環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證產(chǎn)品手冊(cè)

1、目 錄章 節(jié) 頁(yè)碼1. 目的12 定義及引用標(biāo)準(zhǔn)13 總則14. 保障措施要求.14.1. 管理要求.14.1.1 職責(zé) .24.1.2 資源 .764.1.3 中國(guó)環(huán)境標(biāo)志的使用與證書管理 .1094.1.4 文件及記錄 .1094.1.5 信息交流 .11104.1.6 不符合、糾正與預(yù)防措施 .12114.1.7 保障措施的評(píng)審 . 12114.2. 產(chǎn)品環(huán)境行為要求 .13124.2.1 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) .13124.2.2 受控部件和材料采購(gòu) .14134.2.3 生產(chǎn)過程控制 16154.2.4 檢驗(yàn)和試驗(yàn) .16154.2.5 不合格品的控制 .18174.2.6 認(rèn)證

2、產(chǎn)品的一致性 .184.2.7 產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn) .20194.3. 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求 204.4. 產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求措施2322環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施文件1.目的公司依據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 木質(zhì)門和鋼質(zhì)門 （HJ459- 2009），參照公司已建立運(yùn)行的質(zhì)量管理體系，結(jié)合公司實(shí)際情況編制保障措施，目的是為環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供見證和依據(jù)。保障措施闡述了公司產(chǎn)品生命周期各階段的控制要求及其相互關(guān)系，通過執(zhí)行體系文件，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境行為以及企業(yè)的管理持續(xù)穩(wěn)定地符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南的要求。2定義及引用標(biāo)準(zhǔn)2.1環(huán)境標(biāo)

3、志：用來表達(dá)產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素的聲明。2.2環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)：中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。2.3室內(nèi)裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量 GB18580-20012.4室內(nèi)裝飾裝修材料 溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量 GB18581-20012.5環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 膠黏劑 HJ/T220-20052.6環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 室內(nèi)裝飾裝修用溶劑型木器涂料 HJ/T414-20072.7環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 水性涂料 HJ/T201-20052.8環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 木質(zhì)門和鋼質(zhì)門 HJ 459-20093總則建立符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措

4、施指南要求的保障措施，在此保障措施中應(yīng)用了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求，其適用文件要求與保障措施同效，使之有效地運(yùn)行，且具備批量生產(chǎn)符合環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品的能力。4. 保障措施要求。保障措施根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的4項(xiàng)保障措施要求進(jìn)行了描述，適用于公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)全過程，以及公司污染物排放的管理和控制。4.1管理要求14.1.1 職 責(zé)1）總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、品質(zhì)管理工作；負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定各部門主管及部門職責(zé)；負(fù)責(zé)任命管理者代表；負(fù)責(zé)保障措施評(píng)審工作；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保

5、障措施；負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)滿足相關(guān)方要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)確保支持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施正常運(yùn)作所需的資源配臵；任免本公司各部門主管等各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)重大服務(wù)質(zhì)量、客戶投訴等問題進(jìn)行決策或有效處理。2）管理者代表代表總經(jīng)理按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；確保環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的實(shí)施，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；參與管理評(píng)審；負(fù)責(zé)按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南要求建立、實(shí)施、保持環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部檢查評(píng)審；負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)檢查與

6、年度監(jiān)督檢查的響應(yīng)；確保在公司內(nèi)提高滿足相關(guān)方要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的意識(shí)；代表本公司對(duì)外處理重大質(zhì)量問題和質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)； 管理者代表或其它部門主管外出時(shí)，指定人員代行其職責(zé)。3) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)各類原材料和生產(chǎn)設(shè)備；負(fù)責(zé)公司合格供方的選擇及評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)采購(gòu)滿足生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的原材料及對(duì)供方的控制，并對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司外協(xié)服務(wù)單位的控制；負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃要求，進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃的編制和采購(gòu)的控制；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資不合格品的處理。4）辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)的外部信息，并及時(shí)匯總處理；負(fù)責(zé)公司體系有關(guān)文件的編 寫、修改、發(fā)放，保障措施運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)，不斷完善保障措施；負(fù)責(zé)員工的招聘、培訓(xùn)、

7、調(diào)動(dòng)、考核、辭退、建立員工檔案、來訪接待； 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司的相關(guān)活動(dòng)，審核各部門日常工作，協(xié)調(diào)有關(guān)實(shí)物，按月實(shí)施考核；負(fù)責(zé)公司的外聯(lián)及相關(guān)的法律事務(wù)；建立公平、合理和富有激勵(lì)原則的薪資制度；依據(jù)總經(jīng)理的指令，負(fù)責(zé)組織公司的文件、記錄的管理（包括文件、記錄的編、審、批、發(fā)、用、改、廢、歸檔等）；負(fù)責(zé)公司人力資源管理；組織推進(jìn)企業(yè)管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化工作；抓好公司人事管理，掌握公司人力資源的應(yīng)用，積極向總經(jīng)理推薦引進(jìn)優(yōu)秀人才；2抓好行政后勤管理；負(fù)責(zé)對(duì)文件版次的控制；負(fù)責(zé)文件的修改；負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)污水、廢氣、噪音進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核及管理評(píng)審的組織及管理；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施歸

