化工記錄表格-3(測量認證)

1、德化縣 * 化工實業(yè)有限公司記錄、表格（符合 GB/T19022-2003/ISO10012：2003標準）文件編號： XLTCL CXX版次：第 1版第0次修訂受控狀態(tài)：受控非受控發(fā)放編號：持有人：編制人尤 *審核人*批準人批準日期2009-03-12實施日期2009 年 3 月 12 日2009-3-12 發(fā)布2009-3-12實施德化縣 * 化工實業(yè)陶瓷有限公司目錄序號文件編號表格名稱1XLT-CL-C01管理評審計劃2XLT-CL-C02管理評審會議記錄3XLT-CL-C03管理評審報告4XLT-CL-C04計量人員一覽表5XLT-CL-C05計量人員年度培訓計劃6XLT-CL-C06

2、職工培訓登記表7XLT-CL-C07文件發(fā)放、回收登記表8XLT-CL-C08文件更改通知單9XLT-CL-C09文件、記錄借閱、復制登記表10 XLT-CL-C10文件銷毀申請表11 XLT-CL-C11受控文件目錄12 XLT-CL-C12記錄清單13 XLT-CL-C13測量設備申購計劃表14 XLT-CL-C14測量設備入庫驗收單15 XLT-CL-C15測量設備一覽表16 XLT-CL-C16標準物質一覽表17 XLT-CL-C17測量設備停用、封存、啟用、降級、轉移、報廢審批表18 XLT-CL-C18合格供方名錄19 XLT-CL-C19供 方業(yè)績評定表20 XLT-CL-C20

3、測量設備年確認計劃21 XLT-CL-C21測量設備月確 認 計劃22 XLT-CL-C22測量設備 A B C 分類和確認間隔一覽表23 XLT-CL-C23測量設備確認間隔調整報告表24 XLT-CL-C24測量過程及控制一覽表25XLT-CL-C25檢定、校準項目檢查表26XLT-CL-C26測量過程及控制項目檢查表27XLT-CL-C27測量不確定度評定計算書28XLT-CL-C28顧客滿意度調查表29XLT-CL-C29年度內部審核計劃30XLT-CL-C30內部審核實施 計劃表31XLT-CL-C31內部審核檢查表32XLT-CL-C32不合格項報告33XLT-CL-C33內部審核

4、報告34XLT-CL-C34監(jiān)視控制測量點記錄35XLT-CL-C35顧客投訴登記表36XLT-CL-C36糾正措施通知單37XLT-CL-C37預防措施通知單38XLT-CL-C38計量異議報告39XLT-CL-C39計量異議處理結果通知單40XLT-CL-C40用能單位基本信息表41XLT-CL-C41企業(yè)能源計量器具配備調查表： 142XLT-CL-C42企業(yè)能源計量器具配備調查表： 243XLT-CL-C43企業(yè)能源計量器具配備調查表： 3管理評審計劃編號： XLT-CL-C01評審目的評審評審依據(jù)時間評審內容評審前的準備工作其他編制人批準人編號： XLT-CL-C02管理評審會議記錄

5、序號：時間參加會議人員：會議內容摘要：地點記錄審核批準日期日期日期.管理評審報告編號： XLT-CL-C03評審時間主持人參評人員評審內容評審目的評審綜述評審結論改進意見分發(fā)范圍編制人 /日期：審批人 /日期：編號： XLT-CL-C04計量人員一覽表序號姓名性別職務、職稱部門職責備注計量人員年培訓考核計劃表編號： XLT-CL-C05序培訓、考所需經(jīng)培訓、考核方式參加人員培訓、考核內容完成情況號核時間費（元）職工培訓登記表編號： XLT-CL-C06NO：姓名性別民族出生年月籍貫婚否學歷職務畢業(yè)學校有何特長家庭地址身份證號碼現(xiàn)住地址聯(lián)系電話培訓記錄培訓培訓培訓考核結果備 注時間內容方式編號

6、：XLTCLC07文件發(fā)放、回收登記表NO：序分發(fā)版發(fā)放記錄回收記錄文件名稱編號號號本部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件更改通知單編號： XLT-CL-C08文件編號文件名版本更改位置及內容更改提出人：提出時間：更改原因審核人：部門意見簽字批準人：更改會簽更改人：文件、記錄借閱、復制登記表編號： XLT-CL-C09序號：序時 間文件 /記錄名稱編號版本受控借 閱 人批 準 人歸 還備注號狀態(tài)時 間文件銷毀申請表編號：XLT-CL-C10序號：序件名稱文件編號數(shù)銷毀銷毀人文銷毀原因批準人號量日期受控文 件目錄編號： XLT-CL-C11序號：序文件名 稱文件編號版本修改次數(shù)修改時間數(shù)量分發(fā)號備注

