新質(zhì)量管理部績(jī)效管理規(guī)定

1、質(zhì)量管理部績(jī)效管理規(guī)定一、總則為確保公司經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量，提高工作效率，規(guī)范工作行為，特制定本制度。二、適用范圍 質(zhì)管部全體員工三、績(jī)效考核細(xì)則1、質(zhì)量管理人員工作職責(zé)：（1）質(zhì)量管理人員應(yīng)認(rèn)真做好首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核工 作，對(duì)供貨方提供的資料按照要求進(jìn)行審核，新客戶如果手續(xù)不齊 全不予建立。和采購(gòu)部簽訂供貨方資質(zhì)交接記錄。對(duì)以前缺少的供 貨方資質(zhì)要積極配合采購(gòu)部索要。如供貨方資質(zhì)不齊全或過(guò)期或客 商資料維護(hù)錯(cuò)誤，每筆罰款 20 元。各項(xiàng)質(zhì)量管理工作程序按權(quán)限備案表中設(shè)置的依序操作，如因 個(gè)人審核失誤給工作造成不便，每次罰款 10 元。（2）新客戶建立時(shí)，核對(duì)資質(zhì)齊全、無(wú)誤后方可建立，如發(fā)現(xiàn)

2、資質(zhì)不全又必須建立時(shí)要有相關(guān)人員簽字， 沒(méi)有簽字的每次罰款 10元，并于 5 日內(nèi)補(bǔ)全后交于質(zhì)管部。每月 25日-30日把資質(zhì)不齊或過(guò)期的客戶名單報(bào)給銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部做績(jī)效， 如質(zhì)管人員忘報(bào)、漏報(bào)，每筆罰款 20 元?？蛻糍Y質(zhì)不齊全或客戶資料維護(hù)錯(cuò)誤每筆罰款 20 元。（ 3）負(fù)責(zé)保管供貨方和客戶的資質(zhì)，如發(fā)現(xiàn)丟失，每份罰款 30 元。（4）月底前把資質(zhì)不全的、資質(zhì)到期的和預(yù)警期少于 1 個(gè)月的 供貨方、銷(xiāo)售客戶名單及時(shí)提供給采購(gòu)部、銷(xiāo)售部，漏報(bào)或不報(bào)每 筆罰款 20 元。（ 5）每月 3 日以前對(duì)上個(gè)月的上、下游冷鏈藥品運(yùn)輸單進(jìn)行核 對(duì)，無(wú)誤后裝訂存檔。如發(fā)現(xiàn)有誤、缺失的及時(shí)進(jìn)行整改、索要。

3、 如果有誤、缺失沒(méi)有審核出來(lái)，每筆罰款 20 元，并于每月 5 日前 將整理情況匯總上報(bào)總經(jīng)理。（ 6）每月 1-5 日對(duì)特殊管理藥品的回執(zhí)單、運(yùn)輸記錄進(jìn)行核對(duì)， 無(wú)誤后裝訂存檔。如發(fā)現(xiàn)有誤、缺失的及時(shí)進(jìn)行整改、索要。如果 有誤、缺失沒(méi)有審核出來(lái)，每筆罰款 20 元。每月 7 日前將缺失、 有誤沒(méi)有整改到位的匯總后上報(bào)總經(jīng)理。（7）質(zhì)管員負(fù)責(zé)收集外部信息 （包括國(guó)家的法律法規(guī)及藥監(jiān)部門(mén)的 藥品質(zhì)量通報(bào)、公告等）和內(nèi)部信息（在藥品驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)、出 庫(kù)復(fù)核、監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量信息， 在用戶訪問(wèn)、 質(zhì)量查詢、 質(zhì)量投訴中收集的有關(guān)信息等）并做好分析處理工作。8）質(zhì)管員負(fù)責(zé)收集、上報(bào)藥品不良反