8、口管理；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)、信息的分析的傳遞和管理。5）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝控制，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別及嚴(yán)格管理；負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)用材料申購(gòu)和標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排和生產(chǎn)過程的管理； 制定公司設(shè)備管理制度，定期組織設(shè)備檢查；搞好生產(chǎn)環(huán)保工作，制訂污染物處理設(shè)施運(yùn)行管理制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、防護(hù)、儲(chǔ)存和保護(hù)；負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量的管理；負(fù)責(zé)本部門不合格品的控制；負(fù)責(zé)公司與產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品環(huán)境行為相關(guān)活動(dòng)的落實(shí)。6）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝的調(diào)整和制造工藝的控制；負(fù)責(zé)不合格的原材料及成品的處理方式的審批。負(fù)責(zé)原材料

9、及成品的檢驗(yàn)方法及控制指標(biāo)的制定和修改。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量投訴的原因分析及糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校驗(yàn)及管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析處理。負(fù)責(zé)型式檢驗(yàn)樣品的定期送檢及結(jié)果跟蹤。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)施過程的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品驗(yàn)收規(guī)程的編制，并負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)程的實(shí)施和改進(jìn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測(cè)量的控制；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝臵的控制；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制。7）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售合同的評(píng)審及市場(chǎng)開發(fā)；負(fù)責(zé)對(duì)顧客投訴的處理；做好售貨服務(wù)工作，正確向客戶推薦、介紹產(chǎn)品； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和售后服

10、務(wù)活動(dòng)的具體開展；3負(fù)責(zé)建立市場(chǎng)信息反饋系統(tǒng)并不斷完善；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的售后服務(wù)，處理顧客的投訴工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸與交付到經(jīng)銷商或聯(lián)絡(luò)處。8）倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)原材料、包裝材料及成品的入庫(kù)、貯存、防護(hù)、發(fā)放等工作。 負(fù)責(zé)包裝材料的驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類原料的帳物管理，做好倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料日?qǐng)?bào)表。負(fù)責(zé)每月月底的盤點(diǎn)工作，做到帳物相符。負(fù)責(zé)原料倉(cāng)庫(kù)日常工作的管理，包括收、發(fā)、存、物料管理及原料帳本管理；負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)日常工作的管理，包括收、發(fā)、存貨管理及成品帳本管理。 負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)和成品倉(cāng)庫(kù)的管理。8） 銷售副總經(jīng)理 （請(qǐng)補(bǔ)充）9） 生產(chǎn)副總經(jīng)理（請(qǐng)補(bǔ)充）10） 車間（請(qǐng)補(bǔ)充）4環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施職責(zé) 歸口

11、領(lǐng)導(dǎo)或單位 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)或單位5圖一：組織架構(gòu)圖64.1.2 資 源4.1.2.1公司確保認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)所需的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；4.1.2.2辦公室應(yīng)保證生產(chǎn)認(rèn)證產(chǎn)品的人員具備相應(yīng)的能力。按要求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行必要的技能培訓(xùn)，確保相關(guān)人員具備必要能力，以保證環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的有效實(shí)施。78表1. 生產(chǎn)設(shè)備一覽表9表2.計(jì)量器具一覽表10環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品4.1.3標(biāo)志與證書的管理1 目的：確保中國(guó)環(huán)境標(biāo)志及認(rèn)證證書的使用能夠符合中國(guó)環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定的要求。2 范圍本公司所有通過中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的木質(zhì)門和鋼質(zhì)門產(chǎn)品均適用。3 定義31

12、中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書是證明產(chǎn)品符合中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證要求和準(zhǔn)許產(chǎn)品使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志的法定證明文件。32中國(guó)環(huán)境標(biāo)志是表示產(chǎn)品已經(jīng)符合中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)定要求的圖形標(biāo)識(shí)，是經(jīng)國(guó)家工商總局商標(biāo)局備案的中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的專用標(biāo)志。4 權(quán)責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書的合法使用。4.2 技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)按照環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求制定合理的生產(chǎn)工藝確保技術(shù)要求達(dá)到相關(guān)指標(biāo)的要求。4.3 采購(gòu)部：根據(jù)生產(chǎn)銷售的需要確定中國(guó)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)簽的采購(gòu)，標(biāo)志的申購(gòu)必須向中環(huán)聯(lián)合北京認(rèn)證中心申請(qǐng)及備案。負(fù)責(zé)對(duì)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品使用標(biāo)志的相關(guān)記錄控制。4.4管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品使