7、號填表人：時間：記錄清單編號： XLT-CL-C12序號：序號記錄編號記錄名稱責任部門保存期限編制：日期：測量設備申購計劃表編號： XLT-CL-C13申購部門：申購日期：年月 日測量設型號規(guī)格數(shù) 量用 途建議制備名稱造廠商部門經(jīng)理意見：品管部（計量管理）意見：總經(jīng)理批準：年月日年月日年月日編號： XLT-CL-C14測量設備名稱制造廠家出廠編號計量性能技術資料（附檢定、校準報告、證書）制造計量器具許可證標識結論驗收人簽字測量設備入庫驗收單序號：型號、規(guī)格、準確度等級到貨日期外觀采購部倉管員：品管部（計量管理）：年月日年月日備注測量設備一覽表編號： XLT-CL-C15單位名稱：測量測量范圍確

8、認使用ABC序測量設備型號規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號間確認單位單位備注號名設編分類使用人稱準確度等級配備號隔月位置編號： XLT-CL-C16標準物質一覽表第頁共頁標準物質標準物質名生產(chǎn)生產(chǎn)序號質量指標保質期儲存條件保管人備注編號稱廠家日期編號： XLT-CL-C17（1）測量設備停用審批表序號：申請單位：序測量設備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠停用時間號12345678910備注：品管部（計量管理）：兼職計量員：申請單位意見：審批人：日期：年月日日期：年月日編號： XLT-CL-C17（2）測量設備啟用審批表序號：申請單位：序號測量設備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠啟用時間1234567891011121

9、314備注：品管部（計量管理）：兼職計量員：日期：年月日申請單位意見：審批人：日期：年月日編號： XLT-CL-C17（ 3）測量設備降級審批表序號：申請單位：序號測量設備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠備注1234567891011121314備注：品管部（計量管理）：兼職計量員：日期：年月日申請單位意見：審批人：日期：年月日測量設備轉移審批表申請單位：XLT-CL-C17（ 4）序號：序號測量設備名稱型號規(guī)格出廠編號原部門接收部門1234567891011121314備注：品管部（計量管理）：申請單位意見：兼職計量員：審批人：日期：年月日日期：年月日測量設備報廢審批表申請單位：編號： XLT-C

10、L-C17（5）序號：序號測量設備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠報廢時間1234567891011121314備注：品管部（計量管理）：申請單位意見：兼職計量員：審批人：日期：年月日日期：年月日測量設備封存審批表申請單位：編號： XLT-CL-C17（6）序號：序號測量設備名稱型號規(guī)格出廠編號制造廠封存時間1234567891011121314備注：品管部（計量管理）：申請單位意見：兼職計量員：審批人：日期：年月日日期：年月日合格供方名錄編號： XLT-CL-C18序號：序號廠名采購物資聯(lián)系人聯(lián)系電話備注批準：填表人：供方業(yè)績評定表編號： XLT-CL-C19序號：供方名稱地址及郵編時期供貨(批)

11、合格(批)評拒收(批)定合格率 (%)內服務態(tài)度容交貨按時價格合理其他生產(chǎn)部（設備管理）評生產(chǎn)部（生產(chǎn)管理）品管部（檢驗、化定驗）技術部（工藝技術）意品管部（計量管理）見管理者代表匯總意見：批準人：測量設備年確認計劃編號： XLT-CL-C20使用部門：送檢年份：年序號：序型號規(guī)格管理確認間隔送檢月份名 稱出廠編號（月）123456789101112號類別測量設備月確認計劃表編號： XLT-CL-C21單位名稱：第 頁共頁序出廠本廠確認管理計劃時間及確認情況器具名稱生產(chǎn)廠家型號規(guī)格編號準確度使用場所間隔計劃實際計劃實際號編號類別時間時間時間時間測量設備A 、 B、C 分類和確認間隔一覽表編號：

12、 XLT-CL-C22序號類別測量設備名稱配備位置或用途類型確認間隔（月）備注編號： XLT-CL-C23測量設備確認間隔調整報告申報部門：序號：設備名稱型號規(guī)格準確度等級使用部門原確認間隔建議確認間隔管理類別(月 )（月）調整理由使用單位意見：申報人：年品管部（計量管理）審批：月日建議人：批準人：年月日年月日單位主要領導審批：批準人：年月日調整后的質量跟蹤反饋意見執(zhí)行人：年月日編號： XLT-CL-C24測量過程及控制一覽表序號：工序名稱測量過程名稱測量過程文件編號測量參數(shù)名稱計量要求控制活動測量設備名稱型號規(guī)格計量特性數(shù) 測量程序量 文件編號測量軟件環(huán)境條件操作技能核查標準是否滿足要求備注

