工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化材料清單

1、 工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)標準化材料清單要素一：目標1、制度：安全生產(chǎn)目標管理制度（要以文件形式發(fā)布）；2、文件：1）總體和年度安全生產(chǎn)目標2）年度安全生產(chǎn)目標分解3）安全生產(chǎn)目標實施計劃和考核辦法4）安全生產(chǎn)目標實施情況檢查、監(jiān)測記錄5）安全生產(chǎn)目標完成效果評估與考核 要素二：組織機構(gòu)與職責(zé)1、制度：1）安全管理機構(gòu)及配備（包括單位的主要負責(zé)人、安全管理機構(gòu)、其它相關(guān)機構(gòu)負責(zé)人、安全管理人員、工會代表等）2）安全管理人員（包括企業(yè)負責(zé)人、安全管理負責(zé)人、安全管理人員持安全資質(zhì)考核合格證書的情3）安全管理人員機構(gòu)和人員的管理制度4）安全會議管理制度2、文件：1）安全管理機構(gòu)組織機構(gòu)圖2）安委

2、會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立文件3）安全管理人員的任命文件4）安全生產(chǎn)會議記錄（每季度1次，會議要包括上次會議工作要求的落實情況，有未完成項要有整改措施）5）安全生產(chǎn)工作職責(zé)（主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負責(zé)人、技術(shù)生產(chǎn)分管負責(zé)人、安全管理人員、車間班組負責(zé)人、所有從業(yè)人員等，均要以文件形式發(fā)布）6）安全生產(chǎn)責(zé)任制（各部門、各單位、安全管理機構(gòu)、生產(chǎn)、安全、技術(shù)等部門、各班組、各崗位等，均要以文件形式發(fā)布）7）安全生產(chǎn)責(zé)任書8）安全生產(chǎn)責(zé)任考核、獎懲制度及考核結(jié)果、實施情況9）管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制及工作權(quán)限培訓(xùn)及記錄表10）安全生產(chǎn)責(zé)任制評審記錄 要素三：安全生產(chǎn)投入1、制度：1）安全費用提取

3、和使用管理制度2）員工工傷保險管理制度3）安全生產(chǎn)責(zé)任險管理制度4）安全生產(chǎn)投入與保障制度2、文件：1）年度安全生產(chǎn)投入計劃2）安全生產(chǎn)投入科目及使用臺帳3）安全生產(chǎn)費用使用臺帳4）安全生產(chǎn)費用提取與使用的財務(wù)科目5）安全生產(chǎn)費用使用計劃6）安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計臺帳7）安全生產(chǎn)責(zé)任險繳納情況及憑證8）工傷保險繳納臺帳及憑證 要素四：法律法規(guī)與安全管理制度1、制度：1）識別、獲取、評審、更新、發(fā)布安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度2）企業(yè)規(guī)章制度管理、編制、修訂、發(fā)布、發(fā)放、培訓(xùn)、實施、考核管理辦法3）文件和檔案管理制度4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范培訓(xùn)制度5）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范

4、執(zhí)行情況考核制度6）各項安全生產(chǎn)管理制度7）各項安全生產(chǎn)操作規(guī)程2、文件：1）識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范機構(gòu)及職責(zé)2）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范分類匯總3）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范清單4）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)布清單5）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范培訓(xùn)記錄6）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范執(zhí)行情況考核記錄7）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范符合性評價評審記錄8）制度發(fā)放記錄9）制度執(zhí)行記錄10）制度培訓(xùn)記錄11）制度考核記錄12）制度發(fā)布文件13）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程發(fā)布文件14）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程發(fā)放記錄15）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程

5、、崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄16）設(shè)備、設(shè)施安全操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程考核記錄17）法律、法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程、規(guī)章制度、管理制度執(zhí)行情況檢查評估報告18）制度、安全操作規(guī)程修訂文件19）制度、安全操作規(guī)程修訂計劃 要素五：教育培訓(xùn)1、制度：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度2、文件：1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃2）企業(yè)安全教育培訓(xùn)檔案3）安全教育培訓(xùn)臺帳4）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況檢查記錄5）“三級”安全教育培訓(xùn)檔案、臺帳、記錄（包括培訓(xùn)教材、講義、講稿、培訓(xùn)人員簽到、培訓(xùn)考試考核結(jié)果等）6）企業(yè)主要負責(zé)人、安全分管負責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)合格證、臺賬7）特種作業(yè)人員培訓(xùn)及培訓(xùn)合格證、臺賬

6、、檔案8）崗位操作人員安全教育與生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄和考核記錄9）新員工三級教育記錄、檔案與臺帳10）職業(yè)健康培訓(xùn)、教育記錄和考核記錄、臺帳、檔案11）新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料投入使用前對崗位操作人員進行的專門安全教育、培訓(xùn)記錄、檔案與臺帳12）對外來人員的安全教育、培訓(xùn)檔案、記錄與臺帳13）操作人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重點上崗者的安全教育、培訓(xùn)記錄、檔案與臺帳 要素六：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1、制度：1）企業(yè)新建、改建、擴建工程安全設(shè)施“三同時”管理制度2）設(shè)備、設(shè)施采購、租賃、安裝、驗收、檢測管理制度3）設(shè)施、設(shè)施使用、檢查、保養(yǎng)、維護、維修、檢修、改造、報廢管理制度4）設(shè)施、設(shè)施變更管理