13、用標(biāo)志的監(jiān)督。5 中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用5.1 在中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品工程招標(biāo)、產(chǎn)品銷售過程中，可向顧客出示中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書。6 沒有通過中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品、檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品在宣傳、銷售過程中不得使用中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書及中國(guó)環(huán)境標(biāo)志，嚴(yán)格遵守中國(guó)環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定。114.1.4文件及記錄一、文件1. 目的：通過中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施各要素之相互作用的描述，提供相關(guān)文件查詢途徑，并為公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的運(yùn)作提供依據(jù)。2. 范圍：適用于公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施運(yùn)行。3. 權(quán)責(zé)：3.1辦公室：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施制（

14、修）訂。3.2 管理者代表：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施之審查。3.3 總經(jīng)理：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施之批準(zhǔn)。3.4 各部門：負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的各種作業(yè)指導(dǎo)書。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1辦公室編制符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南要求的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施文件；4.2該文件可以基于質(zhì)量管理體系文件構(gòu)架完善而成。具體執(zhí)行文件控制程序。二、記錄1目的：證明中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施之有效運(yùn)作，為日后環(huán)境改善和追溯提供依據(jù)。2 范圍：適用于中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施之各項(xiàng)記錄及報(bào)告。3. 權(quán)責(zé)：3.1 總經(jīng)理：質(zhì)量記錄總覽表的承認(rèn)。3.2 管理者代表：質(zhì)量記錄總覽表之審查。3.3 辦公室：質(zhì)量記錄總覽表之制訂、修訂及發(fā)

15、行。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1 統(tǒng)一規(guī)定質(zhì)量記錄總覽表的標(biāo)識(shí)、保存、查閱、處臵等。4.2 質(zhì)量記錄之分類見質(zhì)量記錄一覽表。4.3 質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，在有效期內(nèi)妥善保管。4.4.對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，具有可追溯性。4.5.檢索方便.具體執(zhí)行記錄控制程序。5. 相關(guān)文件：文件控制程序 記錄控制程序4.1.5信息交流1. 目的：便于本公司內(nèi)部或與環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息交流，從而促進(jìn)產(chǎn)品達(dá)到要求的改善。2. 范圍：適用于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施覆蓋之各方面的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證信息溝通。123. 權(quán)責(zé)：3.1辦公室：信息交流工作的主要管理部門。3.2 各部門：負(fù)責(zé)相互間業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流及外部

16、相關(guān)方的信息溝通。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1 信息交流方式：內(nèi)部溝通及外部溝通，交流的雙向性。4.1.1內(nèi)部環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施信息:A、 法律法規(guī)的更新情況；B、 公司內(nèi)部的改善方案；C、 其它。4.1.2外部環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息:A、 接收處理和答復(fù)相關(guān)方關(guān)注、投訴等問題；B、 獲取的法律法規(guī)和其它要求；C、 其它。4.2 公司應(yīng)規(guī)定環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的組織內(nèi)各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流以及外部相關(guān)方信息的答復(fù),包括對(duì)涉及環(huán)境標(biāo)志保障措施外部信息處理.4.1.6不符合、糾正與預(yù)防措施1.目的：確保本公司中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合能夠及時(shí)有效處理，并采取預(yù)防措施以消除潛在不

17、合格因素。2. 范圍：適用于本公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的不符合的糾正和預(yù)防措施。3. 權(quán)責(zé)：3.1 各部門：糾正與預(yù)防措施的提出；3.2 管理者代表：糾正與預(yù)防措施的審查；3.3 各責(zé)任部門：糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行；3.4 提出部門：糾正與預(yù)防措施的確認(rèn)。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1.明確下列要求為“不符合”的判定依據(jù)：4.1.1.環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求木質(zhì)門和鋼質(zhì)門 HJ 459-2009 ；4.1.2.適用于公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求；4.1.3.來自政府、客戶及社區(qū)等相關(guān)方的要求；4.2 糾正和預(yù)防措施的原因分析及改善執(zhí)行由責(zé)任部門分析不符合原因并采取措施進(jìn)行改善。4.3 結(jié)果之確

18、認(rèn)由提出部門實(shí)施。44受審核單位負(fù)責(zé)提供保證審核過程有效進(jìn)行所需的資源，并根據(jù)不合格報(bào)告制定并實(shí)施糾正措施；45審核人員要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，并留下驗(yàn)證記錄以證實(shí)糾正措施的有效性；5相關(guān)文件和記錄環(huán)境標(biāo)志保障措施審核計(jì)劃環(huán)境標(biāo)志保障措施內(nèi)部審核通知內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施內(nèi)部審核記錄表內(nèi)部環(huán)境標(biāo)志保障措施審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告134.1.7保障措施的評(píng)審1. 目的定期評(píng)審保障措施的建立與運(yùn)行狀況是否符合要求，確保保障措施的充分性和有效性，并為保障措施的改進(jìn)提供依據(jù)。2范圍適用于本公司保障措施評(píng)審活動(dòng)的控制。3職責(zé)31 辦公室是環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施檢查評(píng)審的歸口管理部門。32管