13、編號： XLT-CL-C25檢定、校準項目檢查表序號所建計量標準名稱測量范圍不確定度 / 準確度等級 / 最大允許誤差計量標準考核證書號測 量 設制造廠不確定度 /準末次檢定 / 校檢定/校準確度等級 /檢定 / 校準周型號規(guī)格測量范圍最準日期證書號備名稱及編號大允許誤差期開展檢定、校準、測不確定度 / 準確度等級 / 最大量設備名稱或參數(shù)名測量范圍依據(jù)文件名稱及編號稱允許誤差 / 校準測量能力檢查記錄：（檢查有效文件、溯源性、設備管理、人員能力、環(huán)境條件、原始記錄、證書報告、進行評價，說明理由、提供證據(jù)）結論：合格有缺陷不合格注：在選項上打，只選一項。審核日期：年月日審核員：審核組長：受審核

14、方代表：編號： XLT-CL-C26測量過程控制項目檢查表序號：測量過程名稱測量過程文件編號測量過程的計量要求測量參數(shù)名稱測量范圍最大允許誤差/允許不確定度穩(wěn)定性分辯力環(huán)境條件測量過程要素要素控制要求測量設備測量范圍不確定度 /準確度 /最大允許誤差穩(wěn)定性分辨力確認狀態(tài)核查標準測量程序環(huán)境條件操作技能控制活動檢查記錄：（檢查測量過程要素，包括測量設備、核查標準、人員操作技能、環(huán)境條件、測量過程控制和測量過程記錄是否符合測量過程文件的要求并滿足測量過程的計量要求，進行評價，說明理由，提供證據(jù)）結論：合格有缺陷不合格注：在選項上打，只選一項審核日期：年月日審核員：審核組長：受審核方代表：測量不確定

15、度評定計算書編號： XLT-CL-C27序號：測量設備名稱型號規(guī)格準確度配備位置測量參數(shù)測量環(huán)境溫度：相對濕度： % 日期評定方法結論計算書顧客滿意度調查表編號： XLT-CL-C28（1）序號：產(chǎn)品型號名稱：評價項目權數(shù)評價等級滿意基本滿意不滿意高A、產(chǎn)品質量0.40B、服務質量0.20C、交貨期0.20D、包裝質量0.10E、產(chǎn)品價格0.10高一般較低產(chǎn)品品牌知名度用戶其他意見及建議請在同意空格內打“”用戶評價單位蓋章：聯(lián)系地址及電話：企業(yè)服務電話： 0598-內部顧客滿意度調查表編號： XLT -CL-C28（2）顧客單位聯(lián)系人產(chǎn)品對產(chǎn)品滿足測量要求的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意調

16、質量對產(chǎn)品測量穩(wěn)定性的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對產(chǎn)品測量可靠性的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意查對產(chǎn)品測量準確性的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意對產(chǎn)品正確使用培訓的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意項對產(chǎn)品校準質量的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意工作質量對產(chǎn)品檢驗質量的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意目對產(chǎn)品維修質量的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意服務對服務態(tài)度的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意質量對服務及時性的滿意程度不滿意事實； 滿意 不滿意其它意見、要求或建議：注： 1、請在“”中打“”表示意見；2、對不滿意事實、意見、要求或建議可另附紙年度內部審核計劃編號

17、： XLT-CL-C29審核目的：受審核部門或要素：審核依據(jù)：審核方法及安排：審核時間：其他相關要求：制定人年月日批準人年月日內部審核實施計劃表編號： XLT-CL-C30審核日期：審核依據(jù)： 1.GB/T19022：2003 國家標準。2. 測量管理體系認證管理辦法。3. 企業(yè)測量管理體系文件。4. GB17167-2006 用能單位能源計量器具配備和管理通則審核范圍 : 生產(chǎn)經(jīng)營、質量管理、環(huán)境管理、能源管理和職業(yè)健康安全管理等各項活動中的測量設備和測量過程以及與之相關的所有部門。審核組組長 :_審核組成員 :_第一審核小組 :組長 :_成員 :_第二審核小組 :組長 :_成員 :_第三審

18、核小組 :組長 :_成員 :_審核日程安排：日期時間內容審核小組備注首次會議審核審核組內部會審核組向企業(yè)領匯報批準者：末次會議年月日制定者：年月日內部審核檢查表審核部門：審核員：審核日期：編號： XLT-CL-C31評審準則評審準則體系文件要求核查點檢查結果章節(jié)條款（要素）不合格項報告編號： XLT-CL-C32受審核單位：受審核部門：陪同人員：不合格事實描述：不 符 合 標準 、手 冊 或 程 序： _條 款 號 ： _不合格類型：文件不合格；實施不合格；效果不合格不合格程度：主要不合格；次要不合格審 核 員 簽 名 ： _審 核 組 長 簽 名 :_受 審核 方 代 表 簽 名 :_日 期

