汽車公司過(guò)程審核記錄——設(shè)備控制程序

1、v1.0 可編輯可修改無(wú)錫云天汽車配件有限公司設(shè)備控制程序版本/修改碼： A/0Q/1 目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，保證其處于良好的狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)使用的要求2 適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品 / 零件在生產(chǎn)過(guò)程中所適用的生產(chǎn)設(shè)備。3 職責(zé)生產(chǎn)部3.1.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理。3.1.2 負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試和維修。3.1.3 負(fù)責(zé)制定關(guān)和實(shí)施鍵生產(chǎn)設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢、合理使用與日常維護(hù)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品 / 零件制造能力的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，確定所需生產(chǎn)設(shè)備 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)。4 工作程序設(shè)備采購(gòu)4.1.1 由技術(shù)部會(huì)同生產(chǎn)部以及使

2、用部門，對(duì)產(chǎn)品 / 零件制造能力的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，提出 設(shè)備、設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安裝調(diào)試。4.1.2 需要自制的設(shè)備由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 由技術(shù)部設(shè)計(jì)制圖，經(jīng)雙 方共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。4.1.3 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單 ，并在質(zhì)管部、技術(shù)部 和使用部門的配合下對(duì)新設(shè)備能力進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后填寫(xiě)設(shè)備安裝驗(yàn)收單 。4.1.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)按人力資源控制程序組織對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。4.1.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案， 建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 ，對(duì)重要設(shè)備建立 設(shè)備管理卡， 編制設(shè)備操作規(guī)程

3、，并按文件控制程序發(fā)放。設(shè)備維護(hù)4.2.1 單臺(tái)的設(shè)備和生產(chǎn)線， 或?qū)Ξa(chǎn)品特性特別是特殊特性影響重大的設(shè)備， 大型、精密 設(shè)備為關(guān)鍵設(shè)備。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)其做出“關(guān)鍵設(shè)備”標(biāo)識(shí)，建立有v1.0 可編輯可修改效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)體系，確保為設(shè)備預(yù)防性維護(hù)提供適當(dāng)?shù)娜肆?、物力資 源。4.2.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織按設(shè)備使用與維護(hù)規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)與定期維護(hù)保養(yǎng)工 作，并填寫(xiě)設(shè)備日檢卡 ，設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)檢查、驗(yàn)證。4.2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備的使用情況和保養(yǎng)周期， 并結(jié)合設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄， 制定設(shè) 備、設(shè)施大修 / 項(xiàng)修計(jì)劃單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后數(shù)實(shí)施。4.2.4 生產(chǎn)部根

4、據(jù)設(shè)備維修計(jì)劃， 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。 修理完工后， 由維修 人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)設(shè)備檢修記錄卡 ，由生產(chǎn)車間對(duì)維修進(jìn)行確認(rèn)。4.2.5 生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備維修計(jì)劃的完成日期記錄在 設(shè)備檢修計(jì)劃 上。對(duì)不能實(shí)施的計(jì)劃 維修，應(yīng)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。設(shè)備故障維修4.3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的關(guān)鍵、容易損壞且不易采購(gòu)的設(shè)備備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，確定其備件的最低庫(kù)存量，明確其備件供應(yīng)渠道，填寫(xiě)于關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì) 劃中，并按要求儲(chǔ)備最低數(shù)量的備件。4.3.2 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)， 應(yīng)掛“故障設(shè)備”標(biāo)識(shí)牌。生產(chǎn)部設(shè)備維修人員應(yīng)立即對(duì) 設(shè)備的故障進(jìn)行分析，及時(shí)排除設(shè)備故障，維修中的設(shè)備應(yīng)掛“設(shè)備維修中”

5、標(biāo)識(shí)牌 。 修理完工后，由維修人員填寫(xiě)設(shè)備故障修理單 ，由生產(chǎn)車間對(duì)維修進(jìn)行確認(rèn)。4.3.3 生產(chǎn)部在應(yīng)急計(jì)劃中對(duì)單一關(guān)鍵設(shè)備的應(yīng)急要求做出應(yīng)急方案， 以便當(dāng)設(shè)備發(fā)生故 障且不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，滿足生產(chǎn)要求。設(shè)備的監(jiān)視4.4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的常見(jiàn)故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 確定其維修方法， 形成作業(yè) 文件。4.4.2 由生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求， 采用控制圖對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視， 由生產(chǎn)部基于 過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行預(yù)見(jiàn)性維護(hù)。4.4.3 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，在質(zhì)管部、技術(shù)部及車間的配合下，于每年 12 月份對(duì)關(guān)鍵設(shè)備做 一次關(guān)鍵設(shè)備精度驗(yàn)證，以提供預(yù)見(jiàn)性維護(hù)的輸入。4.4.4 生產(chǎn)部

6、負(fù)責(zé)對(duì)在用設(shè)備使用機(jī)時(shí)數(shù)、 故障停機(jī)時(shí)數(shù) / 非故障停機(jī)時(shí)數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集， 填寫(xiě)設(shè)備利用機(jī)時(shí)統(tǒng)計(jì)表 ，并統(tǒng)計(jì)設(shè)備完好率，作為預(yù)見(jiàn)性維護(hù)的輸入。4.4.5 生產(chǎn)部依據(jù)以上統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在每年一月制定關(guān)鍵設(shè)備年度預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃 ，對(duì) 關(guān)鍵設(shè)備制定相應(yīng)的維護(hù)目標(biāo)，以保證設(shè)備的有效利用。設(shè)備停機(jī)及報(bào)廢當(dāng)設(shè)備因生產(chǎn)改變等原因而停機(jī) 3 個(gè)月以上時(shí)，由生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的防 護(hù)處理，加上“停用設(shè)備”標(biāo)識(shí)，并注明停用日期等信息。4.5.2 當(dāng)設(shè)備因生產(chǎn)改變或因設(shè)備精度及故障無(wú)法修復(fù)等原因而報(bào)廢時(shí)， 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填 寫(xiě)設(shè)備 / 工裝報(bào)廢單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并對(duì)設(shè)備做出“報(bào)廢設(shè)備”標(biāo)識(shí)，加以封存，v1.0 可編

7、輯可修改并注明封存日期等信息，必要時(shí)撤離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。支持性服務(wù)設(shè)備的控制對(duì)公司的運(yùn)輸、通訊、辦公自動(dòng)化設(shè)備等支持性設(shè)備，由辦公室建立設(shè)備臺(tái)帳，各 使用部門進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)控制，確保設(shè)備處于日常完好狀態(tài)，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的實(shí) 施。設(shè)備維護(hù)產(chǎn)生的記錄，由設(shè)備主管部門按記錄控制程序要求保存。5 引用文件Q/ 文件控制程序Q/ 記錄控制程序Q/ 人力資源控制程序6 記錄JL-P08-01設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單JL-P08-02設(shè)備安裝驗(yàn)收單JL-P08-03設(shè)備臺(tái)帳JL-P08-04設(shè)備管理卡JL-P08-05設(shè)備日檢卡JL-P08-06設(shè)備檢修計(jì)劃JL-P08-07設(shè)備檢修記錄卡JL-P08-08設(shè)備故障修理單JL-P08-09設(shè)備利用機(jī)時(shí)統(tǒng)計(jì)表JL-P08-10關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)