物料部管理制度.doc

1、 物料部管理制度撰寫人：_日 期：_物料部管理制度一、工作職責及處罰辦法1、物料采購合同應包括以下基本內容。物料名稱、規(guī)格、數量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。2、對新供應商要進行資質材料的收集，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產（經營）許可證、特殊行業(yè)資質證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。在業(yè)務往來中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱、數量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中

2、每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數量、是什么問題，物料供應商，發(fā)生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。4、所有合同（訂單）_都要正確輸入erp系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內要輸入，逾期每項罰款5元。_在作好收料單后一周內要輸入，逾期每項罰款5元。5、經查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。6、因違反工作流程和工作疏忽導致物

3、料出現異常情況而影響生產，停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。第二篇：物料部管理制度物料部管理制度一、工作職責及處罰辦法1、物料采購合同應包括以下基本內容。物料名稱、規(guī)格、數量、質量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。2、對新供應商要進行資質材料的收集，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產（經營）許可證、特殊行業(yè)資質證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。在業(yè)務往來中要建立供應商臺帳，對供應

4、商物料名稱、數量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。3、凡質檢部以書面通知的質量問題都要建立物料質量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數量、是什么問題，物料供應商，發(fā)生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。4、所有合同（訂單）_都要正確輸入erp系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內要輸入，逾期每項罰款5元。_在作好收料單后一周內要輸入，逾期每項罰款5元。5、經查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產半天，每次罰款20

5、0元，一天罰款400元，以此類推。6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現異常情況而影響生產，停產半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。7、物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質和職業(yè)道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物，一經發(fā)現除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴肅處理。二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。（范本）“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等?！澳堋敝饕侵腹ぷ髂芰Γ瓿扇蝿盏男?，完成任務的質量、出差錯率的高低等。“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內完成任務量的多少

6、，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。三、考核的目的：對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調動積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。四、本制度從_年_月一日起執(zhí)行。第三篇：機械制造部物料管理制度機加車間材料管理制度一目的：為了對機加材料進行有序管理，減少材料浪費，降低機加成本，特指定本制度。二領料：1。機加車間根據機械加工任務填寫領料單，領料單上須注明領料名稱、規(guī)格、材料型號、加工數量、單位、領取數量、領料時間、用途（生產用或實驗用）。2。機加領料憑機械加工

7、任務和領料單到倉庫領料，領取材料后辦理相關手續(xù)，各自取回相應聯單。三統(tǒng)計1。倉庫管理員在每月_日起到月底完成機加車間領用材料和加工成品的統(tǒng)計，并把統(tǒng)計報表交于協調辦公室。2：倉庫管理員、辦公室、機加車間主任在每月_日至_日完成機加車間材料的盤點工作，由倉庫管理員完成材料盤點匯總，并于當月_日至月底把盤點表交于協調辦公室。3：機加車間主任在每周六完成機加車間周生產報表，并于下周一把機加車間周生產報表交于協調辦公室；每月底完成機加車間月不良品統(tǒng)計報表，并于次月1至_日把月不良品統(tǒng)計報表交于協調辦公室。四入庫機加不良品的處理1：入庫機加不良品的處理程序如下：1。機加車間主管按不良品處理單上規(guī)定的要求

8、填寫，送技術部（由開發(fā)部機械設計員執(zhí)行）進行分析和處理方式判定。2。把不良品處理單交協調辦公室進行責任判定，協調辦公室負責處理方案和責任的具體落實。進行返工，以達到規(guī)定要求；經返修或不經返修作出讓步接收；降級或降等處理；拒收或報廢。3。不良品處理單一式兩聯，機加車間和協調辦公室各一聯。1：生產用2：實驗用1。集中定置放置，集中處理（辦公室需參與）。不良率的規(guī)定1：生產用2：實驗用機加車間對每月材料考核辦法1。辦公室根據報表負責對機加車間是否合理利用材料進行考核。2。不良品處理單填寫不實，導致處理方案誤判，致使不良品流入生產領域，辦公室根據造成損失的輕重給予10元以上的處罰。第四篇：物料管理制度

9、_離柳鑫瑞煤業(yè)有限公司物料管理制度為規(guī)范我礦物料購買與領用行為，節(jié)約成本，杜絕浪費，特制定本制度。一、辦公用品管理制度：辦公用品申請表使用范圍包括。各類管理表格、復印紙及打印紙、各類單據、各類資料、展廳紙杯、飲料、與工作有關的各類消耗品（如大頭針、曲別針、中性筆芯等）。1、各部門根據下月辦公需要填寫辦公用品申請表，交部門經理簽字后，每月_日（包括_日）之前交至礦長處，_日之后提交的申請一律累計至下月；填寫申請表時，應避免脫離實際，申請過多，造成辦公用品積壓造成浪費；2、每月_日將簽字確認完后的辦公用品申請表上交至綜合行政辦公室，由辦公用品采購負責人統(tǒng)一采購；每月_日至_日為辦公用品統(tǒng)一發(fā)放日，