19、理者代表負(fù)責(zé)編制環(huán)境標(biāo)志保障措施審核計(jì)劃，由總經(jīng)理審批。33管理者代表負(fù)責(zé)組建內(nèi)部檢查評(píng)審組，任命內(nèi)部檢查評(píng)審組長(zhǎng)。34檢查評(píng)審組負(fù)責(zé)內(nèi)部檢查評(píng)審的具體工作，配合組長(zhǎng)工作，協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行內(nèi)部檢查評(píng)審。35辦公負(fù)責(zé)保存內(nèi)部檢查評(píng)審的所有記錄。36各部門主管負(fù)責(zé)配合檢查評(píng)審小組在本部門進(jìn)行檢查評(píng)審，對(duì)檢查評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。4程序41由管理者代表負(fù)責(zé)制定檢查評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；42管理者代表根據(jù)受檢查評(píng)審部門和檢查評(píng)審內(nèi)容選擇內(nèi)部檢查員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)組成檢查評(píng)審組，并任命檢查評(píng)審組長(zhǎng)，檢查評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次檢查評(píng)審的具體工作；4. 3由檢查評(píng)審組長(zhǎng)制定當(dāng)次環(huán)境標(biāo)志保障措施

20、檢查評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在批準(zhǔn)后提前3天發(fā)至受檢查評(píng)審部門。44受檢查評(píng)審單位負(fù)責(zé)提供保證檢查評(píng)審過程有效進(jìn)行所需的資源，并根據(jù)不合格報(bào)告制定并實(shí)施糾正措施；45檢查評(píng)審人員要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，并留下驗(yàn)證記錄以證實(shí)糾正措施的有效性；5相關(guān)文件和記錄環(huán)境標(biāo)志保障措施審核計(jì)劃環(huán)境標(biāo)志保障措施內(nèi)部審核通知內(nèi)審首/末次會(huì)議簽到表環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施內(nèi)部審核記錄表內(nèi)部環(huán)境標(biāo)志保障措施審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告4.2、產(chǎn)品環(huán)境行為要求4.2.1環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)1目的通過對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和原材料的選擇來實(shí)現(xiàn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求，規(guī)范各項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng).2.總則1）技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品研究的開發(fā)的歸口管理部

21、門和實(shí)施部門。142）本公司制定新產(chǎn)品開發(fā)控制程序，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行規(guī)范和管理。3）應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制，設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)確定： a）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。d）參與設(shè)計(jì)和開發(fā)小組之間的接口管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 3根據(jù)客戶提供相關(guān)資料確定設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，并進(jìn)行評(píng)審，這些輸入應(yīng)包括： a）適用的法律法規(guī)要求及環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求；b）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它要求。d) 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 木質(zhì)門和鋼質(zhì)門 HJ459-20094設(shè)計(jì)過程結(jié)束，設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)

22、果輸出應(yīng)包括：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則及環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前由技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。5設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審5.1在適宜的設(shè)計(jì)階段，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b）識(shí)別任何問題并提出必要的措施。5.2評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表.評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證6.1為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿

23、足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證.驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.1技術(shù)質(zhì)量部于最后新產(chǎn)品定型時(shí),組織相關(guān)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，確認(rèn)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合法律法規(guī)和客戶要求，以及環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)要求。7.2相關(guān)驗(yàn)收結(jié)果，及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。8設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制8.1產(chǎn)品生產(chǎn)、驗(yàn)收過程檢查導(dǎo)致設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，均需并保持記錄。158.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改需進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前由技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。8.3更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。4.2.2受控部件和材料采購(gòu)1. 目的確保供應(yīng)商提供使產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的受控部件和材料

24、。2. 范圍適用于本公司木質(zhì)門和鋼質(zhì)門生產(chǎn)的原料、輔料的采購(gòu)、檢驗(yàn)，合格供應(yīng)商的選擇。3. 職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商一覽表的審批；32 管理者代表會(huì)同辦公室主管相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審；33采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回拒收的采購(gòu)產(chǎn)品；34 采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)提供采購(gòu)文件；35 采購(gòu)部主管負(fù)責(zé)參與對(duì)合格供方質(zhì)量保證能力方面的評(píng)定；36 技術(shù)質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)原料、輔料采購(gòu)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；37質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；38采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃。4. 程序4.1 采購(gòu)物資分類原材料的分類根據(jù)本公司所需原材料，零配件的需求情況，把原材料分為以下兩類：A類：即主要生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料，包括（板材鋼帶、巖棉、防火門芯板、鎖具、

25、鉸鏈、發(fā)泡膠、塑粉、轉(zhuǎn)印紙、轉(zhuǎn)印膠、人造板、涂料、木材、膠黏劑等）； B類：即非主要生產(chǎn)所需的配件，包括生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備零配件，測(cè)試設(shè)備，勞保用品等。4.2 供方選擇和評(píng)價(jià)4.2.1采購(gòu)產(chǎn)品供方選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)原則如下：a) 質(zhì)量保證能力（有害物質(zhì)限量的控制情況和提供檢驗(yàn)報(bào)告）；b) 交貨期（能否按期交貨）；c) 價(jià)格水平（與市場(chǎng)均價(jià)相比是否優(yōu)惠）；d) 信譽(yù)（售后服務(wù)是否可靠）；e）供方通過質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品認(rèn)證，需提供有關(guān)證書，即可確認(rèn)。4.2.2根據(jù)本公司原材料的分類情況及原材料對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量影響程度，本公司只對(duì)提供A類原材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，對(duì)于A類供應(yīng)商按相應(yīng)采購(gòu)要求進(jìn)行控制。

