SAP MM模塊庫存管理操作手冊

1、SAP庫存管理用戶操作手冊MM模塊 版本管理 目錄1.MM7.3.01:采購入庫流程 (11.1 流程說明 (11.2流程圖 (21.3 系統(tǒng)操作采購訂單入庫 (51.3.1操作范例:采購訂單入庫 (51.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 (51.3.3操作步驟 (51.3.4 結論 (81.4 系統(tǒng)操作采購訂單入庫為質(zhì)檢狀態(tài) (81.4.1操作范例:采購訂單入庫為質(zhì)檢狀態(tài) (81.4.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 (81.4.3操作步驟 (81.4.4結論 (91.5 系統(tǒng)操作質(zhì)檢庫存轉(zhuǎn)非限制庫存 (101.5.1操作范例:質(zhì)檢庫存轉(zhuǎn)非限制庫存 (101.5.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 (101.5.3操作步驟

2、(101.5.4結論 (112. MM7.3.03:自制成品、半成品入庫流程 (112.1流程說明 (112.2 流程圖 (122.3 系統(tǒng)操作生產(chǎn)訂單入庫 (142.3.1 操作范例:生產(chǎn)訂單入庫 (142.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 (142.3.3操作步驟 (142.3.4結論 (163. MM7.3.09:成本中心領料 (163.1 流程說明 (163.2 流程圖 (173.3系統(tǒng)操作成本中心領料 (193.3.1操作范例:成本中心領料(對預留發(fā)貨 (193.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (193.3.3 操作步驟 (193.3.4 結論 (214. MM7.3.04:生產(chǎn)領用流程 (21

3、4.1流程說明 (214.2流程圖 (224.3 系統(tǒng)操作生產(chǎn)物資出庫 (234.3.1 操作范例:生產(chǎn)物資出庫 (234.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (234.3.3操作步驟 (234.4.4結論 (255. MM7.3.06:外協(xié)收、發(fā)貨流程 (255.1流程說明 (255.2 流程圖 (265.3 系統(tǒng)操作發(fā)貨到外協(xié)供應商 (295.3.3操作步驟 (295.3.4結論 (315.3 系統(tǒng)操作查看供應商庫存 (315.3.1 操作范例:查看供應商庫存 (315.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (315.3.3操作步驟 (315.4 系統(tǒng)操作外協(xié)物資收貨 (325.4.1 操作范例:外協(xié)物資收

4、貨 (325.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (325.4.3操作步驟 (325.4.4結論 (365.5系統(tǒng)操作外協(xié)加工后續(xù)調(diào)整 (365.5.1 操作范例:外協(xié)加工后續(xù)調(diào)整 (365.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (365.5.3操作步驟 (365.5.4 結論 (386.MM7.3.08 :庫存盤點流程 (386.1 流程說明 (38本流程適用于院本部/南瑞集團、國電南瑞定期對庫存物資進行盤點的過程 (386.2 流程圖 (406.3 系統(tǒng)操作創(chuàng)建盤點憑證 (416.3.1 操作范例:創(chuàng)建盤點憑證 (416.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (416.3.3 操作步驟 (416.3.4 結論 (42

5、6.4 系統(tǒng)操作某庫存所有預投物資庫存盤點憑證創(chuàng)建 (426.4.1 操作范例:某庫存所有預投物資庫存盤點憑證創(chuàng)建 (426.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (426.4.3 操作步驟 (426.4.4 結論 (446.5 系統(tǒng)操作庫存盤點憑證打印 (446.5.1 操作范例:庫存盤點憑證打印 (446.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (446.5.3 操作步驟 (446.5.4 結論 (456.6 系統(tǒng)操作輸入庫存盤點結果 (466.6.1 操作范例:輸入庫存盤點結果 (466.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (466.6.3 操作步驟 (466.6.4 結論 (476.7 系統(tǒng)操作打印庫存盤點差異確認

6、單 (476.7.1 操作范例:打印庫存盤點差異確認單 (476.7.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (476.7.3 操作步驟 (476.7.4 結論 (486.8系統(tǒng)操作盤點差異確認 (496.8.1 操作范例:盤點差異確認 (496.8.4 結論 (506.9系統(tǒng)操作打印盤點差異清單 (506.9.1 操作范例 (507.MM7.3.12 :庫存物資報廢流程 (507.1 流程說明 (507.2 流程圖 (517.3 系統(tǒng)操作凍結待報廢物資 (537.3.1 操作范例:凍結待報廢物資 (537.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (537.3.3 操作步驟 (537.3.4 結論 (547.4 系統(tǒng)操作

7、打印報廢物資確認單 (547.4.1 操作范例:打印報廢物資確認單 (547.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (547.4.3 操作步驟 (547.4.4 結論 (567.5系統(tǒng)操作報廢凍結物資 (567.5.1 操作范例:報廢凍結物資 (567.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (567.5.3 操作步驟 (567.5.4 結論 (577.6 系統(tǒng)操作解凍報廢凍結物資 (577.6.1 操作范例:解凍報廢凍結物資 (577.6.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (577.6.3 操作步驟 (577.6.4 結論 (598.MM7.3.07 :庫存轉(zhuǎn)移流程 (598.1 流程說明 (598.2 流程圖 (608.