4、應(yīng)。2、養(yǎng)護(hù)員工作職責(zé)（1）每月要對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種要先確定再養(yǎng) 護(hù)并建立養(yǎng)護(hù)檔案，并按時(shí)填寫(xiě)?zhàn)B護(hù)記錄及重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)記錄，如發(fā)現(xiàn) 沒(méi)有及時(shí)填寫(xiě)的每次罰款 10 元。（2）每月月底上報(bào)近效期催銷(xiāo)表及養(yǎng)護(hù)分析報(bào)表，漏報(bào)每次罰 款 10 元。（3）做好養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸設(shè)備的使用、清潔維護(hù)記錄。每天對(duì)照冷 鏈藥品銷(xiāo)售出庫(kù)單填寫(xiě)保溫箱或冷藏車(chē)的使用、清潔記錄，漏寫(xiě)或 寫(xiě)錯(cuò)每筆罰款 20 元。（4）每月 2 號(hào)前報(bào)各部門(mén)近效期藥品催銷(xiāo)表，如忘報(bào)每次罰款10 元。（5）每天對(duì)溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行查看，如有異常要及時(shí)進(jìn)行處 理，處理不及時(shí)或沒(méi)處理，每筆罰款 20 元。3、驗(yàn)收員工作職責(zé)：驗(yàn)收員應(yīng)對(duì)照隨貨單據(jù)

5、，按照藥品驗(yàn)收程序?qū)Φ截浰幤愤M(jìn)行逐 批驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)要認(rèn)真核對(duì)藥品的名稱(chēng)、產(chǎn)地，規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn) 文號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期以及藥品的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明 書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)等有關(guān)要求的證明文件。（1）收貨員根據(jù)采購(gòu)員提供的商品資料，收貨后再次核對(duì)商品 資料（價(jià)格除外），錄入錯(cuò)誤的而又沒(méi)有審核出來(lái)，每個(gè)品種罰款20 元。因錄入錯(cuò)誤需要采購(gòu)?fù)顺龅模?應(yīng)通知質(zhì)管主管退出后重新錄 入。（ 2 ）對(duì)購(gòu)進(jìn)的藥品按照驗(yàn)收程序和驗(yàn)收項(xiàng)目逐一驗(yàn)收，驗(yàn)錯(cuò)一 項(xiàng)罰款 10 元；每個(gè)品規(guī)都必須索取、查驗(yàn)同批號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)（檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)應(yīng) 當(dāng)加蓋其質(zhì)量管理專(zhuān)用章原印章） ；進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì) 管部門(mén)原印章的進(jìn)口藥品注

6、冊(cè)證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證和進(jìn) 口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū) 或進(jìn)口藥品通關(guān)單 復(fù)印件， 并按要求掃描、 上傳，按驗(yàn)收時(shí)間依序整理、裝訂存檔。如缺少或遺失或沒(méi)有掃描 上傳每筆罰款 10 元；驗(yàn)收時(shí)還應(yīng)查驗(yàn)供貨單位隨貨通行單或銷(xiāo)售清單及票單上的 出庫(kù)專(zhuān)用章是否和備案的票樣、印章印模一樣，如不一樣而有沒(méi)有 及時(shí)向采購(gòu)部索取，發(fā)現(xiàn)一筆罰款 10 元。（3）冷鏈藥品應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸記錄載明的項(xiàng)目如名稱(chēng)、運(yùn)輸方式、 運(yùn)輸過(guò)程的溫濕度記錄、運(yùn)輸時(shí)間等重點(diǎn)檢查，項(xiàng)目不齊全或不合 理的要拒收，并及時(shí)告知采購(gòu)人員重新索要（和采購(gòu)員簽定供貨方 資料交接單），缺少一個(gè)冷鏈藥品運(yùn)輸記錄的罰款 20 元；運(yùn)輸記錄 有不合理的而又沒(méi)有及時(shí)更正的罰款 20 元；如收貨驗(yàn)收時(shí)不認(rèn)真， 填錯(cuò)運(yùn)輸記錄上的必填項(xiàng)目，每錯(cuò)一筆罰款 20 元。4）特殊管理藥品（包括蛋、肽類(lèi)、第二類(lèi)精神藥品）雙人驗(yàn) 收，驗(yàn)收憑證上簽字不齊全入庫(kù)的，驗(yàn)收人員必須在當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)簽， 未及時(shí)補(bǔ)簽的罰款 10 元；(5)入庫(kù)員打印出的入庫(kù)單驗(yàn)收員應(yīng)及時(shí)核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)復(fù)核人員發(fā) 現(xiàn)有錯(cuò)誤而驗(yàn)收員未及時(shí)改正造成藥品入庫(kù)錯(cuò)誤的，每個(gè)單子罰款 10 元。( 6)特殊管理藥品回執(zhí)單和運(yùn)輸記錄每天同隨貨通行單一并交 于業(yè)務(wù)員并履行交接手續(xù)，即使已到下班時(shí)間也必須