10、由綜合辦公室辦公用品負責人通知各部門領??；3、辦公用品應指定專人管理，按照鑫瑞煤業(yè)倉庫管理標準做好定點放置和健全標識，并建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買_復印件作為入庫的憑證，以礦長簽字的申請表作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；辦公用品負責人應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳實相符；5、公用辦公用品應指定責任人保管，嚴禁個人占用，更不允許將辦公用品帶離公司為個人所用；6、年底，辦公用品負責人應清查倉庫，對于已經失效變質的辦公用品統(tǒng)計成表，作出處理意見后交總經理批準。二、勞保用品管理制度：勞保用品的范圍包括：入井人員使用的工作服、絨衣、絨褲、手套、毛巾、燈帶、以及各類工裝等。1、綜

11、合行政辦公室應按季度定期采買勞保用品，并指定專人管理勞保用品倉庫，建立完善的入庫出庫登記記錄，以購買_復印件作為入庫的憑證，以鑫瑞煤業(yè)出庫單和簽字明細作為出庫憑證，憑證應按月裝訂成冊，以備后查；因特殊原因臨時決定購買的勞保用品隨時購買；2、每月的_號為勞保用品發(fā)放日，本著節(jié)約原則，各部門自行統(tǒng)計真實需要，以班組為單位統(tǒng)計后再匯總，每月的最后一天前各部門要將需要領用的數量上報給綜合辦公室，附詳細的領用人_，并填寫出庫單，出庫單需要部門負責人簽字；3、各部門領回的勞保用品，建立領用簽字記錄，由具體的領用人簽字后方可領用，嚴禁代簽；領用完畢后，各部門在每月_號前將簽字的領用表跟剩余的勞保用品交回給辦

12、公室，辦公室做退庫處理；若因特殊情況數量不夠，則重新申請，辦公室給予補充；三、辦公設備與固定資產的管理制度：1、各部門應負責區(qū)域內的辦公設備和固定資產的日常管理，集中統(tǒng)計本部門區(qū)域內的辦公設備和固定資產種類和數量，統(tǒng)一上報辦公室，辦公室制作辦公設備和固定資產分布表，年底按照辦公設備和固定資產分布表與各部門進行盤點，缺失的辦公設備和固定資產由其使用者或范圍內的員工共同賠償；日常損壞的各部門應及時報損維修；日常因客觀原因需撤出的辦公設備和固定資產，使用部門應起草辦公設備和固定資產退回申請報礦長批準后，方可將報告和辦公設備或固定資產同時上交給辦公室，辦公室及時更新辦公設備和固定資產分布表；2、各部門

13、需購買辦公設備和固定資產時，根據需要填寫辦公設備申請表和固定資產申請表，經部門負責人和總經理簽字確認后，交辦公室負責人處，辦公室應根據簽署意見_購買；3、辦公設備和固定資產購回后，辦公室及時更新辦公設備和固定資產分布表，同時，固定資產還需要辦理完善的入庫手續(xù)，辦公室應指定專人負責，辦完各項手續(xù)后，通知使用部門領取，領取后，使用部門應在辦公設備和固定資產上使用口取紙貼具部門標識，以作區(qū)分；4、各部門如果有長期不使用的辦公設備及固定資產，應統(tǒng)一上交辦公室，由辦公室統(tǒng)一管理，協調使用；5、辦公設備和固定資產在日常使用過程中，各部門員工應愛護使用，若人為主觀或野蠻使用等原因導致辦公設備和固定資產損壞，

14、責任人需照價賠償，并接受公司其他處罰。四、設備管理制度一、總則第一條為加強設備管理，理順設備管理程序，杜絕計劃外采購，最大限度發(fā)揮設備效能，延長使用壽命，更好的服務于生產，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于構成固定資產的設備（包括生產性、非生產性）、設施、工具、儀器儀表類等（構成固定資產的兩個必要條件：單臺價值超過2000元、使用年限不低于1年）。二、設備的購置、驗收第三條年度維簡計劃由機電科根據資金數額及各單位、部門設備需用情況負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。機電科根據集團公司批文及各單位需要情況編制月度設備采購計劃，報分管領導批準后交集團公司物資供應處、機電處采購。第四條年度安全費