26、423總經(jīng)理對(duì)合格供方審批，采購(gòu)員將評(píng)為優(yōu)良等級(jí)的供方列入本公司合格供方名單。424對(duì)A類原材料供方，采購(gòu)部按相關(guān)要求組織評(píng)審報(bào)主管經(jīng)理審核后，經(jīng)總經(jīng)理審批并列入合格供方名單。425采購(gòu)部對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)資料予以保存，對(duì)其供貨業(yè)績(jī)予以記錄。43采購(gòu)信息由技術(shù)質(zhì)量部定制原材料檢驗(yàn)規(guī)程44采購(gòu)要求4.4.1采購(gòu)部應(yīng)要求供方提供滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的有害物質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告，具體16如下：-人造板中甲醛釋放量不得大于0.12mg/m-木質(zhì)材料上使用的溶劑型涂料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn) HJ/T414的要求-膠黏劑應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)HJ/T220的要求-水性涂料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)HJ/T201的要求442采購(gòu)部按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度，結(jié)合庫(kù)存

27、情況，制定產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃。443采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合供方的評(píng)定等級(jí)進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)應(yīng)以被評(píng)為優(yōu)級(jí)的供方作為主要對(duì)象，并與供方簽訂合約。良級(jí)作為后備對(duì)象。444對(duì)新開發(fā)的供方或未評(píng)為合格供方的采購(gòu)，應(yīng)先取小樣，經(jīng)檢驗(yàn)合格后再進(jìn)貨，且每批采購(gòu)產(chǎn)品必須檢驗(yàn)合格才能投入使用，不允許緊急放行。其后應(yīng)對(duì)供方繼續(xù)進(jìn)行評(píng)審。45對(duì)不符合技術(shù)要求的產(chǎn)品，由采購(gòu)員與供方聯(lián)系退換或拒收，并促其采取糾正措施。4.6采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證461本公司不去供應(yīng)商處對(duì)訂購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證工作。本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)，以確認(rèn)進(jìn)料產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。462采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由技術(shù)質(zhì)量部按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.7 入庫(kù)與出庫(kù)4.7.1原

28、輔材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可收料入庫(kù)。4.7.2倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)經(jīng)主管部門審批的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料與配料。4.7.3倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁違禁物質(zhì)存在。5. 相關(guān)文件原材料檢驗(yàn)規(guī)程6相關(guān)記錄供方質(zhì)量檔案供方能力調(diào)查表合格供方名單進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告4.2.3生產(chǎn)過程控制1. 目的使影響產(chǎn)品生產(chǎn)過程涉及的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序都處于受控狀態(tài)，以確保有害物質(zhì)限量在生產(chǎn)過程中始終得以有效控制，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。2.范圍適用于本公司木質(zhì)門和鋼質(zhì)門的生產(chǎn)過程。3.職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定木質(zhì)門和鋼質(zhì)門的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、并根據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)、編制生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程。

29、3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的管理控制和保證措施的實(shí)施。4. 程序4.1 技術(shù)質(zhì)量部主管根據(jù)環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求，調(diào)整生產(chǎn)工藝和原材料。4.2 生產(chǎn)部根據(jù)木質(zhì)門和鋼質(zhì)門產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求，對(duì)影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制，對(duì)操作工進(jìn)行相應(yīng)操作規(guī)程的培訓(xùn)，使其達(dá)到能力17要求。4.3 嚴(yán)禁原材料添加違禁物質(zhì)進(jìn)入生產(chǎn)過程4.4 技術(shù)質(zhì)量部按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格后才可以進(jìn)行入倉(cāng)手續(xù)。5. 相關(guān)文件5.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程5.2環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求 木質(zhì)門和鋼質(zhì)門 （HJ 459-2009）4.2.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)1. 目的為保證生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品有害物質(zhì)限量符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求木質(zhì)門

30、和鋼質(zhì)門的規(guī)定，滿足批量生產(chǎn)認(rèn)證產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品保持一致要求。2. 適用范圍所有需檢驗(yàn)和試驗(yàn)的生產(chǎn)材料、半成品、成品均適用之。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)受控部件和原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目和主要技術(shù)指標(biāo)應(yīng)滿足采購(gòu)技術(shù)要求的規(guī)定。3.2 技術(shù)質(zhì)量部在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并規(guī)定過程檢驗(yàn)要求和方法；形成符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求和工藝要求的過程檢驗(yàn)文件或規(guī)定，同時(shí)按文件規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。3.3 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制成品檢驗(yàn)控制措施，規(guī)定產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)的檢驗(yàn)要求和方法；并按要求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果必須滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的規(guī)定。3.4 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)抽取樣品到指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式

