(zhǔn)輔料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。質(zhì)量管理部審核流程生產(chǎn)部研發(fā)部質(zhì)量管理部制定審核計(jì)劃執(zhí)行審核計(jì)劃形成審核報(bào)告和整改要求不同意不同意發(fā)現(xiàn)問(wèn)題審核贊同贊同審核審核總工再次審核形成年度審核報(bào)告存檔報(bào)告質(zhì)量管理部質(zhì)量管理流程生產(chǎn)部倉(cāng)儲(chǔ)部質(zhì)量管理部制定計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃形成質(zhì)量報(bào)告和整改要求不同意不同意發(fā)現(xiàn)問(wèn)題審核贊同贊同檢驗(yàn)檢驗(yàn)總工形成年度質(zhì)量報(bào)告存檔報(bào)告質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)流程說(shuō)明根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制定公司質(zhì)量方針。根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃，安排質(zhì)量管理計(jì)劃，由總工程師審核通過(guò)。安排各個(gè)工序間的檢驗(yàn)工

10、作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)，確定解決問(wèn)題的負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人組織提出解決方案，及時(shí)整改，形成質(zhì)量報(bào)告。公司質(zhì)量管理實(shí)施ABC質(zhì)量問(wèn)題管理辦法，根據(jù)涉及質(zhì)量問(wèn)題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問(wèn)題分為ABC三個(gè)等級(jí)，C類問(wèn)題直接由檢驗(yàn)人員直接處理，B類問(wèn)題由檢驗(yàn)人員報(bào)告質(zhì)量工程師處理，A類問(wèn)題報(bào)到總工程師，處理意見(jiàn)由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量問(wèn)題的處理意見(jiàn)的實(shí)施的監(jiān)督由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。質(zhì)量管理部質(zhì)量問(wèn)題處理流程質(zhì)量工程師總經(jīng)理質(zhì)量檢驗(yàn)員放行判定問(wèn)題形成質(zhì)量報(bào)告和整改要求不合格不合格處理問(wèn)題檢驗(yàn)合格合格C類問(wèn)題B類問(wèn)題總工報(bào)告檢查下發(fā)各個(gè)部門處理問(wèn)題處理問(wèn)題A類問(wèn)題結(jié)果存檔質(zhì)量管理部質(zhì)量問(wèn)題處理流程說(shuō)明質(zhì)量問(wèn)題處理流程主要是解決生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題。服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量問(wèn)題的解決主要是通過(guò)按操作規(guī)程辦事來(lái)保證，通過(guò)銷售部和售后部部長(zhǎng)日常監(jiān)督和質(zhì)量管理部的審核工作來(lái)保證服務(wù)過(guò)程按質(zhì)量體系來(lái)運(yùn)行。ABC質(zhì)量問(wèn)題管理辦法是由總經(jīng)理會(huì)同決策委員會(huì)制定，根據(jù)涉及質(zhì)量問(wèn)題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問(wèn)題分為ABC三個(gè)等級(jí)，C類問(wèn)題直接由檢驗(yàn)人員處理，B類問(wèn)題由檢驗(yàn)人員報(bào)告質(zhì)量工程師處理，