15、用使用計劃由機電科根據安全費用數額及各專業(yè)提出的需求計劃負責編制，報礦領導批準后上報集團公司審批。各科室根據集團公司批文將構成固定資產的設備、設施、儀器儀表等根據需用情況編制月度計劃，報分管礦領導批準后交機電科匯總后集中采購。第五條年度維簡和安全費用計劃內未列入的其他設備，禁止提交計劃和采購。因生產需要確需購買的，由專業(yè)科室提出書面申請報分管礦領導簽字批準后，由機電科匯總與月度計劃一并交總公司采購，并在年底調整計劃時追加。第六條各生產單位所編制的月度計劃于每月_日前必須報機電科，其中所需的設備必須由機電科審批，報材料管理小組，其他配件材料報材料管理小組并于每月_日前由分管領導_。無月度計劃的不

16、予辦理，生產單位急需設備必須經材料小組、機電科、機電礦長或生產礦長批準，非生產設備及大型設備報礦長批準。所報設備、配件計劃使用標準計劃表，注明規(guī)格型號、主要技術要求、生產廠家及到貨時間，單位經辦人、負責人簽字。凡違反上述規(guī)定之一者，罰單位負責人100元。第七條對月度計劃內的物資是否構成固定資產存有疑問時，應向機電科、財務科咨詢使用年限和價格，無年度計劃但構成固定資產的不得上報采購，特殊情況下需經礦長批準。第八條設備選型時應注意通用化、標準化，所選設備應經過鑒定，有生產許可證、檢驗合格證、有煤礦礦用產品安全標志。井下防爆電器設備還應具有防爆合格證。設備到貨后，通知機電科、生產科（采掘設備）、財務

17、科、材料小組及使用單位到場驗收，并在驗收報告上簽字。隨機資料交機電科存檔，缺少部分由機電礦長向供應商索取。隨機工具交使用單位，隨機配件由材料小組保管。三、設備的領用、發(fā)放第九條設備到貨經驗收合格后，由使用單位出具領料單經分管礦領導簽字同意后，到機電科換取設備出庫單，領料單簽字聯和設備出庫單存根聯一并由機電科存檔備案。第十條設備出庫單由機電科設備管理員出具，領用單位領用人、供應部門負責人、倉庫保管員共同在設備出庫單上簽字后，倉庫保管員方可發(fā)放，不得代簽。第十一條設備管理員應詳細填寫設備出庫單，并將設備及附件、銘牌及時抄錄存檔。設備經驗收合格不論是否出庫，均應建立設備檔案，計入設備臺賬編號管理，并

18、每月一次到財務科核對固定資產明細，發(fā)現問題及時匯報解決。第十二條設備到貨經驗收不合格或經使用達不到生產需要的設備由機電科聯系億金公司負責退回，四、設備的使用、管理和調撥第十三條使用單位將設備領出后，應及時_、調試，所有設備都必須按照設備規(guī)程和完好標準進行使用和維護、保養(yǎng)，嚴禁超負荷、拼設備和違章操作，無操作規(guī)程和完好標識的必須在制定后才能使用，對強令司機超負荷或不合理使用設備造成設備損壞或縮短使用壽命的，機電科有權制止，司機有權拒絕操作，并可越級上告，對違章操作和違章指揮的，一經查實，嚴肅處理。第十四條使用單位要貫徹執(zhí)行設備使用與維護相結合的原則，設備維護使用，實行專責制。主要設備應實行包機制

19、、多班制生產的設備必須執(zhí)行交接班制度。大型固定設備均必須有運行記錄，無包機人或專人維護的設備不準使用。各類司機必須經過培訓達到本設備操作的技術等級及應知應會要求，經考試合格后持證上崗。使用中的設備必須保持完好狀態(tài)。安全保護裝置齊全、動作可靠。并定期檢查試驗，做好記錄，不合格的嚴禁使用，嚴禁帶病運轉，防止和杜絕跑、冒、滴、漏。實行強制的三級保養(yǎng)制度，每日例行保養(yǎng)，每月二級保養(yǎng)，每半年三級保養(yǎng)，保養(yǎng)費用由使用單位承擔。建立健全潤滑管理制度，堅持五定（定人加油、定人換油、定點給油、定質選油、定量用油），對主要設備實行點檢制，由機電科制定點檢標準，并監(jiān)督使用。所有設備實行定期強制檢修。機電科負責制定全