19、 :_日 期 :_糾正措施:預 計 完 成 日 期 :_負 責 人 簽 名 :_審 核 員 簽 名 :_糾正措施完成情況:負 責 人 簽 名 :_日 期 :_糾正措施跟蹤及有效性驗證:審 核 組 長 簽 名 :_日 期 :_注:在不符合類型和不符合程度中各選擇一項打內部審核報告編號 : XLT-CL-C33審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門或要素：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（數(shù)量、嚴重程度、部門優(yōu)缺點、執(zhí)行情況、主要問題）：對質量管理體系評價：結論：審核組長總經(jīng)理（管代）年月日年月日編號： XLT-CL-C34監(jiān)視控制測量點記錄序號：測量過程文件編號（設備）名稱計量要求執(zhí)行部門監(jiān)視

20、控制內容：監(jiān)視活動記錄：糾正措施：操作員：日期：監(jiān)視人員：日期：實施情況：操作員：日期：監(jiān)視人員：日期：編號： XLT-CL-C35顧客投訴登記表序號：投訴單位地址投訴人電話傳真時間年月日投訴原因：處理反饋意見：單位：年月日糾正措施通知單計劃糾正日期糾正完成日期糾正原因責任部門1、內部審核責任操作者2、檢測異常管理評審提出要求3、質量事故責任部門負責人4、顧客抱怨管理者代表5、管理評審異?；虿缓细衩枋?:糾正措施要求 :由原因分析：責任部門填寫分析人 / 日期：審核確認 / 日期：處理結果：編號： XLT -CL-36NO執(zhí)行責任部門（者） / 日期：責任部門負責人 / 日期：跟蹤驗證：糾正措

21、施要求表編寫依據(jù)：管理者代表：預防措施通知單編號： XLT -CL-37NO.計劃糾正日期糾正原因1. 內部審核2. 檢測異常管理評審提出要求3. 質量事故4. 顧客抱怨5. 管理評審異常或不合格描述 :由原因分析：責任部門填寫分析人 / 日期：審核確認 / 日期：處理結果：糾正完成日期責任部門責任操作者責任部門負責人管理者代表糾正措施要求 :執(zhí)行責任部門（者） / 日期：責任部門負責人 / 日期：跟蹤驗證：糾正措施要求表編寫依據(jù)：管理者代表：編號： XLT-CL-C38計量異議報告序號：異議提出部門日期異議的測量設備名稱：數(shù)據(jù)量：計量時間：異議原因：原始記錄憑證受理部門受理人：年月日受理部門

22、實施計量異議處理的方案：執(zhí)行人：年月日編號： XLT-CL-C39計量異議處理結果通知單序號：:：你方于年月日提出計量異議，經(jīng)計量仲裁結果詳見下表：異議異議時間異議測量設備部門計量異議提異議的負責人：年月日計量仲裁確認計量確認人員：年月日仲裁結論促成負責人：年月日注：請按仲裁后的數(shù)據(jù)作為核算的依據(jù)一、基本信息二、總產(chǎn)值與總能耗三、單位產(chǎn)品能耗(或材耗)四、企業(yè)單位產(chǎn)品能耗(或材耗)名列全國(或省)同行位置用能單位基本信息表編號： XLT-CL-C40企業(yè)名稱法定代表人企業(yè)代碼地址郵政編碼傳真聯(lián)系人電話手機電子郵箱企業(yè)規(guī)模大型 中型小型計量管理水完善計量檢測體系其他平：所屬行業(yè)鋼鐵 有色金屬 電

23、力 石油化工 化工 建材 煤炭 機械 其他登記注冊類型國有企業(yè)集體企業(yè)股份合作聯(lián)營企業(yè) 有限責任公司股份有限公司私營企業(yè)港澳臺企業(yè) 外商投資企業(yè)總產(chǎn)值 (萬元 )05 年06 年07 年08 年09 年2010 年總能耗：標煤 ( 噸 )單位產(chǎn)值能耗標煤 ( 噸)/萬元主要產(chǎn)品 ( 名稱 )產(chǎn)品 1：產(chǎn)品 2：產(chǎn)品 3：05 年06 年07 年05 年06 年07 年05 年06 年07 年煤焦碳單位產(chǎn)品電能耗油煤氣、天然氣水單位產(chǎn)品材其他耗全國同行企業(yè)數(shù)量名列位置單位產(chǎn)品能耗單位產(chǎn)品材耗企業(yè)能源計量器具配備調查表：1編號： XLT-CL-C41填報單位：填報日期：年月日進出用能單位（公司、總廠）計量器具配備和檢測情況進出能源種類2006 年器具名稱應配已配配備檢測數(shù)數(shù)率（ %）數(shù)電力固煤碳定能源焦碳原油成品液態(tài)油能源重油渣油天然氣氣態(tài)液化能氣源煤氣載蒸汽、能熱水工質水其他可回收利用的余能說明 : 配備率