8、3 系統(tǒng)操作庫存轉(zhuǎn)移 (608.3.1 操作范例:庫存轉(zhuǎn)移 (608.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (608.3.3 操作步驟 (618.3.4 結論 (629.MM7.2.09 :發(fā)票預制流程 (629.1 流程說明 (629.2 流程圖 (639.3 系統(tǒng)操作發(fā)票預制 (639.3.1 操作范例:發(fā)票預制 (639.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (649.3.3 操作步驟 (649.3.4 結論 (6610.庫存操作沖銷 (6610.1 系統(tǒng)操作庫存操作沖銷 (6610.1.1 操作范例:庫存操作沖銷 (6610.1.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (6610.1.3 操作步驟 (66 11.MM7.

9、2.04 :采購退貨流程 (6711.1 流程說明 (6711.2 流程圖 (6911.3 系統(tǒng)操作退貨采購訂單收貨 (7111.3.1 操作范例:退貨采購訂單收貨(紅字發(fā)票采購訂單收貨 (7111.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 (7111.3.3 操作步驟 (7111.4 系統(tǒng)操作紅字發(fā)票的預制 (7311.4.1 操作范例:紅字發(fā)票的預制 (7311.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (7311.4.3 操作步驟 (7311.4.4 結論 (7512.MM7.3.14 :物資退庫流程 (7512.1 流程說明 (7512.2 流程圖 (7612.3 系統(tǒng)操作物資退庫 (7912.3.1 操作范例:物

10、資退庫 (7912.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (7912.3.3 操作步驟 (7912.3.4 結論 (8012.4系統(tǒng)操作打印物資退庫單 (8112.4.1 操作范例:打印物資退庫單 (8112.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 (8112.4.3 操作步驟 (8112.4.4 結論 (82 1.MM7.3.01:采購入庫流程1.1 流程說明本流程適用于院本部/南瑞集團、國電南瑞外購物資(非外協(xié)收貨的處理過程。 1.2流程圖 1.3 系統(tǒng)操作采購訂單入庫1.3.1操作范例:采購訂單入庫1.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 1.3.3操作步驟(1雙擊事務代碼MIGO,出現(xiàn)如下界面: (2在如上圖的界面從左

11、至右輸入如下數(shù)據(jù): (3選擇回車,系統(tǒng)調(diào)出采購訂單信息,界面如下: (4在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (5點擊“何處”,進入如下界面: (6 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (7 點擊“數(shù)量”,出現(xiàn)如下界面: (8 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (9 點擊或者保存。完成采購訂單收貨入庫。 1.3.4 結論采購訂單入庫成功1.4 系統(tǒng)操作采購訂單入庫為質(zhì)檢狀態(tài)1.4.1操作范例:采購訂單入庫為質(zhì)檢狀態(tài)供應商所送貨物需要質(zhì)檢,則由庫管員首先將物料入庫位質(zhì)檢狀態(tài),當之間完成后再將物料從質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)為正常庫存。1.4.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 1.4.3操作步驟(1雙擊事務代碼 MIGO,出現(xiàn)如下界面: (2

12、在如上界面輸入以下數(shù)據(jù): (3回車,系統(tǒng)調(diào)出采購訂單詳細信息: (4在如上界面輸入庫存地點: (5選擇庫存類型: (6勾選,點擊檢查信息輸入正確性,如果沒有錯誤,點擊保存。系統(tǒng)提示: 1.4.4結論采購訂單入庫成功。 1.5 系統(tǒng)操作質(zhì)檢庫存轉(zhuǎn)非限制庫存1.5.1操作范例:質(zhì)檢庫存轉(zhuǎn)非限制庫存當物資質(zhì)檢合格后,庫管員將質(zhì)檢物資由質(zhì)檢狀態(tài)轉(zhuǎn)為非限制庫存(正常庫存。1.5.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 1.5.3操作步驟(1雙擊事務代碼 MB1B,出現(xiàn)如下界面: (2在以上界面輸入如下數(shù)據(jù): (3回車,進入如下界面: (4在如上界面輸入如下數(shù)據(jù): (5點擊,保存,系統(tǒng)提示: 1.5.4結論庫存物資狀態(tài)轉(zhuǎn)換

13、成功。2. MM7.3.03:自制成品、半成品入庫流程2.1流程說明本流程適用于院本部/南瑞集團、國電南瑞自制半成品、成品的入庫處理。 2.2 流程圖 2.3 系統(tǒng)操作生產(chǎn)訂單入庫2.3.1 操作范例:生產(chǎn)訂單入庫2.3.2系統(tǒng)菜單及交易代碼 2.3.3操作步驟(1雙擊事務代碼 MB31,出現(xiàn)如下界面: (2點擊,出現(xiàn)如下界面: (3在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (4選擇回車或點擊,出現(xiàn)如下界面: (5在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): 2.3.4 結論自制成品半成品入庫完成。2.3.5 打印成品半成品入庫單 運行程序ZMM46020 輸入工廠和庫存地點代碼,點擊執(zhí)行按鈕,如下圖: 點擊打印按鈕進行