7、制度5）設(shè)施、設(shè)施標準化、定型化、工具化管理制度6）企業(yè)安全設(shè)施、設(shè)施（包括檢查、檢測、防護、配備）管理制度7）設(shè)備、設(shè)施操作規(guī)程管理制度8）設(shè)備、設(shè)施使用、操作安全管理制度9）安全設(shè)備、設(shè)備管理制度10）設(shè)備、設(shè)施安全防護管理制度11）安全警示標識使用、管理制度12）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況檢查制度2、文件：1）設(shè)備、設(shè)施臺帳2）設(shè)備、設(shè)施檔案（圖紙、技術(shù)資料、產(chǎn)品合格證、技術(shù)說明、出廠日期、生產(chǎn)產(chǎn)家，生產(chǎn)日期、購入日期、驗收日期等）3）設(shè)備、設(shè)施管理人員及機構(gòu)設(shè)置文件4）設(shè)備、設(shè)施采購、驗收、安裝、檢測、檢定記錄5）設(shè)備、設(shè)施安全運行記錄6）設(shè)備、設(shè)施檢修、維修、保養(yǎng)、檢定記錄7）設(shè)施、設(shè)

8、施安全運行情況檢查記錄8）安全防護設(shè)施、設(shè)備檢查、檢定、保養(yǎng)、維護、維修、運行記錄9）設(shè)備、設(shè)施維修計劃10）設(shè)備、設(shè)施維修方案11）設(shè)備、設(shè)施操作人員培訓(xùn)方案與記錄12）設(shè)備、設(shè)施檢修、保養(yǎng)、檢查人員培訓(xùn)方案與記錄13）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護、保養(yǎng)、檢查、檢定現(xiàn)場作業(yè)安全規(guī)范14）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護、保養(yǎng)、檢查、檢定現(xiàn)場作業(yè)安全監(jiān)督檢查記錄15）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護、保養(yǎng)、檢查、檢定前安全培訓(xùn)、教育記錄16）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護、保養(yǎng)、檢查、檢定安全交底記錄17）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護、保養(yǎng)、檢查、檢定安全驗收記錄18）設(shè)備、設(shè)施檢修、維護、保養(yǎng)、檢查、檢定風(fēng)險分析記錄19）拆除的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)

9、施涉及到危險物品處置安全方案19）拆除的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施涉及到危險物品處置的安全、技術(shù)交底20）安全警示標識使用分布記錄與檔案、臺帳21）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況、防護情況安全檢查記錄與臺帳22）設(shè)備、設(shè)施安全條件與狀況、防護情況等安全要素評價報告 要素七：作業(yè)安全1、制度：1）“三違（違章作業(yè)、違2）危險作業(yè)安全管理制3）操作牌使用管理制度4）警示標識和安全防護管理制度5）承包商、分包商、供應(yīng)商安全管理制度6）人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更安全管理制度7）作業(yè)安全條件審查制度8）作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度9）作業(yè)現(xiàn)場安全檢查制度10）勞動和安全防護用品管理制度2、文件：1

10、）生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存有風(fēng)險的隱患辯識、評估分級2）風(fēng)險和隱患辯識和控制措施3）危險性大作業(yè)許可和工作票制4）勞動和安全防護用品發(fā)放標準和發(fā)放記錄5）承包商、分包商和供應(yīng)商名單、檔案和臺帳及相關(guān)審查評估記錄6）承包商、分包商和供應(yīng)商風(fēng)險評估報告與記錄7）承包商、分包商和供應(yīng)商安全情況監(jiān)控、監(jiān)測記錄與報告8）承包商、分包商和供應(yīng)商安全協(xié)議9）變更實施計劃（無變更不需要）10）變更審批和驗收報告（無變更不需要）11）變更備案（無變更不需要） 要素八：隱患排查與治理1、制度：1）隱患排查治理管理制度2）安全預(yù)案工作管理制度2、文件：1）安全檢查計劃2）隱患排查方案3）隱患排查、檢查記

11、錄4）隱患匯總登記臺帳5）隱患治理方案6）隱患評估分級7）隱患排查和治理統(tǒng)計分析表8）隱患整改后復(fù)查記錄9）重點隱患檔案10）重大隱患治理后驗收、驗證和評估11）各類安全檢查記錄12）安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)*（見注釋）13）安全預(yù)警系統(tǒng)的風(fēng)險分析（每月一次）14）安全預(yù)警參數(shù)確定記錄15）安全預(yù)警監(jiān)控參數(shù)記錄及分析臺帳16）安全預(yù)警監(jiān)控參數(shù)及風(fēng)險計算方法 要素九：重大危險源監(jiān)控1、制度：1）危險源辯識管理制度2）危險源管理制度3）重大危險源監(jiān)控管理制度2、文件：1）危險源辯識報告2）危險源清單與臺帳3）危險源檔案4）重大危險源備案資料5）放射物品、劇毒物品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品使用許