31、檢驗(yàn)。3.5 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)關(guān)鍵原料變更的控制。4. 程序4.1 在供方提供原材料時(shí), 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)該批原材料中抽取適量樣品,按原材料檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告。4.2 技術(shù)質(zhì)量部在適當(dāng)生產(chǎn)階段抽取適量半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好相關(guān)記錄。4.3 在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行抽樣，按出廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。并填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序操作。4.4 檢驗(yàn)時(shí)機(jī)4.4.1在正常生產(chǎn)情況下，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)間進(jìn)行每年至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)。4.4.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的有害物質(zhì)含量水平進(jìn)行型式檢驗(yàn)：18a) 新產(chǎn)品最初定型

32、時(shí)；b) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝及關(guān)鍵原料有較大改變時(shí)；c) 產(chǎn)品異地生產(chǎn)時(shí)；d) 停產(chǎn)三個(gè)月后又恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)。4.5 各相關(guān)部門（技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部）在發(fā)生以上情況時(shí)，應(yīng)填寫“型式檢驗(yàn)申請(qǐng)”（聯(lián)絡(luò)單），通知技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行抽樣送檢。4.6 技術(shù)質(zhì)量部在接到型式檢驗(yàn)申請(qǐng)后，應(yīng)盡快安排檢驗(yàn)人員按規(guī)定抽樣，并送到指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.7 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保按標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)間進(jìn)行每年至少進(jìn)行一次型式檢驗(yàn)。4.8 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤型式檢驗(yàn)的過程，并作相應(yīng)記錄，將有關(guān)情況匯報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。如送檢樣品檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，按不合格品控制程序執(zhí)行，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟進(jìn)。5 相關(guān)文件和記錄5.1 不合格品控制程序4

33、.2.5不合格品的控制1 目的在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中鑒別為不合格的產(chǎn)品，須進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處理及采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行控制，以防止由于疏忽使用和出售不合格品。2 適用范圍適用于對(duì)本公司生產(chǎn)過程中使用的采購(gòu)產(chǎn)品、半成品和成品中的不合格品的控制。3 職責(zé)3.1. 車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和成品中不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和處臵的實(shí)施；3.2. 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)所有不合格品的評(píng)審和處臵方法；4 工作程序技術(shù)質(zhì)量部對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，記錄在不合格品審理單 上，由技術(shù)質(zhì)量部主管評(píng)審確認(rèn)并將不合格品審理單轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部，由總經(jīng)理決定退貨接收處理。4.1. 生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由技術(shù)

34、質(zhì)量部人員在不合格良品審理單的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄欄上標(biāo)明“不合格”并簽名確認(rèn)，同時(shí)填寫不合格良品審理單，車間、技術(shù)質(zhì)量部各一份，并聯(lián)系其部門負(fù)責(zé)人查明原因，技術(shù)質(zhì)量部主管給出處理意見，由車間主任負(fù)責(zé)跟蹤。4.2. 若不合格情形顯著異常，應(yīng)及時(shí)向管理者代表提出改善對(duì)策。4.3. 不合格品的處理方式有四種：191）、返工以達(dá)到要求；2）、降級(jí)使用；3）、報(bào)廢；4）、拒收。4.4. 所有的不合格品都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并放臵在規(guī)定的位臵；處臵前的不合格品由發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生不合格品的部門負(fù)責(zé)保管，防止誤用。4.5. 不合格品經(jīng)返工后，須重新檢驗(yàn)，做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格后方可包裝。5 支持性文件不合格品控制程序6 質(zhì)

35、量記錄 不合格良品審理單4.2.6認(rèn)證產(chǎn)品的一致性1.目的對(duì)通過環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的一致性進(jìn)行有效控制及認(rèn)證產(chǎn)品的受控部件和材料的變更進(jìn)行控制，以確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求的要求。2. 適用范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品一致性的的控制及認(rèn)證產(chǎn)品的受控部件和材料的變更的控制.3. 職責(zé)與措施3.1 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品與提交認(rèn)證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制,確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求:規(guī)定進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目,主要技術(shù)指標(biāo)要滿足采購(gòu)技術(shù)文件要求.規(guī)定過程檢驗(yàn)要求和方法,在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),形成符合認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求的工藝過程文件,并按文件規(guī)定進(jìn)行

36、檢驗(yàn).建立成品檢驗(yàn)控制措施,規(guī)定產(chǎn)品主要性能指標(biāo)的檢驗(yàn)要求和方法,并按文件規(guī)定進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果要滿足認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)指標(biāo)的要求.保存關(guān)鍵原材料檢驗(yàn)及過程檢驗(yàn)記錄和供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)數(shù)據(jù). 制定不合格品相關(guān)要求的文件,保存對(duì)不合格品的評(píng)價(jià)及處臵記錄.3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證的關(guān)鍵原材料，并根據(jù)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求木質(zhì)門和鋼質(zhì)門標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制采購(gòu)的關(guān)鍵原材料。并對(duì)產(chǎn)品的受控部件和材料的變更進(jìn)行控制，確保變更后的產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)符合認(rèn)證要求：若主要原材料采購(gòu)環(huán)境特性0發(fā)生變更，由采購(gòu)部編寫原材料變更表，把原20材料變更原因，供應(yīng)商變化情況填寫清楚，交認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案。建立