14、打印3. MM7.3.09:成本中心領料3.1 流程說明該流程適用于院本部/南瑞集團、國電南瑞成本中心使用的物資需求提報和領料業(yè)務處理。 3.2 流程圖 3.3系統(tǒng)操作成本中心領料3.3.1操作范例:成本中心領料(對預留發(fā)貨 3.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 3.3.3 操作步驟(1雙擊事務代碼 MB1A,出現(xiàn)如下界面: (2點擊,出現(xiàn)如下界面: (3在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (4選擇回車或點擊,出現(xiàn)如下界面: (5在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): 3.3.4 結論成本中心領料完成。4. MM7.3.04:生產(chǎn)領用流程4.1流程說明本流程適用院本部/南瑞集團、國電南瑞生產(chǎn)領料業(yè)務。 4.2流程圖

15、 4.3 系統(tǒng)操作生產(chǎn)物資出庫4.3.1 操作范例:生產(chǎn)物資出庫生產(chǎn)物資的出庫是依據(jù)生產(chǎn)部門在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單完成發(fā)貨操作的。4.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 4.3.3操作步驟(1雙擊事務代碼 MB1A,出現(xiàn)如下界面: (2點擊,出現(xiàn)如下界面: (3在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (4選擇回車或點擊,出現(xiàn)如下界面: (5在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (6點擊保存。完成對生產(chǎn)訂單的物資發(fā)料出庫。 4.4.4結論物資出庫已完成。5. MM7.3.06:外協(xié)收、發(fā)貨流程5.1流程說明本流程適用于院本部/南瑞集團、國電南瑞外協(xié)加工的材料發(fā)貨和外協(xié)產(chǎn)品收貨業(yè)務處理。 5.2 流程圖 5.3 系統(tǒng)操作發(fā)

16、貨到外協(xié)供應商5.3.1 操作范例:發(fā)貨到外協(xié)供應商此處的外協(xié)是指甲方供料的外協(xié)采購,甲供料的外協(xié)物資庫存操作分兩步:一是將需要加工的材料由庫房發(fā)至供應商,形成供應商庫存。二是待供應商加工完畢后將成品或半成品入庫記賬。首先介紹一下發(fā)貨到外協(xié)供應商。5.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 5.3.3操作步驟(1雙擊事務代碼 MB1B,出現(xiàn)如下界面: (2點擊,出現(xiàn)如下界面 (3在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (4選擇回車或點擊,出現(xiàn)如下界面: (5在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (6點擊保存。完成外協(xié)采購訂單的發(fā)貨。5.3.4結論發(fā)貨到供應商庫存已完成。5.3 系統(tǒng)操作查看供應商庫存5.3.1 操作范例:查

17、看供應商庫存以下操作將介紹如何查詢供應商庫存。5.3.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 5.3.3操作步驟(1雙擊事務代碼MMBE后,進入如下界面: (2在如上界面輸入以下數(shù)據(jù): (3點擊執(zhí)行,系統(tǒng)調(diào)出庫存詳細信息: (4如上圖中紅圈所示,“位供應商提供的存儲”表示位于外協(xié)供應商處的加工庫存。5.4 系統(tǒng)操作外協(xié)物資收貨5.4.1 操作范例:外協(xié)物資收貨5.4.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 5.4.3操作步驟(1雙擊事務代碼 MIGO,出現(xiàn)如下界面: (2在如上圖的界面從左至右輸入如下數(shù)據(jù): (3回車,出現(xiàn)如下界面: (4在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (5在此界面點擊,可以查看此采購訂單中消耗的組件清單,收貨

18、之后即消耗掉。本采購訂單中所采購的物料“插箱”需消耗的組件如下圖所示: (6點擊“數(shù)量”,出現(xiàn)如下界面: (7在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (8點擊“何處”,出現(xiàn)如下界面: (9在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): 5.4.4結論外協(xié)物資收貨完成。5.5系統(tǒng)操作外協(xié)加工后續(xù)調(diào)整5.5.1 操作范例:外協(xié)加工后續(xù)調(diào)整5.5.2 系統(tǒng)菜單及交易代碼 5.5.3操作步驟(1雙擊事務代碼MB04,出現(xiàn)如下界面: (2在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): (3選擇回車,出現(xiàn)如下界面: (4點擊保存。出現(xiàn)如下界面: (5 在如上圖的界面輸入如下數(shù)據(jù): 輸入的數(shù)量說明:指定交貨組件和所需組件之間的差額數(shù)量。剩余消耗的差額數(shù)量為正。