12、可證、采購許可證和備案證明6）危險源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測設(shè)備、設(shè)施臺帳7）危險源監(jiān)管、監(jiān)控、檢測記錄8）危險源安全檢查記錄9）危險源現(xiàn)場安全警示標志設(shè)置記錄、臺帳和設(shè)署分布圖10）危險源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測設(shè)備、設(shè)施設(shè)置記錄和位置分布圖11）危險源監(jiān)控、監(jiān)管、檢測設(shè)備、設(shè)施安裝、驗收、維修、保養(yǎng)、檢查、檢定記錄 要素十：職業(yè)健康1、制度：1）職業(yè)危害因素管理制度2）職業(yè)健康管理制度3）職業(yè)危害和職業(yè)健康安全檢查制度4）職業(yè)危害防護用品、設(shè)備、設(shè)施管理制度2、文件：1）職業(yè)危害因素申報資料及批復(fù)2）職業(yè)危害因素和職業(yè)衛(wèi)生定期檢測、評估報告3）職業(yè)衛(wèi)生管理檔案4）職業(yè)健康監(jiān)護檔案5）職業(yè)危害安全

13、檢查記錄5）職業(yè)危害因素和職業(yè)健康管理臺帳6）從業(yè)人員職業(yè)健康檢查記錄、臺帳與檔案7）職業(yè)危害告知與培訓(xùn)記錄與檔案8）職業(yè)危害宣傳資料與記錄9）現(xiàn)場設(shè)置的職業(yè)危害與職業(yè)衛(wèi)生檢測數(shù)據(jù)告知牌10）與職業(yè)簽訂的勞動合同中的職業(yè)危害告知記錄11）職業(yè)危害防護用品、設(shè)施、設(shè)備臺帳與檔案12）職業(yè)危害防護用品、設(shè)備、設(shè)施發(fā)放、設(shè)置記錄與檔案13）職業(yè)危害防護器具、設(shè)備、設(shè)施定期檢驗、檢定和維護、保養(yǎng)記錄14）職業(yè)危害防護器具、設(shè)備、設(shè)施維修、定期檢測記錄15）職業(yè)危害急救物品臺帳 要素十一：應(yīng)急救援1、制度：1）應(yīng)急救援管理制度（預(yù)案編制、實施、演練、機構(gòu)、人員、處置方案編制與評審、人員培訓(xùn)、教

14、育等）2）應(yīng)急救援預(yù)案管理制度（編制、修訂、發(fā)布與管理、演練結(jié)果評估與改進）3）應(yīng)急救援設(shè)施、裝置、物資管理制度（采購、設(shè)置、檢查、配備、維修、保養(yǎng)、管理及定期檢查、更換、配備等）4）應(yīng)急救援隊伍、人員訓(xùn)練、培訓(xùn)、教育、專家?guī)旄鹿芾碇贫?、文件：1）應(yīng)急救援管理、指揮機構(gòu)、人員網(wǎng)格圖示2）應(yīng)急救援管理、指揮機構(gòu)、人員設(shè)置文件3）應(yīng)急救援預(yù)案及發(fā)布指令文件4）應(yīng)急救援預(yù)案修訂記錄與發(fā)布通知文件5）專項應(yīng)急救援預(yù)案6）應(yīng)急救援預(yù)案、專項預(yù)案、處置方案編制與評審記錄7）應(yīng)急救援演練計劃8）應(yīng)急救援演練方案9）重點部位與崗位應(yīng)急處置方案10）應(yīng)急救援演練記錄與檔案11）應(yīng)急救援演練效果評估及改進報告

15、12）應(yīng)急救援隊伍及人員臺帳與檔案13）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資臺帳與檔案14）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資定期采購、更換、設(shè)置、配備計劃15）應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、裝備、裝置、物資定期檢查、維修、維護、保養(yǎng)記錄16）應(yīng)急救援專家、裝備、物資、救援隊伍人員檔案、臺帳及數(shù)據(jù)庫17）應(yīng)急救援隊伍培訓(xùn)、教育、訓(xùn)練記錄18）應(yīng)急救援預(yù)案備案材料 要素十二：事故報告、調(diào)查和處理1、制度：1）安全生產(chǎn)事故管理制度（包括事故的報告、調(diào)查和處理、應(yīng)急處置、事故通報等）2）安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究與獎懲制度2、文件：1）安全生產(chǎn)事故檔案2）安全生產(chǎn)事故臺帳3）安全生產(chǎn)事故調(diào)查報告4）安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計分析報告5）安全生產(chǎn)事故責(zé)任追究與獎懲記錄與資料6）安全生產(chǎn)事故報告7）安全生產(chǎn)事故通報8