20、礦計劃，設備使用單位負責編制設備的季檢和月檢計劃，并報機電科審批，由機電科考核。礦井每年不少于15天的停產檢修時間，其它各類設備按規(guī)定周期進行檢修。對因維護、保養(yǎng)不及時，操作失誤造成設備事故的將依據鑫瑞煤礦安全生產處罰條例追究責任人的責任。第十五條使用單位設備損壞時應及時匯報機電科和調度室，由機電科_有關單位對損壞原因及程度進行分析鑒定，必須查清原因和責任，并采取措施防止同類事故重復發(fā)生，同時對事故損失進行評估，拿出處理意見報礦領導批準。第十六條井下閑置不用的設備應及時升井（7天），禁止各類開關、啟動器代替接線盒使用，否則對責任單位進行處罰。第十七條機修廠應及時對送交損壞的設備進行修復，因技術

21、原因_力修復的設備應書面申請報材料小組，經礦領導同意后由材料小組會同有關部門招標確定維修廠家進行修理。對因修理不及時影響生產的將追究相關部門的責任。第十八條機修廠要建立健全主要設備維修及外委設備修理臺賬并每月報送機電科備查，對修復的設備機電科_有關部門驗收。第十九條各單位調撥使用礦機修廠修復后的設備，應到材料小組辦理設備調撥單，機修廠依據調撥單發(fā)放，否則追究機修廠責任。設備調撥應本著有舊不用新、先井下后井上的原則進行調撥。五、設備的基礎管理第二十條為加強設備的基礎管理，機電科應配備專職設備管理員一名。第二十一條設備基礎管理的要求是數量清、狀態(tài)明、屬性準，帳卡物一致。各種設備分類逐臺編號、登帳、

22、建卡，機電科建立設備總臺帳，工區(qū)負責管理的設備也要建立相應的臺賬。設備臺帳每月月底與機電科臺帳核對一次。第二十二條加強統(tǒng)計工作，健全原始記錄，以保證統(tǒng)計數據準確，并按時向集團公司有關部門報送月、季、年度統(tǒng)計報表。六、獎懲第二十三條機電科應定期對設備管理工作進行檢查、考核，_評比競賽，對設備管理工作成效顯著的隊，年底評出設備管理先進單位給予獎勵；對在年度設備管理工作中做出優(yōu)異成績的先進個人給予獎勵。第二十四條對違章指揮、違章操作、玩忽職守造成設備損壞事故或經濟損失；失職造成管理混亂，設備嚴重失修影響正常生產；無計劃盲目購置造成設備積壓的相關責任者，依據鑫瑞煤礦安全生產獎懲條例給予相應處罰。第五篇

23、：物料管理制度物料管理制度物料管理制度第一章總則第一條物料由生產部核算、計劃。第二條物料由采購科訂購。第三條物料由倉庫人員管理與控制。第四條物料管理由廠長辦公室直接監(jiān)督。第五條物料管理部門必須以公司的經營目標和生產任務為中心，指導和推動物料的供應工作。第六條物料管理部門必須保障生產的正常運轉，不可中途斷缺物料，怠誤生產。第七條要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經濟、合理、及時、齊全地供應各種物料。第八條物料管理部門要做到統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調度、統(tǒng)一管理。第九條要盡量減少呆滯物料的產生，盡量降低物料的成本，提高物料的利用率。第十條要保證物料的質量、數量。第二章物料的分類、核算

24、與訂購第十一條根據本公司生產物料的實際情況，可分為三大類。1）布料類；2）輔料類；3）包裝物品類。第十二條物料分類結構圖。第十三條物料的核算與計劃，應該注意以下山幾個問題：1.什么款式2.多少數量3.用哪種布料4.用什么輔料5.單位用布料6.單位輔料用量7.交貨時間8.生產所需時間預算9.物料進貨所需時間第十四條生產部根據第十三條所提供的信息，核算物料，編制好物料訂購計劃，通知采購科訂購。第十五條在物料核算中，要本著務實，準確的精神，做好物料的預算工作。第十六條采購科一定要配合生產部，確保物料的供應，否則如果怠誤生產經營，將要追究當事人的責任。第十七條物料的采購，要堅持“貨真價實”的原則，要有

25、高度的成本觀念。第三章倉庫管理條例（一）倉庫的規(guī)劃第十八條倉庫物料放置的規(guī)劃及規(guī)劃圖。第十九條庫位標識、庫位編號，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。1.層次別，依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標識。2.庫位流水編號。3.通道別，依abc順序編訂。4.倉庫別，依abc順序編訂。第二十條物料管理部門要依庫位配置情況、繪制“庫位標識圖”懸掛于倉庫明顯處。第二十一條倉庫管理人員要掌握各庫位，各產品規(guī)格的進出動態(tài)（范本）。（二）倉庫的物料驗收第二十二條物料的驗收由倉管負責。第二十三條物料驗收人員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物料名稱、數量、顏色是否一致。并在貨物單上簽字。第二十四條在驗收過程中，驗收人員必須按照