37、采購(gòu)控制措施,確保供應(yīng)商提供滿足環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求關(guān)鍵原材料.明確關(guān)鍵原材料的采購(gòu)技術(shù)要求,且符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求,將采購(gòu)技術(shù)要求與供應(yīng)商進(jìn)行有效溝通.建立供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理的相關(guān)內(nèi)容,以確保供應(yīng)商具有生產(chǎn)滿足認(rèn)證產(chǎn)品要求的關(guān)鍵原材料的能力.保存對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)定及日常管理的記錄.3.3 生產(chǎn)部:確保生產(chǎn)中對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)要求產(chǎn)生影響的確認(rèn)過程進(jìn)行識(shí)別,并確保過程操作人員具備相應(yīng)的能力.制定相應(yīng)的工藝文件,工藝文件要對(duì)影響產(chǎn)品主要性能和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證評(píng)價(jià)指標(biāo)的關(guān)鍵參數(shù)及其控制做出明確規(guī)定,且符合設(shè)計(jì)要求.確保過程操作人員持證上崗,并按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作.確保符合認(rèn)

38、證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求的檢驗(yàn)設(shè)備,對(duì)檢測(cè)設(shè)備的使用、管理、檢定和校準(zhǔn)、維修制定相應(yīng)制度并實(shí)施有效管理.4 相關(guān)文件記錄供方質(zhì)量檔案進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告不合格良品審理單環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求木質(zhì)門和鋼質(zhì)門4.2.7產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)1. 目的為確保產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；保證產(chǎn)品在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染。2. 范圍適用于產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽控制和產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)管理。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品包裝的技術(shù)要求，并提供符合標(biāo)準(zhǔn)的通用包裝規(guī)范等文件。銷售部也可根據(jù)市場(chǎng)及客戶需要制定或更改包裝設(shè)計(jì)，但必須報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)符合標(biāo)準(zhǔn)要求包裝物資

39、。213.3車間負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝工作的實(shí)施，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)包裝材料的管理。4. 程序4.1 技術(shù)質(zhì)量部主管根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提出各類產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)要求并形成文件。4.2 技術(shù)質(zhì)量部主管根據(jù)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)制定包裝操作規(guī)程。4.3 采購(gòu)部依據(jù)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)技術(shù)文件供應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)、外包材料和包裝箱等物資，技術(shù)質(zhì)量部主管依據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4.4 包裝箱上的標(biāo)志內(nèi)容及標(biāo)識(shí)代號(hào)（標(biāo)簽）應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。在包裝及貯運(yùn)過程中應(yīng)注意保護(hù)所有標(biāo)識(shí)的完整性和牢固性。4.5 倉(cāng)管員應(yīng)控制產(chǎn)品在儲(chǔ)存環(huán)境將不影響產(chǎn)品的性能，同時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)和運(yùn)輸過程中進(jìn)行監(jiān)督，采取相應(yīng)的措施減少在搬運(yùn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的污染。

40、4.3、產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求4.3.1法律法規(guī)要求1. 目的：用于及時(shí)識(shí)別并登記與公司環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，使公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能遵守中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求。2. 范圍：適用于中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求的識(shí)別、收集、更新等管理業(yè)務(wù)。3. 權(quán)責(zé)：3.1 管理者代表：適用性之確認(rèn)。3.2辦公室：收集、登錄、收發(fā)及管理，遵守狀況評(píng)價(jià)實(shí)施。3.3總經(jīng)理：遵守狀況評(píng)價(jià)結(jié)果之確認(rèn)。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1 法律、法規(guī)之收集辦公室：通過相關(guān)方、環(huán)保局、上網(wǎng)以及其它途徑收集。4.2 登錄、收發(fā)及管理4.2.1 辦公室將收集到的法律、法規(guī)要求進(jìn)行登錄。4.2.2 辦公室依據(jù)

41、文件控制程序記錄控制程序收發(fā)和管理有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4.3 法律、法規(guī)之確認(rèn)管理者代表從收集的法律、法規(guī)中摘錄相關(guān)條款，并向相關(guān)單位咨詢確認(rèn)等方法進(jìn)行確認(rèn)。4.4 法律、法規(guī)之更新4.4.1 出現(xiàn)以下情況時(shí)，要對(duì)收集到的法律、法規(guī)進(jìn)行更新：1）.活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；2）.當(dāng)法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生更改或追加時(shí)；出現(xiàn)上述情況時(shí)，由辦公室識(shí)別、收集，文管中心登錄、更新管理，管理者代表確認(rèn)。224.5 法律、法規(guī)遵守狀況評(píng)價(jià)由辦公室在管理評(píng)審時(shí)召集相關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)遵守狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作記錄保存。相關(guān)文件：環(huán)保法律法規(guī)文件控制程序記錄控制程序 4.3.2污染物排放檢測(cè)4.

42、3.3廢水、廢氣、噪聲、危險(xiǎn)廢物的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制一、污染物排放檢測(cè)；廢水、廢氣、噪聲的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制1. 目的確定本公司的環(huán)境因素應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)類別和級(jí)別。2. 適用范圍適用于本公司對(duì)于環(huán)境因素（包括水、氣、固、噪聲等）排放標(biāo)準(zhǔn)的獲取、判別和執(zhí)行。3. 職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的收集、整理以及傳達(dá)，并負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境行為的對(duì)外委托監(jiān)測(cè)和測(cè)量。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)環(huán)境因素排放標(biāo)準(zhǔn)的具體實(shí)施。4. 運(yùn)行程序4.1 排放標(biāo)準(zhǔn)獲取國(guó)家、省、市各級(jí)污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)，通過各級(jí)環(huán)保部門及相應(yīng)環(huán)保網(wǎng)站獲取。4.2排放標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、執(zhí)行根據(jù)國(guó)家和地方關(guān)于水、氣、固、噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定：地方標(biāo)準(zhǔn)必

43、須嚴(yán)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，地方標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，管轄區(qū)域內(nèi)的一切企事業(yè)單位執(zhí)行地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。故本公司廢氣執(zhí)行:鍋爐鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13271-2001）；廢水執(zhí)行遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（DB21/1627-2008）標(biāo)準(zhǔn)；噪聲執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-2008）標(biāo)準(zhǔn)。4.2.1廢水排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本公司廢水經(jīng)公司污水處理站處理能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。(詳見廢水監(jiān)測(cè)報(bào)告)4.2.2 廢氣(詳見廢氣監(jiān)測(cè)報(bào)告)4.2.3廠界噪聲(詳見噪聲監(jiān)測(cè)報(bào)告)4.3 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.3.1 各相關(guān)部門依據(jù)公司環(huán)保管理制度及治理設(shè)施管理制度進(jìn)行管理和控制，各崗位人員依據(jù)相應(yīng)操作規(guī)程規(guī)范操作。4.3.2 各部

44、門（車間）主管對(duì)本部門（車間）的治理設(shè)備的控制運(yùn)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。4.3.3 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)水、氣、噪聲按規(guī)定進(jìn)行定期外委監(jiān)測(cè)并保存記錄。4.4 不符合糾正4.4.1當(dāng)測(cè)量結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)積極采取糾正措施并跟蹤驗(yàn)證，相關(guān)記錄原件由發(fā)生不符合部門保存二年，復(fù)印件報(bào)辦公室。5. 相關(guān)文件污水作業(yè)指導(dǎo)書6相關(guān)記錄三廢監(jiān)測(cè)報(bào)告二、危險(xiǎn)廢棄物的控制1.目的規(guī)定公司產(chǎn)生廢棄物的分類、收集保管及處理方法，避免廢棄物對(duì)環(huán)境造成污染。232.適用范圍適用于公司范圍內(nèi)產(chǎn)生廢棄物的管理過程。3.職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)廢棄物分類和處臵的指導(dǎo)及廠區(qū)生活垃圾和可回收廢物的管理。3.2 采購(gòu)負(fù)責(zé)生產(chǎn)廢棄物

45、和危險(xiǎn)廢棄物的處理。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生廢棄物的收集標(biāo)識(shí)和暫時(shí)存放。4. 工作程序4.1廢棄物管理原則：所有廢棄物的管理必須遵照分類回收、集中保管、統(tǒng)一處理的原則進(jìn)行。 分類回收是指各部門按照廢棄物的類別，將各部門的廢棄物分類以后再回收； 集中保管是指各部門回收的廢棄物應(yīng)集中存放在公司指定的地點(diǎn)；統(tǒng)一處理是指由公司指定部門對(duì)所有廢棄物進(jìn)行處理。4.2廢棄物的分類：公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中產(chǎn)生的廢棄物主要分為兩大類：即危險(xiǎn)廢棄物和一般廢棄物。1）危險(xiǎn)廢棄物： 油漆桶、漆渣、污水污泥等2）一般廢棄物：舊包裝桶、廢紙、舊輪胎、廢鐵等。4.3廢棄物的處理4.3.1危險(xiǎn)廢棄物的處理：不可回收部分的危險(xiǎn)廢棄物，由各部門分類放臵，同辦公室定期收集、登記、放臵危險(xiǎn)廢棄物暫存一定數(shù)量后，交有資質(zhì)部門處理并取回轉(zhuǎn)移證明。4.3.2一般廢棄物的處理1）可回收廢棄物，是指廢紙、舊輪胎、廢鐵、廢木頭、包裝桶等由辦公室定期收集，交回收部門回收利用。2）不可回收的廢棄物由各部門放臵于垃圾箱內(nèi)，環(huán)衛(wèi)